迪庆州草原监理站部门2020年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州草原监理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州草原监理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责宣传贯彻执行《中华人民共和国草原法》、国家《野生植物保护条例》、《草原防火条例》。2.监督、检査草原法律、法规、规章和规范性文件的实施；按规定负责建设征占用草原审核、临时使用草原的审批;甘草、麻黄等野生植物采集管理的审批；并指导地(州)、县(市)办理草原所有权、使用权的审核、登记、发放工作。3.会同有关部门处理草原权属争议。4.制定全州草原防火体系规划，组织开展草原防火基础设施、设备建设，检测预报草原火情。5.依法对违法草原法律、法规的行为进行调查取证和行政处罚，并负责全区草原监理执法人员的培训工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、认真开展草原法律法规的宣传    

2020年全省草原普法宣传活动在迪庆州举办，州草监站借此时机，在全州范围内大力宣传《宪法》、《中华人民共和国草原法》、《最高人民法院关于审理破坏草原资源形事案件应用法律若干问题的解释》、《迪庆藏族自治州草原管理条例》及实施细则、草原生态保护补助奖励机制政策等相关法律法规与政策，把习近平生态文明思想和“山水林田湖草是一个生命共同体”的理念贯穿到普法宣传中，进一步增强公民依法保护草原的思想意识，促进广大干部群众牢固树立山水林田湖草是一个生命共同体理念，营造全社会关心草原、爱护草原、保护草原的良好氛围，巩固生态文明建设成果，共同保护好草原生态环境。使保护草原成为广大人民群众的自觉行动，积极推动迪庆藏区的生态文明建设，让迪庆的草更绿、天更蓝、水更清。

宣传中共发放普法宣传材料4200份、纸杯60000个、毛巾1400串、围裙1400条，袋子1400个，雨衣195件，悬挂宣传横幅2副，宣传标语2条，宣传牌1块，《草原司法解释宣传挂图》500份，大美草原守护行动光盘600份，图说草原法320本，《中华人民共和国草原法》600本，举办法律现场咨询活动2场，出动人员290多名，宣传车辆13辆，受教人数4800多人，媒体宣传3次。

2、 加强草原监测统计，夯实基础工作

（一）组织开展草原监测技术培训。根据国家林业和草原局的要求，推进生态文明建设、落实党和国家机构改革精神、林草工作一盘棋和补齐草原工作短板、切实履行草原管理职责四个方面入手。由云南省林业和草原局主办，迪庆州林业和草原局、香格里拉市林业和草原局承办的全省草原监测统计技术培训班在迪庆州香格里拉市举办，全省16个地级州市及129个县级行政区的技术人员共计400多人参加了培训。迪庆州草原监理站还组织2次全州草原监测技术培训，通过室内理论学习与野外实地监测操作规程相结合的方法，进一步了解了草原监测统计工作的重要意义，掌握政策、熟悉方法、拓展思路，提升草原监测统计人员的业务技能，提高工作水平，达到了预期的目的。

（二）开展全州草原生态监测工作。认真开展草原监测工作，准确掌握草原资源生态状况及时了解和掌握草原生态变化的基础性工作。通过草原地面监测工作，及时准确地掌握了迪庆州草地植被现状、生产能力、草畜平衡及草地生态情况。为指导草地保护与生态建设，实施草地监督管理，推行草地监测工作正常化、规范化、科学化运行，提供了有力的数据依据。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州草原监理站部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个。

迪庆州草原监理站为执行行政单位管理的独立核算机构1个，独立编制机构1个，与上年对比没有变动。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州草原监理站部门2020年末实有人员编制1人。其中：事业编制1人；在职在编实有行政人员0人，事业人员1人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州草原监理站部门2020年度收入合计248.74万元。其中：财政拨款收入248.66万元，占总收入的99.97%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.08万元，占总收入的0.03%。

二、支出决算情况说明

迪庆州草原监理站部门2020年度支出合计167.79万元。其中：基本支出97.38万元，占总支出的58.04%；项目支出70.41万元，占总支出的41.96%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比2019年的总支出211.3万元（其中：基本支出159.32万元，项目支出51.99万元）减少43.51万元，减少20.59%，支出减少的原因为本年度有四名工作人员调出导致基本支出大幅度下降。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障迪庆州草原监理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出97.38万元。与上年对比2019年的基本支出159.32万元，减少61.94万元，减少38.87%，支出减少的原因为本年度有四名工作人员调出导致基本支出大幅度下降。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出86.77万元，占基本支出的89.11%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.61万元，占基本支出的10.89%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障迪庆州草原监理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出70.41万元。与上年对比2019年的项目支出51.99万元，增加18.42万元，增加35.42%，支出增加的原因为本年度项目推进加快。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州草原监理站部门2020年度一般公共预算财政拨款支出167.77万元，占本年支出合计的99.99%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于公用取暖和发放目督奖金；

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出8.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%。

  9.卫生健康（类）支出7.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.48%。

  10.节能环保（类）支出63.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.63%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出80.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.72%。主要用于行政机关运行费。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出7.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.65%。主要用于缴存职工住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州草原监理站部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.9万元，支出决算为3.68万元，完成预算的126.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.63万元，完成预算的125.17%；公务接待费支出决算为0.05万元，完成预算的1.72%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年3.68万元，0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，0.00%；公务用车购置及运行费支出决算3.63万元，0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.05万元，0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.63万元，占98.69%；公务接待费支出0.05万元，占1.31%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.63万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.63万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于对三县（市）绩效项目、资金检查工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.05万元。其中：

国内接待费支出0.05万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我部门进行草监管理工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州草原监理站部门2020年机关运行经费支出10.61万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，迪庆州草原监理站部门资产总额979295.14元，其中，流动资产900568.58元，固定资产78726.56元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额11.95万元，其中：政府采购货物支出11.95万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词