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迪庆州公安局交警支队2022年部门预算编制说明

迪庆州公安局交警支队2022年预算公开目录

第一部分 迪庆州公安局交警支队2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆州公安局交警支队2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

迪庆州公安交通警察支队的主要职责是：按照州委、州政府、州公安局和省交警总队的指示，研究部署全州公安交通管理工作，为全州社会经济发展创造良好的道路交通环境。分析研究全州道路交通安全状况，并对全州公安交通管理工作、队伍管理依法进行决策。及时准确掌握全州公安道路交通管理工作情况，为州委、州政府、州公安局和省交警总队提供道路交通管理方面的重要信”息，并提出对策措施。领导、指挥、检查、督促全州各级公安交通管理机关的各项业务工作和执法活动。加强对全州各级公安交通管理机关的领导、协调。指挥和服务职能。合理配置全州各级公安交通管理机构的人员和职责权限。为全州各级公安道路交通管理机关提供信息、技术。后勤装备和面向社会提供司法鉴定等服务工作。实施对全州各级公安交通管理机关民警的政治思想教育、业务培训。组织、领导全州公安交通管理政治工作和党的纪律检查工作规划、指导和管理全州各级公安交通管理队伍革命化、正规化建设和公安民警教育、训练、奖惩、录用工作。承担组织、指导全州城乡道路交通管理，安全宣传教育，交通指挥。处理交通事故、维护交通秩序工作。负责实施全州车辆安全性能检测，机动车驾驶员安全适应性检测、机动车驾驶员培训。管理、考核。与证（牌）照核发工作。指导和检查全州机动车驾驶员培训工作。指挥和直接参与处理重特大交通事故。突发事故和侦破查处道路交通肇事逃逸案件，纠正处罚和教育交通违章行为，参与侦破涉及机动车的违法犯罪案件。实施交通管制，配合各部门做好大型会议、大型活动、重大警卫的道路交通警卫开道工作。负责实施公路巡逻民警承担的打击车匪路霸和公路上发生的治安、刑事案件的接第、移案等工作职能，拟定规划研究全州交通流量城市设施装备计划。调研制定全件1道路交通管理工作的地方规章和内部规范性文件，完善道路交通安全措施，建立健全全州道路交通安全工作协助机制。负责全州公安交警系统的物资装备的购置、管理。调配等管理工作。参与和协助公安机关维护社会治安，打击刑事犯罪等活动。指导和组织实施全州公安交通管理机关依法对机关、团体、企事业单位、重点建设项目的交通安全工作，指导企事业单位的交通安全组织的建设和业务工作，指导交通安全委员会，群众性组织和道路交通安全协会的建设和安全生产工作。承办州委、州政府、州公安局和省交警总队以及上级有关领导部门交办的其它事项。法律、法规规定的其它职责。

（二）机构设置情况

迪庆州公安局交通警察支队为独立财务核算单位，财政预算一级拨款单位，交警支队共有11个内设机构，即办公室、事故决策科、秩序管理科、法制科、信息中心科、宣传科、车管所、政治处、财务装备科，特勤科，香丽高速公路交巡警大队。

（三）重点工作概述

1、以党建为引领，扎实开展公安队伍教育整顿工作

交警支队始终把坚持党的政治建设摆在首位，坚持党建引领，在抓学习、抓氛围上下功夫，认真落实党建、党风廉政、意识形态工作责任制等责任体系，严格落实管党意识形态工作责任制，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。把全面从严治党记在心上、抓在手上、落实在行动上，推动全面从严治党向纵深发展，形成全面从严治党整体合力，构筑风清气正政治生态，为奋力开创全州道路交通安全管理工作新局面提供组织保障。

根据政法队伍教育整顿工作总体部署，结合党史学习教育，交警支队高度重视、精心谋划，坚持学习导向、问题导向、目标导向、群众导向，坚持把队伍教育整顿与激发交警队伍干事创业、履职担当相结合，积极推进问题查纠整改，深化为民服务、注重学习转化，推动学习教育活动走深走实，确保队伍绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠，最大限度的将队伍教育整顿的成果转化为推进公安交管工作高质量发展的强大动能。

2、严管严控，常态化开展交通违法整治行动

全州各级公安交警部门坚持以路面巡控为主战场，通过科学安排警力，对重点路段、重点时段实施严密监管，采取有力措施压降事故，重点加大对客运车辆超员、疲劳驾驶、酒后驾车、骑乘摩托车不按规定佩戴安全头盔、无牌无证等严重交通违法行为的惩治力度。

