迪庆州林业工作管理站2018年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）配合林业行政主管部门和县乡人民政府做好森林防火、森林病虫害防治工作；

（2）配合林业行政主管部门开展资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作，掌握辖区内森林资源消长和野生动植物物种变化情况；

（3）协助有关部门处理森林、林木和林地所有权或者使用权争议、查处破坏森林和野生动植物资源案件；

（4）贯彻《中华人民共和国种子法》、《中华人民共和国森林法》及国家、省、州有关林木种苗的方针、政策、履行林木种苗行业管理和行政执法职责。

（5）监督监督检查林林木种苗生产经营活动，对林木种苗质量进行监督检验、仲裁鉴定和管理，查处违法生产、经营林木种苗的行为、调解林木种苗纠纷。

（6）做好农村能源建设科技项目推广和技术业务管理工作，主要是做好新型节能炉灶、农村户用“三结合”沼气池、太阳能水器推广、村级农村能源服务网点建设等项目。

（7）认真做好农村能源建设和农业环境保护方面的管理和科技项目推广实施的措施制定，技术指导，工程管理等行政管理及专业技术业务管理工作。

（8）做好全州农村能源建设和农业环境保护的建设规划和各年度的工作计划，制定农村常规能源节能措施，拟定生物质可再生能源技术标准与技术规范操作程序；

（9）按照国家农村能源建设和农业环境保护的方针、政策及法律、法规认真做好行政管理工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，全州建设太阳能热水器4501台。其中，香格里拉市3000台，投入资金750万元，项目覆盖建档立卡贫困户656户；德钦县1401台，投入资金336万元（其中农户自筹约105万元），项目覆盖建档立卡贫困户407户；维西县100台，投入资金25万元。根据2018年第十三届人民代表大会第二次会议7号建议答复，由香格里拉市负责实施900套生态节能炉灶。截至目前，全州农村能源建设项目完成率达100%。其次，积极推进乡镇林业工作站建设管理，推进乡镇林业站岗位培训在线学习，完成了注册学习用户97人，完成总学习人次3336人次。林木种苗方面：2018年全州人工造林计划任务13.1993万亩，其中香格里拉市2.755万亩、维西县6.73万亩、德钦县3.7143万亩。按照各县市项目计划和进度，春季和雨季造林已全面完成，实际用苗量829.17万株，春季新育苗面积16亩，出苗量31.31万株；雨季育苗面积135亩，出苗量1030.6万株。准备种苗2095.1万株，在完成造林任务后剩余278.295万株。维西、香格里拉市种苗生产供应充足，德钦县供应不足的苗木州内调剂及州外调入补充。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入林工站2018年部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州林工站2018年末实有人员编制9人。其中：事业编制9人；在职在编实有事业人员7人。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

林工站2018年度收入合计363.79万元。其中：财政拨款收入363.79万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。总收入363.79万元比2017年的332.99万元增加了30.8万元，增长9%；财政拨款收入363.79万元比2017年的327.63万元增加了36.16万元，增长11.03%；其他收入比2017年减少5.36万元。总收入和财政拨款收入增长的主要原因为工资薪金增长导致，其他收入减少的原因为2017年有退休职工购房补贴，2018年没有。

二、支出决算情况说明

迪庆州林工站2018年度支出合计312.38万元。其中：基本支出253.97万元，占总支出的81.3％；项目支出58.41万元，占总支出的18.7％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。本年支出312.38元比上年支出281.79元增加了30.59万元，增长10.85%；其中本年基本支出253.97比上年的235.42万元增加了18.55万元，增长7.8%，项目支出58.41比上年的46.38增加12.03万元，增长25%,基本支出增长的主要原因为工资薪金增长导致，项目支出2018年增长原因为加大种质资源库建设项目支出进度。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障林工站机构正常运转的日常支出253.63万元。与上年的230.39万元对比增加了23.24万元，主要原因为工资薪金增长导致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.65％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障林工站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出58.41万元。与上年项目支出46.38万元对比增加12.03万元，增长25%,项目支出2018年增长原因为加大种质资源库建设项目支出进度。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

林工站2018年度一般公共预算财政拨款支出309.99万元,占本年支出合计的99.23%。与上年支出数276.78元相比，增加33.21万元，增长11.99%。主要原因为工资薪金增长导致基本支出增长，同时项目支出也增长了将近10万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于单位办公用电费支出；

2.社会保障和就业支出33.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.69%。主要用于机关养老保金支出，离退休支出和职业年金支出；

3.医疗卫生与计划生育支出16.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.2%。主要用于事业单位医疗保险，公务员医疗保险和职工体检费支出；

4.农林水支出243.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.64%。主要用于职工工资福利支出，森林培育支出，森林生态效益支出和其他林业支出；

5.住房保障支出16.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%。主要是公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

林工站2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.22万元，支出决算为1.71万元，完成预算的77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.5万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.21万元，完成预算的29.16%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因节约开支，减少接待支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加1.25万元，增长271%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.19万元，增长383%；公务接待费支出决算增加0.06万元，增长40%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因为车辆出现大修。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，占87.71%；公务接待费支出0.21万元，占12.29%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.5万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出1.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于出差下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.21万元。其中：

国内接待费支出0.21万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我单位检查验收工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

林工站为事业单位，不存在机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，林工站资产总额162.73万元，其中，流动资产102.88万元，固定资产59.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加41.86万元，其中固定资产增加4.28万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额15.86万元，其中：政府采购货物支出10.42万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出5.44万元。授予中小企业合同金额15.86万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤费、各种考核奖等属于基本支出。

项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

林工站2018年度部门决算公示表.xls