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附件2-1

迪庆州林业和草原科学研究所

2022年预算公开目录

第一部分迪庆州林业和草原科学研究所2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分迪庆州林业和草原科学研究所2022年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2-2

迪庆州林业和草原科学研究所

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

⑴开展对全州经济建设和社会发展具有战略性、基础性、前瞻性的前期技术研究、社会公益性技术研究和重点共性技术研究。⑵林业新品种、新技术研究以及林业生态和林业产业建设技术成果推广运用。⑶林业科普宣传、培训、试验示范。

（二）机构设置情况

迪庆州林业科学研究所为执行事业单位管理的独立核算机构1个，独立编制机构1个，迪庆州林业科学研究所单位内部无 内设机构。与上年对比没有变动。

（三）重点工作概述

1、积极贯彻落实党中央、国务院、省委省政府、州委州政府重大决策部署并及时上报工作情况。认真按照州局工作部署，按质按量完成了青山行动调苗工作。和州种苗站合作完成“青山行动”苗木准备工作，调入合格苗木465850株。其中：黄杨67000株，金竹3000株，四季桂33000株，雪松100650株，藏柏100000株，金冠柏10000株，冷杉10000株，圆柏52200株。

2、完成林科所土地历史遗留问题申报，现根据“关于第十三届州人民政府第69次常务会议纪要（常务会议纪要[2021]5期）会议精神，原则同意关于解决州林业和草原科学研究所土地历史遗留问题的请示，由州政府领导牵头，组织州自然资源和规划局、州机关事务管理局等部门，按照省、州有关政策规定，依法依规做好土地性质变更、补办出让手续和补交相关费用等工作。州林科所为妥善处置州林科所小区土地和资产处置问题，积极对接州、市自然和规划局、州机关事务局等相关部门和单位，力求按照要求稳妥有序解决好州林科所小区历史遗留问题。现结合各项工作开展情况，州林业和草原科学研究所就州林科所小区历史遗留问题召开专题会议，现请求州林业和草原局给予解决州林科所小区集资建房历史遗留问题。即：一是州林科所固定资产中集资建房原值42万元，扣除当时职工集资款213799元，其余部分206201元由州林科所小区住户补缴，由州林科所上缴国库。二是州林科所小区10户住户均经过合法手续办理了土地证、房产证、规划证等产权证，恳请相关部门按照《香格里拉市人民政府办公《香格里拉市人民政府办公室关于解决不动产登记中有关历史遗留问题的实施方案》（香政办法〔2020〕72号）要求，办理不动产登记，办理过程中产生的费用由个人承担。三是按照历史遗留问题小区办理程序将职工的土地证从林科所土地证上分割出来，并从单位固定资产中下账。现等州人民政府给予批示进行下一步的工作。

3、完成了乡土树种的选育工作。在开发区完成了高山石楠、清香木、花楸、西藏白皮松、澜沧黄杉5个树种的种子处理和播种工作，并完成种子出苗情况喷洒杀菌和施肥工作。在林科所温室播种西藏白皮松4420粒，移植蒙古栎918株，元宝枫126株，出圃沙棘10株、五角枫55株。

4、完成迪庆州科技创新团队“迪庆科技创新团队”验收报告的申报，争取完成创新团队的验收工作。

5、与省林业和草原科学院合作的中央资金推广项目“滇西北凉山区核桃提质增效技术示范与推广项目”在虎跳峡镇松鹤村界牌小组建设完成了提质增效示范林1000 亩，项目组于2021年10月开展了专家现场测产，产量比常规管理提高25%以上，辐射带动2000 亩，产量比常规管理提高15%以上；举办技术培训班一期，培训技术人员45人次。

6、与云南省林业和草原科学研究所联合申报的省科技项目高原特色木本油料品种选育技术研究与示范项目立项，完成了青刺果在迪庆境内采种、嫁接试验、扦插育苗试验工作。

7、州科技项目“迪庆州学科带头人”完成香格里拉市虎跳峡松鹤村界牌一组、二组“核桃提质增效技术培训班”一期，培训核桃种植户53人次，发放工具53套。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制 0人，事业编制12人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 13人，其中： 离休 0人，退休 13人（提前退养人员5个）。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入439.89万元，其中：一般公共预算434.73万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入5.16万元。

与2021年部门财务总收入357.11万元相比，增加了82.78万元，原因为2022年的基本支出预算比2021年增加了停薪留职到期人员和志远，调入人员梁琼，新招考录用人员夏婧琁。项目支出预算比上年增加了体检费1.25万元，其他收入项目资金预算5.16万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 434.73万元，其中:本年收入434.73万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款434.73万元（本级财力434.73万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与2021年部门财政拨款收入357.11元相比增加了77.62万元，原因为2022年的预算比2021年增加了停薪留职到期人员和志远，调入人员梁琼，新招考录用人员夏婧琁。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 439.89万元。财政拨款安排支出 434.73万元，其中：基本支出433.48万元，与2021年部门预算总支出357.11万元，财政拨款支出357.11万元，其中：基本支出357.11万元相比较，部门预算总支出增加了82.78万元，财政拨款安排支出减少77.62万元，基本支出减少76.37万元。2022年项目支出1.25万元，与2021年0万元相比增加1.25万元，主要为2022年预算追加体检费部分1.25万元，单位其他收入项目资金增加5.16万元。基本支出增加主要原因2022年的预算比2021年增加了停薪留职到期人员和志远，调入人员梁琼，新招考录用人员夏婧琁。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况为：

1、2019999其他一般公共服务支出1.98万元，主要用于公用取暖支出；

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出39.43万元，主要用于缴纳职工医疗保险单位部分；

3、2080599其他行政事业单位养老支出1.12万元，主要用于退休职工慰问；

4、2101102事业单位医疗支出19.29万元，主要用于职工基本医疗保险，工伤保险和大病保险支出；

5、2101103公务员医疗支出14.32万元，主要用于缴纳职工公务员医疗保险；

6、2101199其他行政事业单位医疗支出1.25万元，主要用于职工体检费支出；

7、2109999其他卫生健康支出1.25万元，主要用于职工体检费支出；

8、2130204事业机构支出326.52万元，主要用于职工工资支出、一次性奖金支出、包干经费支出、车辆运行维护费支出、失业保险缴费支出；

9、2210201住房公积金支出29.57万元，主要为缴纳职工住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

无

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2.5万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算2.5万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州林业和草原科学研究所2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.6万元，较上年增加0.1万元，增长2.85%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆藏族自治州林业和草原科学研究所2022年因公出国（境）费预算为0万元，两年相比较无增减变化。

（二）公务接待费

迪庆藏族自治州林业和草原科学研究所2022年公务接待费预算为1.1万元，较上年增加0.1万元，增长10%，国内公务接待批次为4次，共计接待20人次。

增加原因为2022年增加在职人员1位，包干经费增加0.5万元，接待费按包干经费20%测算，故增加接待费0.1万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆藏族自治州林业和草原科学研究所2022年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

迪庆藏族自治州林业和草原科学研究所2022年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权利，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，迪庆藏族自治州林业和草原科学研究所资产总额29.14万元，其中，流动资产10.77万元，固定资产18.37万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少了44.24万元，其中固定资产减少了41.5万元。处置房屋建筑物1092平方米，账面原值42万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

监督索引号53340000462800200111