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 迪庆藏族自治州草原监理站2022年预算公开目录

第一部分 迪庆藏族自治州草原监理站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆藏族自治州草原监理站2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

迪庆藏族自治州草原监理站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

迪庆州草原监理站主要工作职责：1.负责宣传贯彻执行《中华人民共和国草原法》、国家《野生植物保护条例》、《草原防火条例》。2.监督、检査草原法律、法规、规章和规范性文件的实施；按规定负责建设征占用草原审核、临时使用草原的审批;甘草、麻黄等野生植物采集管理的审批；并指导地(州)、县(市)办理草原所有权、使用权的审核、登记、发放工作。3.会同有关部门处理草原权属争议。4.制定全州草原防火体系规划，组织开展草原防火基础设施、设备建设，检测预报草原火情。5.依法对违法草原法律、法规的行为进行调查取证和行政处罚，并负责全区草原监理执法人员的培训工作。

（二）机构设置情况

迪庆藏族自治州草原监理站是迪庆州林业和草原局下属站所，无内设机构。

（三）重点工作概述

2021年迪庆州实施的草原保护项目建设内容一是跨年度实施的全州2020年退牧还草项目59.45万亩；二是维西县2020年度草原生态修复项目1.93万亩；三是全州2021年草原生态修复项目6.3万亩。根据《云南省退牧还草项目验收办法（试行）》、《云南省草原生态修复治理项目验收办法（试行）》迪庆州草原监理站在完成县级项目自查报告及核查申请后，组织相关专业技术人员、财务人员以及三县（市）业务骨干组成州级核查验收小组对三县（市）2020年退牧还草及2020年、2021年草原生态修复项目工程按照抽取20%的小班块外业抽查和查看内业档案资料的方式进行核查验收，核查验收结果经核查小组评定为合格并同意通过州级验收。

1、2020年全州退牧还草工程项目中央预算内投资11000万元为跨年度实施项目，总建设规模为59.45万亩。其中香格里拉市人工种草11万亩、毒害草治理5万亩，总投资2958万元；德钦县人工种草20万亩、毒害草6.45万亩，总投资5002万元；维西县人工种草10万亩、毒害草治理7万亩，总投资3040万元。2021年底已完成所有建设任务，全州已完成总投资资金的95%。

2、2021年完成建设维西县2020年度草原生态修复项目1.93万亩，总投资1584.36万元。2021年底已完成投资1425.924，完成总投资的90%。

3、2021年完成建设退化草原生态修复项目6.3万亩，中央预算内投资3460万元，其中德钦县退化草原修复项目任务4万亩，维西县退化草原修复项目任务2.3万亩； 各县已完成总投资资金的90%。

4、认真开展全州项目实施全过程跟踪检查和指导工作。5月初参与三县市草原保护项目启动会，深入现地指导培训会；7月份随机抽取各县市不少于10%的建设点进行施工中检查，发现问题及时反馈各县市整改，形成《迪庆州林业和草原局关于对全州草原保护建设重点项目进度专项检查情况的通报》下发各县市落实整改。

5、完成德钦县2019年退牧还草项目省级检查验收工作。德钦县实施的2019年退牧还草21万亩，因当年年底省级验收时下大雪无法开展，故推迟到2021年5月复验，配合省级检查组通过10天的内、外业检查，顺利通过省级验收。

6、组织开展全州2021年退牧还草54万亩建设任务的前期工作。已完成地块认证和实施方案的评审工作，计划在12月底前完成所有招投标和采购工作；着手开展2021年第二批中央财政林业草原生态保护恢复项目建设的前期工作，涉及香格里拉市总投资609万元的草原生态修复任务，正在开展前期地块调查工作。

二、预算单位基本情况

迪庆藏族自治州草原监理站编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制6人，事业编制0人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年迪庆藏族自治州草原监理站财务总收入125.95万元，其中：一般公共预算125.95万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务收入增加了69.49万元，增长81.24%，主要原因分析2021年调出1名人员，调入5人员，相应增加工资费用。

（二）财政拨款收入情况

2022年迪庆藏族自治州草原监理站财政拨款收入125.95万元，其中:本年收入125.95万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款125.95万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财务收入增加了69.49万元，增长81.24%，主要原因分析2021年调出1名，调入5名人员，相应增加工资费用。

四、预算单位支出情况

2022年迪庆藏族自治州草原监理站预算总支出125.95万元。财政拨款安排支出125.95万元，其中：基本支出120.95万元，与上年对比增加了69.49万，增长74.05%，主要原因是2022年调出1名人员，调入5名人员员，相应增加工作费用支出；项目支出5万元，与上年一致 

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：2019999其他一般公共服务支出0.9万元，主要用于单位公用取暖费支出；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出10.37万元，主要用于缴纳在职人员养老保险；2080599其他行政事业单位养老支出0.24万元，主要用于单位退休人员慰问；2101101行政单位医疗0.08万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费；2101102事业单位医疗5.03万元，主要用于在职事业人员基本医疗保险缴费；2101103公务员医疗补助4.22万元，主要用于在职人员公务医疗保险缴费；其他行政事业单位医疗支出0.4万元，主要是提高职工体检费；2109999其他卫生健康支出0.4万元，主要用于单位在职8人的体检费用支出；2160201行政运行2.5万元，主要是公车运行维护费用支出；2130204事业机构89.03万元，主要是单位办公经费，工会经费等支出；2130299其他林业和草原支出5万元，主要是林业草原生态保护恢复草原监测与执法专项资金；2210201住房公积金7.78万元用于缴纳职工住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，香格里拉市供销合作社联合社编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2.5万元，其中：政府采购货物预算2.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州草原监理站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.5万元，与上年一致，无变动。

（一）因公出国（境）费

迪庆藏族自治州草原监理站2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无变动。

（二）公务接待费

迪庆藏族自治州草原监理站2022年公务接待费预算为0万元，与上年一致，无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆藏族自治州草原监理站2022年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，与上年一致，无变动。本年预算公务用车运行维护费2.5万元，无公车购置费。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆.

八、重点项目预算绩效目标情况

迪庆藏族自治州草原监理站2022无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 3、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州草原监理站2022年机关运行经费安排 7.46万元，与上年对比增加了2.54万，主要原因是预算中较2022年调出1名事业人员，调入5名人员，相应增加包干经费，工会经费以及行政人员交通补贴。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，迪庆藏族自治州草原监理站资产总额13.59万元，其中，流动资产1.21万元，固定资产12.38万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少136.53万元，其中固定资产减少7.22万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53340000432600300111