监督索引号53340000462800201000

迪庆藏族自治州林业和草原科学研究所2022年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职能：负责林业和草原重大关键性科学技术问题调查研究、技术宣传、培训、科技中介服务、科技成果推广及应用开发等相关工作。承担重大林业和草原科学技术课题的研究；负责配合省林业和草原科学院开展好国内外学术交流、科技合作、林业科技咨询等工作；组织林业和草原重点科技推广项目的实施；负责林业和草原科技成果的转化，配合省林业和草原技术推广站做好国内外林业新品种、新技术的引进、示范、推广工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、开展迪庆亚高山主要乡土造林树种苗木繁育技术示范项目工作。（1）完成钢架大棚，催芽区建设；（2）完成12个乡土树种育苗，观测任务；（3）完成6个品种种子部分采集工作；

2、开展野生动植物保护极小种群胡黄连资源调查及人工繁育技术示范项目:守成项目实施方案的编制，完成资源调查的委托合同签定，选定育苗地块，种子采集。

3、中甸刺玫野生植物资源调查项目:按制定的调查地点、路线系统开展野外调查；采集标本15份、拍摄图片100余张、无性系繁殖材料200余条。完成小中甸镇35个点、建塘镇2个点的中甸刺玫的资源调查工作，调查中甸刺玫108个样点， 8个点采集种子工作任务，完成项目器材采购工作。

4、完成与云南省林业和草原科学院合作的云南省科技厅重大科技专项“高原特色木本油料品种选育技术研究与示范”项目子专题 “青刺果良种选育技术研究与示范 ”完成青刺果良种选育技术研究与示范项目任务：按合作协议，完成了资金预算和挂结工作。完成项目资金完成70亩青刺果种苗采购9000株，并完成种植工作。完成5000株青刺果的补植补种。完成迪庆州境内和丽江青刺果种质资源采集55份。

5、完成迪庆州专业学科带头人全部工作任务，准备提交工作总结及验收材料，申请验收。

6、协助生态修复科完成我局全民科学素质提升工作，协助完成简报报送，协助开展全民科学素质网络知识竞赛活动。结合“科普活动周”、“科普高原行”“知识产权活动周”等活动在城区人流集中区域设展台进行科学技术知识讲座，发放科学技术手册花椒、油橄榄、核桃栽培技术手册等科学技术手册540册，光盘280碟。

7、完成迪庆州滇西北水源涵养与生物多样性保护项目日常技术督导及州级验收工作。

8、完成“三区人才”年度工作。

9、完成培训工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入迪庆藏族自治州林业和草原科学研究所2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：迪庆藏族自治州林业和草原科学研究所。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州林业和草原科学研究所2022年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计4人（离休0人，退休4人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

一、本部门2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

二、本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

三、本部门属于二级预算单位，不开展整体支出绩效自评，故《2022年度整体支出绩效资自评情况表》，《2022年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州林业和草原科学研究所2022年度收入合计5205380.23元。其中：财政拨款收入4365380.23元，占总收入的83.86%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入840000元，占总收入的16.14%。与上年相比，收入合计增加1087798.15元，增长26.42%。其中：财政拨款收入增加247798.15元，增长6.02%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加840000元，增长100%。主要原因是2022年年初增加职工一位，十月开始又有两位职工正式退休，人员变化导致财政拨款支出增加247798.15元。其他收入方面:省林科院汇入亚高山乡土造林项目资金560000,青刺果项目资金150000，中甸刺梅项目资金40000元，科研协作经费90000元。比上年增加840000元，增长100%。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州林业和草原科学研究所2022年度支出合计4594229.33元。其中：基本支出4329368.33元，占总支出的94.23％；项目支出264861元，占总支出的5.77％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少19830.4元，下降0.43%。其中：基本支出增加207323.81元，增长5.03%；项目支出减少227154.21元，下降46.17%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。支出减少主要原因为由于人员增加导致基本支出增加了207323.81元，但是项目支出由于2022年森林培育项目资金比2021年减少导致项目资金支出比2021年减少227154.21元，总支出2022年比2021年减少了19830.4元，降低0.43%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障迪庆藏族自治州林业和草原科学研究所事业单位机构正常运转的日常支出4329368.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4215764.42元，占基本支出的97.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费113603.91元，占基本支出的2.62％。人均支出10327.62元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障迪庆藏族自治州林业和草原科学研究所事业单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出264861元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为财政拨款赵贵娟学科带头人工作经费开支44757元，省林科院青刺果项目开支65658元，亚高山乡土造林树种育苗技术示范项目开支64798元，中甸刺梅项目开支15050元，省林科院项目资金开支1578元。中国林业科学研究高原林业研究所科技协作项目开支73020元.

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州林业和草原科学研究所2022年度一般公共预算财政拨款支出4374125.33元,占本年支出合计的95.21%。与上年相比减少231011.4元，下降5.02%,主要原因为基本支出由于人员增加支出相应增加207323.81元，但是一般公共预算项目支出2022年比2021年支出减少438335.21元。导致整体支出就比2021年下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出19800元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。主要用于单位供暖费支出；

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出44757元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.02%。主要用于科技学科带头人资金支出。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出393395.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.99%。主要用于单位职工养老保险、其他行政事业单位养老支出；

9.卫生健康（类）支出344823元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.88%。主要用于基本医疗保险、公务员医疗保险职工体检费支出；

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出3224507.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.72%。主要用于； 

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出346842.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.93%，为单位职工住房公积金支出。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000元，支出决算为8198.52元，完成年初预算的32.79%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算8198.52元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州林业和草原科学研究所2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000元，支出决算为8198.52元，完成年初预算的32.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为8198.52元，完成年初预算的32.79%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为爱护公务用车，出差次数不多，车辆维修费和车辆燃油费使用适中导致。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少13512.11元，下降62.24%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少13512.11元，下降62.24%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年车辆运行费只发生了保险费和燃油费，没有发生车辆维修费，2021年在发生车辆保险费和燃油费的同时还发生车修费14083元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于亚高山乡土造林项目，青刺果项目，中甸刺梅项目等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州林业和草原科学研究所2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%,主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，迪庆藏族自治州林业和草原科学研究所资产总额2036402.12元，其中，流动资产732944.5元，固定资产1303457.62元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加620156.96元，其中固定资产减少5127.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产16项，账面原值78418元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额3982.52元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出3982.52元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：在基本支出外，为完成特定的行政任务或事业发展目标，财政预算专项安排的支出。

机关运行费：行政单位 和参照公务员法管理的事业单位用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

监督索引号53340000462800201111