3、深入推进道路交通事故预防”减量控大“集中整治攻势战

按照公安部和省厅交警总队开展春季、夏季、秋季交通事故“减量控大”集中整治攻势战的部署和要求，为深化开展减量控大总体工作，有序推进“月月有重点、月月有方向”总体工作，严格落实战时机制，强化城区、高速公路、国道、省道、县乡道路的安全管控，持续深化开展“一盔一带”、“闯禁行”、“乱停乱放”等专项整治行动，深入推进“逢五、逢十”和“周末”夜查统一行动，深化开展涉酒、涉牌、涉证等重点交通违法行为集中整治行动，依法查处了一批涉酒、涉证等重点交通违法行为，切实提高国省道路和城区道路交通通行秩序，确保辖区道路安全畅通。

2021年1月1日至2021年11月30日，全州交通管理部共出动警力78582人次，警车19058辆次，共查处各类交通违法195552起，同比上升82.42%。其中现场交通违法行为126704起，同比上升160.12%（无证驾驶3080起，同比上升92.86%，酒驾醉驾449起，同比上升59.79%，违法超员206起，同比上升32.9%，机动车涉牌涉证31起，同比上升3.33%，货车超载193起，同比上升39.86%，货车违法载人100起，同比上升257.14%，拖拉机违法载人2522起，摩托车违法载人908起，同比上升740.74%，驾乘摩托车不戴头盔7342起，同比上升124.32%）。非现场交通违法68848起，同比上升17.71%。

4、强化道路交通安全隐患排查整治，落实交通事故风险隐患整治和化解工作

2021年，全州开展多次交通安全隐患排查，挂牌督办41件，省级1级，州级6件，县级34件，目前整改完成达81%。其它隐患排查整改达82件。

积极开展事故深度调查，州级启动调查3件，完成2件，实施中1件，责任追究4人次，落实整改措施5条。县级启动2件。

认真落实道路交通事故复核工作，开展道路交通事故复核15件，办结12件，办理中3件，未发生群众上访、信访案件和负面社会舆情事件。

建立健全道路交通事故网上巡查机制和道路交通安全形势研判制度，推动公路安全隐患排查治理和事故深度调查规范化，提高了事故预防针对性、有效性。

5、广泛开展交通安全宣传教育工作

2021年，全州各级交警部门结合辖区道路交通安全管理工作实际，先后开展了一系列的交通安全宣传教育活动。一是开展122“全国交通安全日”主题宣传教育活动。二是开展以“平安春运•交警同行”为主题的春运交通安全宣传活动。三是开展迪庆州普通国省道交通安全文明示范路创建宣传引导工作。四是开展道路交通事故预防“减量控大”集中整治春季、夏季、秋季攻势和交通安全宣传重点提升攻坚行动宣传工作。四是强化节假日和重点人员交通安全宣传警示提示。五是开展“美丽乡村行”交通安全宣传活动，强化农村地区交通安全宣传教育工作。六是强化“两客一危”企业和驾驶人交通安全警示教育活动，开展交通违法“五大曝光”行动，警示提示驾驶人遵守交通法规，关爱生命、安全出行。七是开展了“落实安全责任 推动安全发展”为主题的安全生产月宣传活动。八是深入开展全州农村交通安全固本强基攻坚行动交通安全宣传工作。

2020年11月20日至2021年10月20日，交警支队在省级各类新闻媒体投稿采用200篇，中央级媒体采用1篇；交警支队微信平台发布稿件2037篇，交警支队微博平台发布稿件6603条。在新闻媒体曝光严重交通违法人员名单11次，通报一次全州客货运输企业交通违法情况11次，发布交通违法典型案例643条，发布“两公布一提示”7 次，开展交通安全警示提示230次，全州交警部门印制交通安全宣传材料9万多份，开展交通安全警示教育活动75场次4650人次，开展现场满分教育208批次1458人，开展现场审验教育98批次192人，开展“两个教育”网络教育抽查人数5268人，悬挂各类宣传布标85幅，发送手机交通安全宣传提示短信12次262512条，播放交通安全警示片1560场次；发布“教育整顿”话题稿件52篇，发布“我为群众办实事”话题稿件150篇。通过持续开展交通安全宣传教育活动，有效预防和减少了道路交通事故的发生，为确保全州辖区道路交通安全畅通奠定了良好基础。

