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迪庆藏族自治州计划生育协会

2025年预算公开目录

第一部分 迪庆藏族自治州计划生育协会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆藏族自治州计划生育协会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

迪庆藏族自治州计划生育协会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）协助政府有关部门贯彻《中华人民共和国人口与计划生育法》和其他法律法规，贯彻《云南省人口与计划生育条例》等地方性法规和规章，推动人口和计划生育工作。

（2）组织会员开展计划生育的相关工作，指导基层计划生育协会依据有关法律法规广泛开展具有自身特点的服务活动。

（3）以群众喜闻乐见的形式广泛开展宣传教育，大力弘扬社会主义核心价值观，宣传相关法律法规、政策和优生优育、性与生殖健康、家庭保健等知识，教育引导群众负责任、有计划地生育，倡导科学、文明、进步的婚育观念和健康的生活方式。

（4）组织开展生殖健康咨询、优生优育指导、计划生育保险、计划生育家庭帮扶和流动人口服务等，提高群众健康素养和家庭发展能力。做好计划生育困难家庭和特殊家庭的生活、生产、生育扶助和精神慰藉等服务，抓好以青春期性健康教育、更年期老年期教育、“关爱女孩”、关怀基层计划生育工作者等为主要内容的生育关怀行动，做强生育关怀行动品牌。以购买服务等多种方式加强与其他组织的合作，更好地服务广大育龄群众和计划生育家庭。

（5）通过推广计划生育家庭系列保险、开展救助计划生育家庭贫困母亲为主的幸福工程等工作，促进计划生育家庭的良性发展。切实维护育龄群众和计划生育家庭合法权益，倾听群众意见，反映群众拆求，促进社会公平正义。推动计划生育基层群众自治，动员、引导会员和群众实行自我管理、自我教育、自我服务、自我监督。

（6）开展计划生育协会工作的经验交流和理论研究，建设新型生育文化。加强与国际、国内相关组织的联系，在交流研讨的基础上，开展务实合作。

（7）加强计划生育协会组织自身建设、队伍建设和阵地建设，不断提高服务能力和水平，为计划生育协会事业发展提供保障。

（8）有序承接政府转移职能，完成云南省计生协会及我州党委和政府交办或委托的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、业务科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

走深察实，掌握全州计生协工作现状

2024年1月17日至27日，州计生协工作组深入三县（市）计生协及16个乡镇进行为期8天的工作调研，摸清全州计生协工作现状，并根据调研情况形成《迪庆州计划生育协会2024年六项重点工作实施方案》,全年业务工作根据实施方案有序推进。

喜闻乐见，广开宣传渠道

一是建立全州计生协微信工作群，覆盖全州所有乡镇，畅通计生系统信息报送及工作交流渠道，全年累计收到各级计生协各类工作信息简报166篇，其中：3月8日联合州妇联等单位共同举办“健康家庭.幸福生活.我们共同守护”主题宣传活动，工作简报被中国计划生育协会、云南省计划生育协会采用并发布，2篇被采用并发布到省计生协“人口一家亲”微信公众号。二是开通“迪庆州计划生育协会”微信公众号，进一步丰富服务广大群众的平台，截至目前累计发布动态250条。三是5月29日上午举行以“倡导新型婚育文化·助力人口高质量发展-庆祝新中国成立75周年”为主题的宣传服务活动。参与活动人员300余人，发放各类宣传资料、宣传品等1500余份。设立免费义诊台，义诊服务人数300余人。全州各级计生协充分利用“5·29 会员活动日”、“7·11世界人口日”等重要节日点开展各具特色的宣传服务活动170余场次，覆盖群众近12400余人。

进村入户，暖心慰问走访

积极向省计生协争取“幸福一家亲”项目经费5万元，专项用于救助计生困难家庭，利用年前、年中、年末时间节点多次开展计生困难家庭慰问走访工作，了解他们的生活近况及困难需求，全年共计走访慰问181户，累计发放慰问金及慰问品10.33万元。

开展育龄群体宣传服务，共筑健康防线

一是重点围绕加强生殖健康知识宣传，提升育龄人群主动获取计划生育、生殖健康的知识和能力，促进生殖健康服务融入健康管理全过程，有效减少意外怀孕、人工流产、不孕不育等问题发生，助力保护民族生育力，全年开展相关宣传服务活动11次，参与群众人数620余人，发放宣传资料860份。二是为真实客观掌握全州农村生育困难家庭情况，摸清全州农村生育困难家庭，分析造成生育困难的原因，准确掌握助孕费用，并由此造成的生活负担情况，探索生育困难家庭的下一步出路，州计生协依托三县（市）计生协对全州农村生育困难家庭做了一个摸底统计，并形成专题报告报党委、政府，为下一步改善我州农村生育困难家庭现状提供基础数据支撑。

护航青春，健康教育进校园

开展“关爱自我·拥抱青春”为主题的健康教育进校园活动。对州属3所高中和州民族中等专业学校，维西县3所中学开展青春健康知识宣讲，讲座共计开展15场次，参训学生达9116人、老师300余人，发放以青少年身心健康问题、如何拒绝校园欺凌为内容的宣传册共计5896份。

