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附件2-1

迪庆州林业有事生物防治检疫局

2022年预算公开目录

第一部分 迪庆州林业有害生物防治检疫局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分迪庆州林业有害生物防治检疫局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2-2

迪庆州林业有害生物防治检疫局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）林业有害生物防治检疫行政执法、行政管理和灾害防控。

（2）负责全州森林植物检疫执法、监督和检查。

（3））负责全州林业有害生物防治行政管理及业务管理。

（4）负责全州林业有害生物预测预报行政管理及业务管理。

（5）负责全州林业有害生物防治工作技术指导与培训。

（6）负责全州森防管理信息系统及森林植物检疫系统的培训、联网、传输和管理工作，确保两系统的畅通和任务的完成。做好检疫证书领发、保管、使用及证书查验的协调管理工作。

（7）负责全州检疫制服制作，检疫政务公开工作。

（8）宣传贯彻执行《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国森林法》、《植物检疫条例》、《森林病虫害防治条例》、《植物检疫条例实施细则（林业部份）》以及有关法律、法规和规章制度。

（9）依法履行林业植物及其产品的检疫，办理全州从国外引种的检疫报批手续及引种隔离试种，组织全州检疫对象普查，对全州林业植物检疫工作的管理、监督、指导等工作任务。

（10）逐渐推进依法防治全州林业有害生物的进程，承担国家级和省级林业有害生物治理工程项目的管理与技术指导，协调处理突发性林业有害生物的除治和应急物资的贮备，指导全州生物农药、仿生农药及无公害农药的科学使用，做好新农药、新器械、新技术的实验和推广。加强灾害预防、应急防治和社会化防治。

（11）按照《森林病虫害预测预报管理办法》，承担国家级、省级中心测报网点的管理和指导，组织指导全州主要林业有害生物监测与调查，发布全州重大和危险性林业有害生物的趋势预报。

（12）指导全州监测预警、检疫御灾、防治减灾和应急反应四个体系建设。举办各类业务技术培训班，提高全州森防专业技术人员的素质与水平。

（13）按上级的规定完成每年全州松材线虫病等危险性林业有害生物的定期普查工作，并形成书面材料上报，组织全州检疫对象及补充检疫对象的普查和调查，提出封锁和除治国家检疫对象和省补充检疫对象的办法和措施。

（14）了解掌握全州主要林业有害生物的发生情况，提出防治方案和和措施，每年组织安排全州主要和危险性林业有害生物的虫情调查和趋势预报，并绘制出虫情分布图。

（15）根据上级要求制定全州林业有害生物防治、检疫的目标管理指标，编制中长期规划和本年度实施计划，统筹、协调安排好全州的林业有害生物防治检疫工作。

（16）完成上级机关交办的工作。

（二）机构设置情况

迪庆州林业有害生物防治检疫局为参照公务员法管理的事业单位，独立核算机构1个，独立编制机构1个，迪庆州林业有害生物防治检疫局无内设机构。与上年对比没有变动。

（三）重点工作概述

1、林业有害生物监测预报情况

监测预报工作则根据全州主要林业有害生物的特性、发生规律、历年发生、防治数据等依据，做出科学的趋势预测分析，全州寄主面积2609.4万亩，应监测面积2413.6728万亩，实施完成监测面积2398.6551万亩，监测覆盖率达99.38%。并进行预报制。于2020年11发布了2020年发生情况通报和2021年发生趋势预测预报，2021年6月发布了上半年发生通报和下半年趋势预测预报。

2、林业有害生物发生情况

2021年预测全州各类林业有害生物州林业有害生物发生面积为9.99万亩，通过调查监测，全年在我州境内相继发生了云南松毛虫、中华松针蚧、云南木蠹象、新松叶蜂、云杉叶疫病、紫茎泽兰、栎毒蛾、剑毒蛾、松落针病、松梢螟、各类小蠹虫、核桃病虫害等林业有害生物，总发生面积为9.81万亩（发生轻度9.58万亩亩，发生中度的0.17万亩，发生重度的0.06万亩）其中：病害发生面积2.48万亩，虫害发生面积6.33万亩,有害植物发生面积1万亩，测报准确率为98.2%，发生率0.38%，成灾率为0‰。

