政府信息公开
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015284966G/202300308
文  号
来 源
州林草局
公开日期
2023-10-17
迪庆藏族自治州林业和草原有害生物防治检疫局2022年度部门决算公开
发布时间:2023-10-17 16:54     浏览次数:2564   
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监督索引号53340000462800101000

迪庆藏族自治州林业和草原有害生物防治检疫局2022年度部门决算

 

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

(一)主要职能

为林业和草原生态健康可持续发展,提供有害生物防治检疫保障。负责林业和草原有害生物预测预报、防治技术指导、业务培训及森林、草原植物检疫,林木及其产品、苗木检疫执法监督管理等工作。

(二)2022年度重点工作任务概述

一、林业有害生物发生防治工作开展情况

2022年全州林业有害生物寄主面积2609.4亩,2022年全州应施监测面积3948.50万亩,实际完成监测面积3909.19万亩,监测覆盖率99%2022年我州林业有害生物发生面积10.49万亩,轻度发生面积为9.18万亩,中度发生面积1.01万亩,重度发生面积为0.3万亩,成灾率为0.11其中:病害发生面积2.66万亩,虫害发生面积6.73万亩,有害植物发生面积1.1万亩通过调查监测,全年在我州境内相继发生了中华松针蚧、云南木蠹象、新松叶蜂、云杉叶疫病、紫茎泽兰、松落针病、松梢螟、各类小蠹虫、核桃病虫害等林业有害生物,2022年总体发生趋势预测报告预计全州各类林业有害生物发生面积为10.6万亩,截至目前实际发生面积10.49万亩,测报准确率达98.96%。

二、草原有害生物发生防治工作开展情况

2022年全州草原有害生物防治工作任务为10.4万亩(其中:香格里拉市5.5万亩,德钦县2万亩,维西县2.9万亩),总投入资金56.5万元其中香格里拉市27.5万元、德钦县8万元、维西16万元,州级5万元截至目前,全州共发生10.4万亩,开展有效防治10.4万亩,防治率达100%,测报准确率为95%。在开展防治工作中遵循“发生就防治的工作原则”,未出现成灾面积,成灾率0%。

三、草原有害生物普查工作开展情况

2022年5月份,三县市相继与第三方签订普查工作合同,陆续开展草原有害生物野外普查工作,在第三方普查技术老师的带领下,完成了第一阶段的野外普查工作,第二阶段野外普查工作正在开展当中

、森林植物检疫及检疫执法专项行动工作开展情况

对全州造林苗木生产情况进行了调查统计,并按照各县(市)上报的育苗统计对每一育苗地块,严格按产地检疫技术规程对出圃的苗木进行了检疫。产地检疫苗木10001.5亩,产地检疫率100%。

在把握好产地检疫的同时,对调入我州的苗木和其它森林植物无论是否持有产地检疫证都进行了严格的复检,复检苗木359.9465万株,调运检疫种子52.035吨,苗木122.8449万株,木材0.0042万立方米。

 、林业有害生物测报工作开展情况

结合《森林病虫害预测预报管理办法》,在全州范围内完善测报网点,强化测报信息反馈,及时发布虫情预测预报,以提高测报工作的科学性和准确性。开展了以云南木蠹象、新松叶蜂、云杉叶疫病、紫茎泽兰、栎毒蛾、剑毒蛾、松落针病、松梢螟、各类小蠹虫、核桃病虫害等为主要监测对象的测报工作。

 

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

本部门共设置0个内设机构,所属单位0个。

(二)决算单位构成

纳入迪庆藏族自治州林业和草原有害生物防治检疫局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。即:迪庆藏族自治州林业和草原有害生物防治检疫局。

)部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州林业和草原有害生物防治检疫局2022年末实有人员编制9人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制9人(含参公管理事业编制9人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员7人(含参公管理事业人员7人)。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2离休0人,退休2);由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人离休0人,退休4

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

(详见附件)

一、本部门2022年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

二、本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

三、本部门属于二级预算单位,不开展整体支出绩效自评,故《2022年度整体支出绩效资自评情况表》,《2022年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

 

 

第三部  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州林业和草原有害生物防治检疫局2022年度收入合计2407203.76。其中:财政拨款收入2407203.76,占总收入的100%;上级补助收入0,占总收入的0%;事业收入0元(含教育收费0元),占总收入的0%;经营收入0,占总收入的0%;附属单位上缴收入0,占总收入的0%;其他收入0,占总收入的0%。与上年相比,收入合计增加150244.84元,增长6.66%。其中:财政拨款收入增加150244.84元,增长6.66%上级补助收入增加0元,增长0%;事业收入增加0元,增长0%;经营收入增加0元,增长0%;附属单位上缴收入增加0元,增长0%;其他收入增加0元,增长0%主要原因2022年工资薪金增长带动社保费、住房公积金等支出导致

