迪庆州林业有害生物防治检疫局2018年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）林业有害生物防治检疫行政执法、行政管理和灾害防控。

（2）负责全州森林植物检疫执法、监督和检查。

（3））负责全州林业有害生物防治行政管理及业务管理。

（4）负责全州林业有害生物预测预报行政管理及业务管理。

（5）负责全州林业有害生物防治工作技术指导与培训。

（6）负责全州森防管理信息系统及森林植物检疫系统的培训、联网、传输和管理工作，确保两系统的畅通和任务的完成。做好检疫证书领发、保管、使用及证书查验的协调管理工作。

（7）负责全州检疫制服制作，检疫政务公开工作。

（8）宣传贯彻执行《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国森林法》、《植物检疫条例》、《森林病虫害防治条例》、《植物检疫条例实施细则（林业部份）》以及有关法律、法规和规章制度。

（9）依法履行林业植物及其产品的检疫，办理全州从国外引种的检疫报批手续及引种隔离试种，组织全州检疫对象普查，对全州林业植物检疫工作的管理、监督、指导等工作任务。

（10）逐渐推进依法防治全州林业有害生物的进程，承担国家级和省级林业有害生物治理工程项目的管理与技术指导，协调处理突发性林业有害生物的除治和应急物资的贮备，指导全州生物农药、仿生农药及无公害农药的科学使用，做好新农药、新器械、新技术的实验和推广。加强灾害预防、应急防治和社会化防治。

（11）按照《森林病虫害预测预报管理办法》，承担国家级、省级中心测报网点的管理和指导，组织指导全州主要林业有害生物监测与调查，发布全州重大和危险性林业有害生物的趋势预报。

（12）指导全州监测预警、检疫御灾、防治减灾和应急反应四个体系建设。举办各类业务技术培训班，提高全州森防专业技术人员的素质与水平。

（13）按上级的规定完成每年全州松材线虫病等危险性林业有害生物的定期普查工作，并形成书面材料上报，组织全州检疫对象及补充检疫对象的普查和调查，提出封锁和除治国家检疫对象和省补充检疫对象的办法和措施。

（14）了解掌握全州主要林业有害生物的发生情况，提出防治方案和和措施，每年组织安排全州主要和危险性林业有害生物的虫情调查和趋势预报，并绘制出虫情分布图。

（15）根据上级要求制定全州林业有害生物防治、检疫的目标管理指标，编制中长期规划和本年度实施计划，统筹、协调安排好全州的林业有害生物防治检疫工作。

（16）完成上级机关交办的工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

迪庆州林业有害生物防治检疫工作在省林业有害生物防治检疫局和州委、政府的正确领导下，在州林业局指导下，认真贯彻“预防为主，科学治理，依法监管，强化责任”的防治方针，努力实现由重除治向重预防的战略转移，积极工作、狠抓林业有害生物的治理和监测预警体系建设。按照目标管理责任的各项要求，扎扎实实、共同努力，积极推进森林健康理念，全年未发生大的林业有害生物灾害。值得一提的是在今年9月份省林业厅开展的双增目标责任状林业有害生物防治目标管理考核中，我州被评为优秀

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州林检局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州林检局2018年年末实有人员编制9人。其中：事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有事业人员7人（含参公管理事业人员7人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

林检局2018年度收入合计220.5万元。其中：财政拨款收入217.5万元，占总收入的98.64%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入3万元，占总收入的1.36%。总收入220.5万元比2017年的249.82万元减少了29.32万元，减少11.739%；财政拨款收入217.5万元比2017年的248.32万元减少了30.82万元，减少12.41%；其他收入3万元比2017年增加1.5万元。收入减少的主要原因为2017年度有60万元的项目收入，而2018年只有10万元的项目收入。

二、支出决算情况说明

林检局2018年度支出合计237.96万元。其中：基本支出207.02万元，占总支出的87％；项目支出30.94万元，占总支出的13％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。本年支出237.96万元比上年支出258.57元减少了20.61万元，减少8%；其中本年基本支出207.02比上年的193.29万元增加了13.73万元，增长7.1%，项目支出30.94比上年的65.27减少34.33万元，减少52.6%,基本支出增长的主要原因为工资薪金增长导致，项目支出2018年比2017年大幅减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障林检局机关机构正常运转的日常支出207.02万元。与上年的191.79对比增加15.23元，主要原因为工资薪金增长导致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.9％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.1％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障林工站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30.94万元。与上年项目支出65.27万元对比34.33万元，减少52.59%,项目支出2018年减少原因为林业防灾减灾项目资金减少导致。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

林检局2018年度一般公共预算财政拨款支出229.67万元,占本年支出合计的96.5%。与上年的一般公共预算财政拨款支出257.06万元此相比下降27.39万元，减少原因为林业防灾减灾项目资金减少导致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.科学技术支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.18%，主要用于科技成果转换与扩散支出。

3.社会保障和就业支出25.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.3%。主要用于养老保金、离退休支出等。

4.医疗卫生支出13.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.93%。主要用于医疗保险，公务员医疗支出和体检费支出。

5.农林水支出171.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.65%。主要用于机构运转经费和林业防灾减灾支出。

6.住房保障支出13.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.94%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆林检局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.22万元，支出决算为1.54万元，完成预算的69.37%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.5万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.04万元，完成预算的5.56%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因压缩接待经费，节约开支导致。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.71万元，增长85.5%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.67万元，增长80.7%；公务接待费支出决算增加0.04万元，增长100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加车修费增加0.67万元，接待费增加了0.04万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，占97.4%；公务接待费支出0.04万元，占2.6%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.5万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出1.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.04万元。其中：

国内接待费支出0.04万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于林检局产生的接待批次及发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2018年林检局机关运行经费支出8.47万元，与上年的10.22万元相比减少1.75万元，主要是节约开支所致。部门机关运行经费主要用于林检局维持运转的办公经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，林检局资产总额135.86万元，其中，流动资产8.23万元，固定资产127.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少45.64万元，其中固定资产减少28.33万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额18.85万元，其中：政府采购货物支出16.04万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出2.81万元。授予中小企业合同金额18.85万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤费、各种考核奖等属于基本支出。

项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

2018年林检中心最新.xls