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迪庆藏族自治州林草种苗和国有林场管理工作站2022年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

迪庆藏族自治州林草种苗和国有林场管理工作站，负责全州种苗和国有林场管理相关工作。组织全州林木良种选育、审定、推广和全州林木引种及林木种质资源管理工作；为林木种苗生产者、经营者和使用者提供种苗信息服务和技术指导；制定并组织实施全州林木种苗质量检验标准；协助本级人民政府制订林业发展规划和年度计划，组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动；配合林业行政主管部门开展资源调查、造林检查验收、林业统计工作；协助林业行政主管部门管理林木采伐的伐区调查设计，参与监督伐区作业和伐区验收工作；负责指导和管理全州国有林场和林工站相关工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

一、林草种苗任务推进落实情况

2022年迪庆州林草种苗站负责推动落实的项目全州林草种质资源普查和林木良种补贴，涉及资金90.096万元，其中2021年下达林木良种补贴结转资金10.096万元，已全部支付完成；2022年下达德钦县林草种质资源和外来入侵物种普查资金共计80万元，与保护科外来入侵物种普查任务共同使用，已支出24万元。全州林草种质资源普查工作已启动，在德钦县组织了全州53人的普查技术培训。德钦县正在进行资料收集和技术方案编制等前期工作，香格里拉市、维西县积极争取县级资金支持。到11月30日“青山行动”为寺庙、学校等15个单位发放45.4649万株苗木。完成3次林草种苗执法培训和宣传年度任务。完成全州4个苗木生产经营单位和1个苗木使用单位的林草种苗质量抽检评估。完成了全州179家持证苗木生产经营单位摸底调查和全州29个乡镇林业站本底调查任务。实施完成1项州级科技项目“西藏白皮松引种育苗”并通过验收。具体工作总结如下：1、积极推进2022年林草种质资源普查任务；2、实施林木良种补贴项目；3、积极开展种苗执法及培训工作；4、积极落实林草种苗生产经营排查任务；5、推进落实林草种苗监管责任；6、开展2022年迪庆州林业站本底调查；7、开展“青山行动”；8、积极开展西藏白皮松引种实验；9、林草种苗宣传；10、积极配合乡村振兴。

二、积极配合落实“双重”建设任务

林草种苗站积极配合落实“双重”建设任务。站内共抽调4人配合开展香格里拉市滇西北水源涵养与生物多样性保护项目2轮施工督导工作，覆盖全市11个乡镇15个标段，涉及人工造乔木林5308亩，种植丽江云杉、华山松、干香柏、侧柏等4个树种合计31.6228万株；退化林修复27522.5亩，种植高山松、云南松、丽江云杉等3个树种合计48.8656万株，水保设施62个。现已完成尼西乡10标段、三坝乡11标段、上江乡13标段、五境乡14标段施工任务，申请州级验收。配合完成全州已完成建设任务的项目验收工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

本部门共设置0个内设机构，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入迪庆藏族自治州林草种苗和国有林场管理工作站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。为迪庆藏族自治州林草种苗和国有林场管理工作站

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州林草种苗和国有林场管理工作站2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度迪庆藏族自治州林草种苗和国有林场管理工作站决算表

（详见附件）

一、本部门2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

二、本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

三、本部门属于二级预算单位，不开展整体支出绩效自评，故《2022年度整体支出绩效资自评情况表》，《2022年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2022年度迪庆藏族自治州林草种苗和国有林场管理工作站决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州林草种苗和国有林场管理工作站2022年度收入合计2494362.34元。其中：财政拨款收入2494362.34元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少575079.05元，下降18.74%。其中：财政拨款收入减少575079.05元，下降18.74%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入减少0元，下降0%。主要原因是2021年预算有9人，取暖费比2022年多1800元（2022年赵建勋退休）；由于2021年度中赵建勋退休，2022年度中和永亮退休，导致2022年社保费比2021年减少62070.15万元；2021年比2022年多林木良种补贴项目资金399040元；2022年其他林业和草原支出也比2021年减少33021.63元；再就是人员的减少导致工资支出和有下降导致。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州林草种苗和国有林场管理工作站2022年度支出合计2494362.34元。其中：基本支出2299189.74元，占总支出的92.18％；项目支出195172.6元，占总支出的7.82％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少1137469.73元，下降31.32%。其中：基本支出减少152224.95元，下降6.21%；项目支出减少985244.78元，下降83.47%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。主要原因为：基本支出方面2021年度中赵建勋退休，2022年度中和永亮退休，导致人员支出减少152224.95元的；项目支出方面：2021年有良种补贴项目资金支出899040元，白皮松良种培育项目95369.01元。2022年项目只有工作经费和良种补贴委托育苗费合计195172.6元导致

（一）基本支出情况

2022年度用于保障迪庆藏族自治州林草种苗和国有林场管理工作站机构正常运转的日常支出2299189.74元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2214083.58元，占基本支出的96.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费85106.16元，占基本支出的3.70％。人均支出10638.27元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障迪庆藏族自治州林草种苗和国有林场管理工作站机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出195172.6元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为：支出2022年维持机构正常运转州本级预算工作经费94212.6元，支付良种补贴资金委托育苗费100960元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州林草种苗和国有林场管理工作站2022年度一般公共预算财政拨款支出2494362.34元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少1137469.73元，下降31.32%。主要原因为：基本支出方面2021年度中赵建勋退休，2022年度中和永亮退休，导致人员支出减少152224.95元；项目支出方面：2021年有良种补贴项目资金支出899040元，白皮松良种培育项目95369.01元。2022年项目只有工作经费和良种补贴委托育苗费合计195172.6元导致

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出14400元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%。主要用于单位供暖费支出；

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出万元，占一般公共预算财政拨款总支出的%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出199676.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的8%。主要用于单位职工养老保险、其他行政事业单位养老支出；

9.卫生健康（类）支出192516.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.72%。主要用于基本医疗保险、公务员医疗保险职工体检费支出；

 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1906943.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.45%。主要用于单位职工工资薪金支出1711770.61元，林木良种补贴支出100960元和保障单位运转的工作经费支出94212.6元； 

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出180826.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.26%，为单位职工住房公积金支出。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000元，支出决算为13128.98元，完成年初预算的52.52%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算13128.98元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州林草种苗和国有林场管理工作站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.5元，支出决算为13128.98元，完成年初预算的52.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为13128.98元，完成年初预算的52.52%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为2022年下半年公务用车由于机构改革连车带编制划转农业农村局，年内很发生车辆保险费6584.98元，燃油费4510元，车辆维修费2034元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少34546.19元，下降72.46%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少34156.19元，下降72.23%；公务接待费支出决算减少3902元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2021年由于车辆发生大修，车修费支出33873.5元，比2022年多支出33871.16元导致。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量年初为1辆。主要用于林草种苗站白皮松项目，林木良种补贴项目，青山行动项目开展业务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。年末连编带车划转农业农村局。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，迪庆藏族自治州林草种苗和国有林场管理工作站资产总额324612.96元，其中，流动资产35533.96元，固定资产289079元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少200423.99元，其中固定资产减少205114.02元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值333000元（机构改革，连编带车划转农业农村局）；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额6584.98元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出6584.98元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：在基本支出外，为完成特定的行政任务或事业发展目标，财政预算专项安排的支出。

机关运行费：行政单位 和参照公务员法管理的事业单位用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

监督索引号53340000462800301111