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迪庆藏族自治州哈巴雪山省级自然保护区管护局社2022年预算公开目录

第一部分 迪庆藏族自治州哈巴雪山省级自然保护区管护局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆藏族自治州哈巴雪山省级自然保护区管护局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

迪庆藏族自治州哈巴雪山省级自然保护区管护局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

迪庆州哈巴雪山省级自然保护区管护局主要工作职责：1、宣传、贯彻执行国家有关林业和自然保护的法律、法规和方针政策。2、保护和发展国家级自然保护区自然环境和自然资源,做好护林防火工作，依法查处破坏区内生物资源和自然环境的违法行为及其责任人。3、编制国家级自然保护区的总体规划，抓好自然保护区各项建设；制定管理规则和岗位责任制度，统一管理自然环境和自然资源，统一管理和监督区内各项经营活动。4、定期组织自然环境和自然资源调查，建立自然资源档案制度；开展国家级自然保护区的科学研究、科普宣传教育，扩大对外科技交流，探索自然演变规律及合理利用、开发生物资源的科学途径。5、依法开展自然保护区生态旅游和多种经营，增强保护区自我发展能力；扶持区内群众发展经济，正确处理保护与发展的关系，逐步建立自然保护区社区共管体系。6、做好区内林地管理，完善界桩、界碑，稳定林地权属。7、承办有关法律法规规定的职责及州委、州政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

迪庆藏族自治州哈巴雪山省级自然保护区管护局是一个独立预算的事业单位。为州林业和草原局下属站所，无内设机构。

（三）重点工作概述

1、加强森林资源保护

（1）我局本着“提前服务，主动介入”的原则，认真履行工作职责，对非法占用森林资源行为，进行重点监督检查整改，协调处理好保护与开发的关系，强化自然保护区建设和管理，为全州生态文明安全、生态环境安全建设做出积极的贡献

（2）针对中央环保督察“回头看”恒鑫砂石厂、国军石材厂、云浪白玉石材厂三个砂石厂问题整改，现我局已整改完成，并取得验收通过。

（3）关于云南省生态环境厅关于移交的2019-2020年省级自然保护区人类活动变化遥感监测5个点位核查工作，已整改完成并做相应处罚。

（4）关于哈巴雪山旅游违建行为，我局2018年已移交州森林公安，于2019年州森林公安局对哈巴雪山旅游违建行为进行处罚，自处罚后部分村名仍受利益驱使存在开展经营性旅游活动的现象，2021年我局在巡护过程中发现保护区的实验区及缓冲区内10处新建违建旅游相关设施，并对违建设施未拆除及新建的问题积极与州市森林公安局、香格里拉市林业和草原局及时上报与反馈。接下来工作中我局将持续督查保护区内新建及违建的拆除工作，继续与州市森林公安局及相关执法部门对接反映

（5）为有效保障保护区内人民财产安全、保护森林草原资源、维护生态安全，切实加强哈巴雪山省级自然保护区森林草原防灭火工作，我局对辖区内火灾隐患进行多次实地排查10次，森林火灾预防成效显著，到保护区管辖范围内进行森林防火宣传，宣传覆盖人数近5000人，做到护林防火理念家喻户晓，深入人心，效果显著。

2、保护区野生动物资源监测

（1）2022年哈巴雪山自然保护区内共布控40台红外摄像机进行野生动物监测，先后捕捉到国家一级保护动物画面2种：黄喉雉鶉、秃鹫;国家二级保护动物19种：猕猴、勺鸡、血雉、黄喉貂、豹猫、雀鹰、斑羚、小熊猫、白马鸡、赤狐、毛冠鹿、契尾绿鸠、领角鸮、高山兀鹫、大紫胸鹦鹉、白腹锦鸡、大噪鹛、黑熊、红隼;国家三有保护动物8种：麂子、黄鼬、野猪、刺猬、松鼠、飞鼠、猪獾，通过监测记录不断为完善哈巴雪山省级自然保护区物种多样性监测、数据入库及归档工作奠定了基础。