6、深入推进香丽高速公路综合科技管控项目建设

香丽高速公路是迪庆首条高速公路，香丽高速公路的建成通车，为迪庆的社会经济高质量发展带来了前所未有的机遇。为有效应对香丽高速公路通车对迪庆交通管理工作带来的新形势、新任务、新要求，基于香丽高速公路交通安全管控实际，根据《云南省公路交通安全防控体系科技信息化提档升级建设实施方案》的要求，交警支队提前谋划，自2020年下半年开始着手规划香丽高速公路科技手段管控措施，积极向州委政府汇报和争取资金，持续发力，按照与高速公路同步建设的要求，经可行性研究、立项、招标、设计、审计、施工、验收等逐环节的严格把关实施，香丽高速公路交通安全综合管控项目已于2021年10月9日通过项目初步验收，正式交付使用。项目总投资2304.88万元，主要建设内容包括前端设备建设、基础网络建设、高速管控平台系统建设、数据汇聚平台系统建设和机房三级安全改造等内容，其中前端设备包含56套隧道变道抓拍、10套违停抓拍系统、3套高清卡口、4套区间测速、4套速度提示、1套路面监测、8套票道卡口、13套交通诱导显示屏、11套枪球联动监控、18套语音广播、5套匝道卡口等建设内容。可实现基础数据采集、道路监控、违法行为抓拍、交通异常事件自动预警、缉查布控应用等功能，为香丽高速公路实现智能化、信息化交通安全管控提供基础。今年十一黄金周期间，香丽高速公路日均流量首次达到15000辆次，超出常规日均流量5倍，在十一黄金周交通安保工作中，香丽高速公路科技管控项目已初显成效，为黄金周高速公路交通安全管控提供了强有力的技术支撑。

7、持续深化“放管服”改革，强化为民服务意识

结合队伍教育整顿及“我为群众办实事”活动，全州公安交警部门认真对照各项便民利民服务措施，对车管、驾管、交通事故处理、交通违法处理等“放管服”改革方面进行认真梳理，对存在不足与短板认真进行整改，确保各项“放管服”改革服务措施落实到位。

一是加强车管业务网上办。为提高车驾管业务网办率，交警支队积极加强网办社会宣传，积极组织导办、调整人员结构、提升导办服务、突出重点业务、畅通网办业务流程，不断强化窗口导办和网办力量，积极引导群众“网上办”“掌上办”“自助办”，努力提高车驾管业务网办率。2021年，全州共计网上办理车车驾管业务203746笔，其中，机动车选号1680笔，机动车补换领牌证405笔，机动车检验预约724笔，机动车免检车申领检验标志4512笔，申请新车临时号牌42笔，驾驶证考试预约60898笔，驾驶证补换领1016笔，驾证体检/提交身体条件证明21490笔，电子监控处理36934笔，违法罚款缴纳75460笔，变更联系方式585笔。

二是大力推进乡镇便民点建设。在与“警企”“警保”“警邮”“警医”等社会企业、机构合作的建设车驾管便民点的基础上，2021年，交警支队积极推进乡镇便民点建设，先后在香格里拉市金江镇公安派出所，虎跳峡镇交警中队、德钦县奔子栏镇交警中队设立便民服务点，目前，三个乡镇便民服务点均已正常办理部分车驾管业务。按照按照《迪庆公安派出所开展车驾管业务办理工作实施方案》要求，现已完成全州9个公安派出所办理车驾管业务培训，其他相关工作正在稳步推进中。

三是强化业务导办，大力推行延时服务。车管所结合“我为群众办实事”活动，强化业务导办，大力推行延时服务，车管所一是抽调车驾管业务骨干，加强业务导办，确保群众办事少跑路；二是在原每周六上半天班的延时服务基础上，推行周一至周五下午上班时间提前至中午13时30分的延时服务措施，得到了广大群众的好评。

截止10月20日，迪庆州机动车保有量为137741辆，全州共计办理机动车业务94446笔。其中注册登记8681笔，转移登记6439笔，变更登记1563笔，抵押登记1776笔，注销登记3876笔，转入业务2715笔，车辆年检49578笔，其他19818笔。

   截止10月20日，迪庆州机动车驾驶人保有量为127850人，共计受理驾驶证业务27064笔。其中本地初领6743笔；外地初领1244笔；军警换领11笔；外籍换领3笔；增驾申请2039笔，转入297笔，换证9296笔；补证1741笔；满分学习436笔；注销890笔；驾证转出710笔；其他3636笔，异地审验18笔。

