迪庆藏族自治州哈巴雪山省级自然保护区管护局部门2020年度部门决算

目录

第一部分  迪庆藏族自治州哈巴雪山省级自然保护区管护局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆藏族自治州哈巴雪山省级自然保护区管护局概况

一、主要职能

（一）主要职能

哈巴雪山管护局是专门负责保护区内监督和管理的执法机构，是各级人民政府依法保护保护区的主要力量。机构的职责是负责对保护区法律、法规执行情况的监督检查，对违反保护区法律、法规行为进行查处。

（二）2020年度重点工作任务介绍

（1）、丰富载体，夯实党建工作基础

严格落实《中国共产党党员教育管理工作条例》，利用GPS护林考勤系统与日常不定期检查相结合，加强了对各管护站工作人员、护林员的日常纪律监察，增强队伍的纪律性；通过森林消防演练、工会活动、固定主题党日等多种形式开展各类岗位练兵活动，不断增强队伍战斗力、凝聚力。2020年以来共开展森林消防演练和防扑火器具使用训练等2次。按照工作需要，加强与各部门党组织的沟通协调，积极与辖区内党组织开展“三联三创”活动，与三坝乡国有林场党支部、虎跳峡镇国有林场党支部、云南省交通投资建设集团虎中线党支部、虎跳峡景区党支部、哈巴村党总支、江边村党总支、东坡村党总支、永胜村党总支等8个基层党组织签订联建协议，期间组织召开联建学习会议5次，法律法规宣传13场次，科普教育宣传2场次，走访社区调研30余户，梳理民生、生态环境保护、旅游、工程建设等问题10余个，下一步，我们将积极与当地乡镇和相关部门进行沟通协调，力争解决一批难题。“三联三创”活动的开展，有效整合了保护区基层党建资源，以开展结对帮扶为抓手，推动保护区各项工作，提升保护区党建工作水平，努力形成资源共享、功能互补、机关基层互促、共同提高的保护区基层党建工作新格局，为保护好迪庆州哈巴雪山省级自然保护区，同时带动辖区内群众奔小康提供坚强的组织保障。

（2）、坚持理论武装，不断加强党员干部思想政治建设。

1.重学习，规定时间到位。始终把思想政治建设摆在党建工作的首位，以建设“红旗党支部”为目标，深入开展学习型党组织创建活动。结合“两学一做”学习教育和“不忘初心、牢记使命”主题教育通过请专家讲座、观看红色电影展播、上党课、开座谈会等形式多样、内容丰富的学习，切实提高了党员的政治思想素质和理论水平。今年以来，我局共组织党员集中学习11次，选派党员干部参加迪庆州“万名党员进党校”专题培训班3期。专题组织学习《中国共产党党员教育管理工作条例》、《中共中央关于加强党的政治建设的意见》、党的十九届三中全会公报等。并依托“学习强国”、“法宣在线”、“云岭先锋”等APP推动主题教育向纵深发展。

2.重教育，榜样引领到位。结合“两学一做”学习教育常态化制度化、“不忘初心、牢记使命”主题教育，认真开展理想信念、党性党风党纪和先进典型教育。2019年以来，组织全体党员干部观看《清风云南》、《一抓到底正风纪，秦岭北麓违建别墅整治始末》等党员教育类电影和录像5次；组织党员赴红军长征博物馆参观，接受红色革命传统教育。通过学习，党员干部的党性修养进一步增强，思想政治素质以及科学文化素质明显提高，服务基层、服务发展、服务群众的本领显著提高。

3.重沟通，谈心谈话到位。健全廉政谈话全覆盖，采取个人谈话和集体约谈相结合的方式，对下属工作人员和一线职工谈话提醒一年不得少于两次，每次谈话必须形成书面记录。其中包括干部任前、入党积极分子、重点工作、工程项目实施前、中、后期涉及管理人员的廉政谈话教育等。2019年以来，班子成员与分管科室主要负责同志谈心谈话12次，班子成员与分管科室工作人员谈心谈话21次，科室负责人与所在科室工作人员每季度进行一次谈话，掌握思想轨迹，增进感情交流，凝聚工作合力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆藏族自治州哈巴雪山省级自然保护区管护局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。

迪庆州哈巴雪山省级自然保护区管护局为执行事业单位管理的独立核算机构1个，独立编制机构1个，与上年对比没有变动。人员情况：迪庆州哈巴雪山省级自然保护区管护局事业人员编制25人，年末在职人员25人（包括提前退休2人，在岗23人）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州哈巴雪山省级自然保护区管护局部门2020年末实有人员编制25人。其中：事业编制25人，事业人员25.00人（包括提前退休2人，在岗23人）。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州哈巴雪山省级自然保护区管护局部门2020年度收入合计896.58万元。其中：财政拨款收入793.11万元，占总收入的88.46%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入103.48万元，占总收入的11.54%。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州哈巴雪山省级自然保护区管护局部门2020年度支出合计939.84万元。其中：基本支出559.71万元，占总支出的59.55%；项目支出380.13万元，占总支出的40.45%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障迪庆藏族自治州哈巴雪山省级自然保护区管护局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出559.71万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出538.76万元，占基本支出的96.26%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费20.95万元，占基本支出的3.74%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障迪庆藏族自治州哈巴雪山省级自然保护区管护局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出380.13万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州哈巴雪山省级自然保护区管护局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出872.58万元，占本年支出合计的92.84%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出1.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出49.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.65%。

  9.卫生健康（类）支出38.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.36%。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出745.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.40%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出37.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.35%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州哈巴雪山省级自然保护区管护局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.5万元，支出决算为3.46万元，完成预算的138.40%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.46万元，完成预算的138.40%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因车辆老化，导致了车辆运行维护费中的修理费增长。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1.34万元，增长63.20%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.34万元，增长63.20%；公务接待费支出决算增加/减少0.00万元，0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因车辆老化，导致了车辆运行维护费中的修理费增长。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.46万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.46万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.46万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（管护工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州哈巴雪山省级自然保护区管护局部门2020年机关运行经费支出0.00万元，

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，迪庆藏族自治州哈巴雪山省级自然保护区管护局部门资产总额3306765.48元，其中，流动资产2522453.80元，固定资产784311.68元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额27.40万元，其中：政府采购货物支出27.40万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词