（2）积极开展野生动物救助工作，随着哈巴雪山省级自然保护区管护局对野生动物保护的不断宣传，保护区周边群众对野生动物保护和生态保护意识的增强，野生动物救助案例不断增加，我局全年救助国家一级保护动物秃鹫一只，国家二级保护动物3只分别为领角鸮、高山兀鹫、大紫胸鹦鹉，在管护所进行喂养和治疗，并进行评估生命体征、放飞条件、野外捕食能力等后均进行放飞。

3、《中国绿色基金会“雪豹守护行动”-云南哈巴雪山省级自然保护区生物多样性监测自组网项目》项目于2021年4月1日已启动实施，目前正进行设备采购及辖区内布点工作，搭建系统平台，后期将利用自组网红外相机、自组网传输技术将数据实时传回至后台管理平台，实时监测保护区野生动物资源的动态变化，为保护区决策提供数据支撑，通过本项目的试点建设提升哈巴雪山保护区智慧化管理水平。

二、预算单位基本情况

迪庆藏族自治州哈巴雪山省级自然保护区管护局编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制0人，事业编制25人。在职实有24人，其中： 财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年迪庆藏族自治州哈巴雪山省级自然保护区管护局财务总收入 555.52万元，其中：一般公共预算555.52万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务收入减少了36.11万元，下降6.1%，主要原因是2021年新招录3名事业人员，调出3名事业人员，辞职2人，相应减少工资费用。

（二）财政拨款收入情况

2022年迪庆藏族自治州哈巴雪山省级自然保护区管护局财政拨款收入555.52万元，其中:本年收入555.52万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款555.52万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财务收入减少了36.11万元，下降6.1%，主要原因是2021年新招录3名事业人员，调出3名事业人员，辞职2人，相应减少工资费用。

四、预算单位支出情况

2022年迪庆藏族自治州哈巴雪山省级自然保护区管护局预算总支出 555.52万元。财政拨款安排支出555.52万元，其中：基本支出550.52万元，与上年对比减少了36.11万元， 下降6.1%,主要原因是2021年新招录3名事业人员，调出3名事业人员，辞职2人，相应减少工资费用；项目支出5万元，与上年一致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：2019999一般公共服务支出3.78万元，主要是公用取暖费；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出48.97万元，主要用于缴纳在职人员养老保险；2080599其他行政事业单位养老支出0.24万元，主要用于单位退休人员慰问；2101102事业单位医疗23.76万元，主要用于在职事业人员基本医疗保险缴费；2101103公务员医疗补助12.24万元，主要用于在职人员公务医疗保险缴费；2109999其他卫生健康支出1.2万元，主要用于单位在职24人的体检费用支出；2101199其他卫生健康支出1.2万元，主要增加单位在职24人的体检费用支出；2110406自然保护地支出5万元，主要用于林业改革发展资金哈巴雪山植物多样性监测工作经费；2130204事业机构支出422.41万元，主要用于支出单位职工工资，人员包干经费支出；2210201住房公积金36.72万元用于缴纳职工住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，迪庆藏族自治州哈巴雪山省级自然保护区管护局编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额3.9万元，其中：政府采购货物预算3.9万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州哈巴雪山省级自然保护区管护局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年一致，无变动。

（一）因公出国（境）费

迪庆藏族自治州哈巴雪山省级自然保护区管护局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无变动。

（二）公务接待费

迪庆藏族自治州哈巴雪山省级自然保护区管护局2022年公务接待费预算为0万元，与上年一致，无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆藏族自治州哈巴雪山省级自然保护区管护局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年一致，无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

迪庆藏族自治州哈巴雪山省级自然保护区管护局2022无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 3、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州哈巴雪山省级自然保护区管护局2022年机关运行经费安排22.33万元，与上年对比减少3.21万，主要原因是2021年新招录3名事业人员，调出3名事业人员，辞职2人，相应减少办公经费、工会经费等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，迪庆藏族自治州哈巴雪山省级自然保护区管护局资产总额190.73万元，其中，流动资产88.55万元，固定资产102.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少139.95万元，其中固定资产增加23.75万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

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