截止10月20日，共计完成机动车驾驶人科目一理论考试人15094人次，合格率为64.85%，科目二考试9678人次，合格率为61.89%，科目三道路驾驶考试11171人次，合格率为58.28%，科目三安全文明驾驶常识考试人9572次，合格率为84.33%。

8、今年道路交通事故情况

2020年11月21日至2021年10月20日，全州共审核微信自助处理道路交通事故案件1460起，共受理简易程序道路交通事故4240起，共受理一般程序道路交通事故89赴，事故导致38人死亡、107人受伤、直接财产损失132.1万元，相比上年同期，一般程序事故增加32起、上升56%，死亡人数增加5人、上升15%，受伤人数增加30人、上升39%，直接财产损失减少36.52万元、下降21.66%。其中，香格里拉市受理简易程序道路交通事故2946起，受理一般程序道路交通事故52起，事故导致17人死亡，相比上年同期，一般程序事故增加14起、上升37%，死亡人数增加3人、上升21%。德钦受理简易程序道路交通事故422起，受理一般程序道路交通事故22起，事故导致7人死亡，相比上年同期，一般程序事故增加13起、上升144%，死亡人数增加2人、上升40%。维西受理简易程序道路交通事故872起，受理一般程序道路交通事故15起，事故导致14人死亡，相比上年同期，事故起数增加5起、上升50%，死亡人数持平。

全州发生一次死亡2人道路交通事故5起，较上年同期增加3起，其中香格里拉发生2起、维西发生2起、德钦发生1起。全州未发生较大以上道路交通事故，较上年同期减少1起，是全省唯一没有发生较大以上道路交通事故的州市。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制 62人，事业编制0人。在职实有59人，其中： 财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 11人，其中： 离休 0人，退休 11人。

车辆编制11辆，实有车辆11辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2841.078996万元，其中：一般公共预算2841.078996万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入937.20万元，增长率达到49.23%，主要原因为2021年新成立香丽高速公路交巡警大队，增加人员编制以及配套项目投入资金。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2841.078996万元，其中:本年收入2841.078996万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2841.078996万元（本级财力2841.078996万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加了937.20万元，增长率达到49.23%，主要原因为2021年新成立香丽高速公路交巡警大队，增加人员编制以及配套项目投入资金。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2841.078996万元。财政拨款安排支出2841.078996 万元，其中：基本支出2766.078996万元，与上年对比增加962.208996万元，主要原因为2021年新成立香丽高速公路交巡警大队，增加人员编制，增加了人员经费支出；项目支出75万元，与上年对比较少25万元，主要原因依据国家政策相关要求，精减收支。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出12.42万元，公共安全支出-公安-行政运行支出1633.535212万元；公共安全支出-公安-执法办案71万元；公共安全支出-公安-其他公安支出642.744万元，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出185.148096万元；社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出0.88万元，卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗89.574758万元；卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助58.915858万元；卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4万元，卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出4万元，住房保障支出-住房改革支出-住房公积金138.861072万元。

五、州对下专项转移支付情况

无

（一）与中央配套事项

              无

（二）按既定政策标准测算补助事项

         无

（三）经济社会事业发展事项

        无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额65.5万元，其中：政府采购货物预算8万元、政府采购服务预算37.5万元、政府采购工程预算20万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州公安局交警支队2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28万元，较上年增加8.5万元，增长43.59%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州公安局交警支队2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化

（二）公务接待费

迪庆州公安局交警支队2022年公务接待费预算为0.5万元，较上年减少1.5万元，下降75%，国内公务接待批次为10次，共计接待80人次。

主要原因为依据国家相关政策要求，例行节俭。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州公安局交警支队2022年公务用车购置及运行维护费为27.5万元，较上年增加10万元，增长57.14%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费27.5万元，较上年增加10万元，增长57.14%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为11辆。

主要原因为公车的增加，相应增加公车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州公安局交警支队2022年机关运行经费安排208.375512万元，与上年对比增加64.255512万元，主要原因为2021年新成立香丽高速公路交巡警大队，增加人员编制，相应增加了机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，迪庆州公安局交警支队资产总额4760.730711万元，其中，流动资产533.127618万元，固定资产6342.839885万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产578.595375万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加2486.107735万元，其中固定资产增加3228.275147万元。处置房屋建筑物8877.9平方米，账面原值1164.680064万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

监督索引号53340000145100111

迪庆州公安局交警支队2022部门预算公开表20220314095147440.xls