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州林业和草原有害生物防治检疫局2022度支出合计2407203.76。其中:基本支出2370503.76,占总支出的98.48%;项目支出36700,占总支出的1.52%;上缴上级支出0,占总支出的0%;经营支出0,占总支出的0%;对附属单位补助支出0,占总支出的0%。与上年相比,支出合计增加88486.69元,增长3.82%。其中:基本支出增加177825.43元,增长8.11%;项目支出减少89338.74元,下降70.88%;上缴上级支出增加0元,增长0%;经营支出增加0元,增长0%;对附属单位补助支出增加0元,增长0%基本支出增加的主要原因为工资薪金增长带动社保费和住房公积金等的增长导致;项目支出是因为2021年的工作经费预算为100000元,而且2021年度中间还有20000元的森林生态效益补偿资金增加,加上上年结余资金支出为126038.74元。从2022年开始工作经费预算调整为50000元,支出也只发生了36700元导致。

(一)基本支出情况

2022年度用于保障庆藏族自治州林业和草原有害生物防治检疫局事业单位机构正常运转的日常支出2370503.76其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出2212914.44元,占基本支出的93.35%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费157589.32元,占基本支出的6.65%。人均支出为19698.67元。

(二)项目支出情况

2022年度用于保障庆藏族自治州林业和草原有害生物防治检疫局事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出36700其中:基本建设类项目支出0。具体项目开支是用于单位运转的差旅费17370元,办公费11830元,和委托中介机构进行的审计费支出7500元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

庆藏族自治州林业和草原有害生物防治检疫局2022年度一般公共预算财政拨款支出2407203.76,占本年支出合计的100%。与上年相比增加88486.69元,增长3.82%,主要原因工资薪金增长带动社保费和住房公积金等的增长导致。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务(类)支出14400占一般公共预算财政拨款总支出的0.6%。主要用于单位供暖费支出

 2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  6.科学技术(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的%

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

8.社会保障和就业(类)支出208241.92占一般公共预算财政拨款总支出的8.65%。主要用于单位职工养老保险、其他行政事业单位养老支出

9.卫生健康(类)支出185065.84占一般公共预算财政拨款总支出的7.69%。主要用于基本医疗保险、公务员医疗保险职工体检费支出

 10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

12.农林水(类)支出1812866.72占一般公共预算财政拨款总支出的75.31%。主要用于职工工资薪金支出及社保缴费支出。 

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

19.住房保障(类)支出186629.28元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.75%,为单位职工住房公积金支出

 20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算0元,占总支出决算的0%;公务用车购置费支出决算0元,占总支出决算的0%;公务用车运行维护费支出决算0元,占总支出决算的0%;公务接待费支出决算0元,占总支出决算的0%,具体是国内接待费支出决算0元(其中:外事接待费支出决算0元),国(境)外接待费支出决算0其中

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

庆藏族自治州林业和草原有害生物防治检疫局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0,支出决算为0,完成年初预算的0%其中:因公出国(境)费支出决算为0,完成年初预算的0%公务用车购置费支出决算为0,完成年初预算的0%;公务用车运行维护费支出决算为0,完成年初预算的0%;公务接待费支出决算为0,完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因2022年度本单位没有安排三公经费预算,也没有发生三公经费支出

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比年增加0,增长0%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0,增长0%;公务用车购置费支出决算增加0,增长0%;公务用车运行维护费支出决算增加0,增长0%;公务接待费支出决算增加0,增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增无变化,主要原因2022年度本单位没有安排三公经费预算,也没有发生三公经费支出

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

庆藏族自治州林业和草原有害生物防治检疫局2022年机关运行经费支出157589.32增加18158.75,增长13.02%,主要原因2022年度办公费开支和其他交通费用开支有所增长。部门机关运行经费主要用于办公费开支26819元,取暖费14400元,工会经费21347.16元,其他交通费用77843元,其他商品服务支出17180.16元

二、国有资产占用情况

截至20221231日,庆藏族自治州林业和草原有害生物防治检疫局资产总额1168434.39,其中,流动资产22931.39,固定资产1026503,对外投资及有价证券0,在建工程0,无形资产119000,其他资产0(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加154307.58,其中固定资产增加152729.73。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0;处置车辆0辆,账面原值0;报废报损资产24项,账面原值188530,实现资产处置收入0;出租房屋0平方米,账面原值0,实现资产使用收入0国有资产占有使用情况详见附表)。

三、政府采购支出情况

2022年度,部门政府采购支出总额7800元,其中:政府采购货物支出7800元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分  名词解释

基本支出:为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:在基本支出外,为完成特定的行政任务或事业发展目标,财政预算专项安排的支出。

机关运行费:行政单位 和参照公务员法管理的事业单位用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

 

监督索引号53340000462800101111


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