3、林业有害生物防治情况

为及时扑救林业有害生物的传播蔓延，州、县（市）主要领导多次关注林业有害生物防治工作，研究分析林业有害生物形势和任务，多次深入林业有害生物防治第一线，察看、检查、督促林业有害生物防治工作并要求各县(市）认真做好防前准备工作。在提前做好虫情调查监测工作的同时，撰写林业有害生物调查报告和积极争取防治经费，制定防治路线、防治方法，充分准备防治药物，为科学防治提供强有力的保障。三县（市）林检局（森防站）技术人员积极组织各类林业有害生物的防治，全年有效防治面积达9.81万亩，防治率达100%，无公害防治面积9.78万亩，无公害防治率达99.69%。

3、2021年全州林业有害生物防治项目。总任务为1.42万亩，投入资金为100万。截止10月底，三县（市）已完成1.42万亩的防治任务。其中：德钦县小蠹虫0.8万亩，香格里拉云杉叶疫病0.02万亩，维西县剑毒蛾0.6万亩。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 0人，事业编制9人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人（退休享受在职待遇1人）。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 227.1万元，其中：一般公共预算227.1万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财务总收入234.87万元，其中一般公共预算234.87万元相比减少7.77万元，减少原因为2021年预算时人均享受的特岗津贴0.04万元在2021年7月取消，2022年项目资金预算比2021年减少4.35万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 227.1万元，其中:本年收入227.1万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款227.1万元（本级财力227.1万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年部门财政拨款收入234.87万元，其中一般公共预算234.87万元相比减少7.77万元，减少原因首先为2021年预算时人均享受的特岗津贴0.04万元在2021年7月取消，其次2022年取消退养人员的工会经费预算，再次2022年项目资金预算比2021年减少4.35万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出227.1万元。财政拨款安排支出 227.1万元，其中：基本支出221.45万元，与2021年部门预算总支出234.87万元，财政拨款支出234.87万元，其中：基本支出224.87万元相比较，部门预算总支出减少7.77万元，财政拨款安排支出减少7.77万元，基本支出减少3.42万元。2022年项目支出5.65万元，与2021年10万元相比减少4.35万元。主要原因首先为2021年预算时人均享受的特岗津贴0.04万元在2021年7月取消，其次2022年取消退养人员的工会经费预算。2022年项目支出预算也比2021年减少4.35万元。。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况为：

1、2019999其他一般公共服务支出1.44万元，主要用于公用取暖支出；

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.77万元，主要用于缴纳职工医疗保险单位部分；

3、2080599其他行政事业单位养老支出0.4万元，主要用于退休职工慰问；

4、2101101行政单位医疗支出9.68万元，主要用于职工基本医疗保险，工伤保险和大病保险支出；

5、2101103公务员医疗支出7.06万元，主要用于缴纳职工公务员医疗保险；

6、2101199其他行政事业单位医疗支出0.65万元，主要用于职工体检费支出；

7、2109999其他卫生健康支出0.65万元，主要用于职工体检费支出；

8、2130201行政运行支出167.62万元，主要用于职工工资支出、一次性奖金支出、包干经费支出、车辆运行维护费支出、失业保险缴费支出；

9、2130234林业草原防灾减灾支出5万元，主要为保障单位运转的办公费、差旅费、专用材料费支出；

10、2210201住房公积金支出14.83万元，主要为缴纳职工住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

无

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州林业有害生物防治检疫局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.8万元，较上无变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州林业有害生物防治检疫局2022年因公出国（境）费预算为0万元，两年相比无增减变化。

（二）公务接待费

迪庆州林业有害生物防治检疫局2022年公务接待费预算为0.8万元，与上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州林业有害生物防治检疫局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

迪庆州林业有害生物防治检疫局2022年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权利，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州林业有害生物防治检疫局2022年机关运行经费安排16.14万元，与上年16.52万元相比减少0.38万元，原因为2022年取消退养人员的工会费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，迪庆州林业有害生物防治检疫局资产总额9.53万元，其中，流动资产2.14万元，固定资产6.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.15万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少11.94万元，其中固定资产增加0.5万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

监督索引号53340000462800100111

林检局2022年部门预算公开样表20220318104335212.xls