附件1
迪庆藏族自治州哈巴雪山省级自然保护区管护局2020年预算公开目录
第一部分 迪庆藏族自治州哈巴雪山省级自然保护区管护局2020年部门预算编制说明
第二部分迪庆藏族自治州哈巴雪山省级自然保护区管护局2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、州本级项目支出绩效目标表(本次下达)
十一、州本级项目支出绩效目标表(另文下达)
十二、州对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
第三部分迪庆藏族自治州哈巴雪山省级自然保护区管护局2020年预算重点领域财政项目文本公开
附件2
迪庆藏族自治州哈巴雪山省级自然保护区管护局预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
哈巴雪山管护局是专门负责保护区内监督和管理的执法机构,是各级人民政府依法保护保护区的主要力量。机构的职责是负责对保护区法律、法规执行情况的监督检查,对违反保护区法律、法规行为进行查处。
(二)机构设置情况
迪庆州哈巴雪山省级保护区管护局为执行事业管理的独立核算机构1个,独立编制机构1个,与上年对比没有变动。
(三)重点工作概述
1、宣传、贯彻执行国家有关林业和自然保护的法律、法规和方针政策。
2、保护和发展国家级自然保护区自然环境和自然资源,做好护林防火工作,依法查处破坏区内生物资源和自然环境的违法行为及其责任人。
3、编制国家级自然保护区的总体规划,抓好自然保护区各项建设;制定管理规则和岗位责任制度,统一管理自然环境和自然资源,统一管理和监督区内各项经营活动。
4、定期组织自然环境和自然资源调查,建立自然资源档案制度;开展国家级自然保护区的科学研究、科普宣传教育,扩大对外科技交流,探索自然演变规律及合理利用、开发生物资源的科学途径。
5、依法开展自然保护区生态旅游和多种经营,增强保护区自我发展能力;扶持区内群众发展经济,正确处理保护与发展的关系,逐步建立自然保护区社区共管体系。
6、做好区内林地管理,完善界桩、界碑,稳定林地权属。
7、承办有关法律法规规定的职责及州委、州政府交办的其它事项。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制25人,其中:行政编制0人,事业编制25人。在职实有23人,其中: 财政全供养 23人,财政部分供养0人,非财政供养0人。
离退休人员 2人,其中: 离休0人,退休 2人。
车辆编制1辆,实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2020年部门财务总收入852.4万元,其中:一般公共预算财政拨款566.14万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转286.26万元。
与2019年部门财务总收入对比,2019年度部门财务总收入为736.98万元,2020年度总收入增加115.42万元,增幅15.66%。主要原因为本单位本年度新招录人员3人,调入2人,因此人员经费预算增加。
(二)财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 848.24万元,其中:本年收入566.14万元,上年结转282.1万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款566.14万元(本级财力566.14万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。
与2019年部门财政拨款对比,2019年度部门财政拨款679.02万元,2020年度财政拨款收入增加了169.22万元,增幅24.92%。主要原因为本单位新招录人员3人,调入2人,因此人员经费预算增加。
预算单位支出情况
2020年哈巴雪山省级自然保护区管护局预算总支出 566.14万元。财政拨款安排支出 566.14万元,其中:基本支出561.14万元,与上年对比增多了120.39万元,主要原因分析主要原因为本单位新招录人员3人,调入2人,因此人员经费支出增加。项目支出5万元。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2020年预算支出按功能科目分为:一般公共服务支出201科目4.14万元,社会保障和就业支出208科目47.72万元,卫生健康支出210科目35.57万元,农林水支出213科目440.74万元,住房保障支出221科目37.97万元。
财政拨款安排支出按经济科目分类情况
2020年安排的预算支出566.14万元(其中:基本支出561.14万元,项目支出5万元)。按经济科目分类为:30101基本工资73.17万元,20102津贴补贴177.87万元,30103奖金6.1万元,30107绩效工资154.69万元,30108机关事业单位基本养老保险47.64万元,30110职工基本医疗保险缴费22.18万元,30111公务员医疗补助缴费11.83万元,30112其他社会保障缴费2.43万元,30113住房公积金37.97万元,30114医疗费1.2万元,30201办公费11.5万元,30208取暖费4.14万元,30211差旅费2.5万元,30216培训费1.5万元,30228工会经费7.77万元,30229福利费0.07万元,30231公务用车运行维护费3.5万元,30299其他商品和服务支出0.08万元。
州对下专项转移支付情况
(一)列入州对下专项转移支付项目清单项目情况
无
(二)与中央、省配套事项
无
(三)按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,采购预算资金2.5万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
哈巴雪山省级自然保护区管护局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.5万元,较上年增加1万元,增长28%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
哈巴雪山省级自然保护区管护局2020年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
(二)公务接待费
哈巴雪山省级自然保护区管护局2020年公务接待费预算为2万元,较上年增加0万元,增长0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。
(三)公务用车购置及运行维护费
哈巴雪山省级自然保护区管护局2020年公务用车购置及运行维护费为2.5万元,较上年增加1万元,增长66.7%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费2.5万元,较上年增加1万元,增长66.7%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。
2020年公务用车运行费增加的原因为财政提高公务用车运行费:将一辆车一年运行费从1.5万元提高到2.5万元。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤费、各种考核奖等属于基本支出。
项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
无
(三)国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
迪财预[2020]18号附件3.迪庆州本级部门预算公开样表.xls