深化服务意识，做好流动人口服务工作

为进一步推进流动人口基本公共卫生服务均等化，关怀关爱流动人口生殖健康，提升流动人口健康素养和健康水平,，州计生协投入资金1万元，为德钦县城内10名外省、外市流动妇女开展免费健康体检活动，有力推进了“关爱流动人口”工作的落实，为流动人口身体健康提供了有力保障，也进一步增强了她们的归属感和幸福感。

“幸福一家亲”暖心家园公益项目成功落地迪庆州

组织申报省计生协“幸福一家亲”公益项目6个（青春健康教育项目、计划生育暖心家园项目、亲子小屋、向日葵亲子小屋各1个），累计获得省级项目资金支持28万元。其中，计划生育暖心家园项目成功落地迪庆州香格里拉市北郊社区，标志着迪庆州在关爱特定群体、构建和谐温暖社区环境方面迈出了坚实且具有重要意义的一步，有望为北郊社区的相关家庭提供诸如心理关怀、生活帮扶、健康指导等多元化服务，促进社区居民之间的情感交流与互助，增强社区凝聚力与归属感，在提升计生家庭幸福指数的同时，为更多公益项目的开展起到良好的示范与引领作用。

开展全州家庭健康指导员培训工作

迪庆州计生协联合三县（市）计生协开展2024年家庭健康指导员培训。培训覆盖三县（市）各自辖区内所有乡镇及村（社区），共吸引来自29个乡镇、村（社区）的140余人的家庭健康指导员、基层工作人员等参加培训，其中香格里拉市31人、德钦县30人、维西县80人。依托中国计生协编印的《家庭健康指导员培训教材》，邀请州内知名医学专家、健康领域专业讲师采用理论讲解、案例分析、实操演示与互动交流相结合的多样化教学方式授课，深入剖析了家庭健康促进行动的背景、主要任务以及计生协在健康家庭建设中的优势，让参训学员了解如何当好家庭健康指导员，学员在健康知识储备与指导技能方面均得到显著提升。培训结束后，健康家庭指导员迅速投入到基层工作中，积极开展健康知识讲座、家庭健康咨询、社区义诊等活动。有效提升了我州健康家庭指导员的专业素养与服务能力，对促进迪庆州家庭健康水平提高发挥了积极作用，为迪庆州广大群众提供更加优质、全面、精准的家庭健康服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,816,853.77元，其中：一般公共预算1,816,853.77元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加了685,853.77元，增加了60.64%，主要原因为我单位本年有新调入人员，导致人员经费增加，本年增加计划生育家庭意外伤害保险专项经费20,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,816,853.77元，其中:本年收入1,816,853.77元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,816,853.77元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了685,853.77元，增加了60.64%，主要原因为我单位本年有新调入人员，导致人员经费增加，本年增加计划生育家庭意外伤害保险专项经费20,000.00元。

4预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,816,853.77元。财政拨款安排支出1,816,853.77元，其中：基本支出1,436,853.77元，与上年对比增加了665853.77元，增加了83.36%，主要原因为我单位本年有新调入人员，导致人员经费和公用经费增加；项目支出380,000.00元，与上年对比增加了20,000.00元，主要原因为本年增加计划生育家庭意外伤害保险专项经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2012950事业运行1,070,404.11元，主要用于事业人员基本工资、保险以及保障单位正常运转的公用经费支出。

2.2019999其他一般公共服务支出9,000.00元，主要用于支付单位办公取暖费。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出141,719.84元，主要用于单位机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.2100799其他计划生育事务支出340,000.00元，主要用于单位开展工作的项目经费支出。

5.2101102事业单位医疗65,014.20元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

6.2101103公务员医疗补助34,674.24元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

7.2101199其他行政事业单位医疗支出3,151.50元，主要用于其他社会保障缴费支出。

8.2101399其他医疗救助支出40,000.00元，主要用于单位救助项目支出。

9.2210201住房公积金112,889.88元，主要用于住房公积金支出。

5对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

迪庆藏族自治州计划生育协会无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

迪庆藏族自治州计划生育协会无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

迪庆藏族自治州计划生育协会无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州计划生育协会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,000.00元，较上年减少3,600.00元，增下降78.26%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆藏族自治州计划生育协会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年对比无增减变动。

（二）公务接待费

迪庆藏族自治州计划生育协会2025年公务接待费预算为1,000.00元，较上年减少3,600.00元，下降78.26%，国内公务接待批次为1次，共计接待4人次。

我单位响应政府号召，厉行节约，缩减三公经费开支，所以导致本年公务接待费下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆藏族自治州计划生育协会2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年对比无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

迪庆藏族自治州计划生育协会2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、部门预算:是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是“一个部门一本账”。

2、专项转移支付：是指上级政府对承担委托事务,共同事务的下级政府,给予的具有特定用途的补助,以及对应由下级政府承担的事务,给予具有特定用途的奖励或补助。主要用于教育、社会保障、农业等方面。

3、三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途。

7、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

9、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

10、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

11、事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

12、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州计划生育协会2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，迪庆藏族自治州计划生育协会资产总额182,344.00元，其中，流动资产76,673.74元，固定资产105,670.26元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加32,065.15元，其中固定资产减少35,950.92元，货币资金增加68,016.07元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53340000336200111