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迪庆州公安局2022年预算公开目录

第一部分 迪庆州公安局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆州公安局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

迪庆州公安局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

迪庆州公安局是一个行政执法机构，是为了维护社会稳定的部门。具体的就是贯彻执行国家有关方针政策和法律法规；指导、监督、检查全州公安工作；掌握影响稳定、危害社会安全分析形势，制定对策；依法查处危害社会治安次序的行为、依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等工作；负责全州出入境管理工作，负责全州公共信息网络的管理和安全监督工作；组织实施全州重要安全警卫、禁毒、缉毒和公安科学技术工作；规划公安信息技术、刑事技术和行动技术等建设；负责全州公安队伍的思想政治工作和公安宣传工作，管理全州公安民警的警衔、奖惩、优抚和教育培训、负责全州公安机关装备、后勤保障工作；组织实施全州公安机关的监察工作，指导、监督、检查全州公安机关的执法活动，查处和督办全州公安民警的违纪案件；承办州委、州政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置21个内设机构，包括：警令部、政治部、纪委、警务保障处、科信处、督察支队、治安支队、经侦支队、禁毒支队、网安支队、技侦支队、国保支队、刑侦支队、出入境管理支队、信访支队、反恐支队、法制支队、监管支队、警卫处、旅游警察支队、民航机场分局等二十一个内设机构部组成。

（三）重点工作概述

贯彻执行国家有关方针政策和法律法规；指导、监督、检查全州公安工作；掌握影响稳定、危害社会安全分析形势，制定对策；依法查处危害社会治安次序的行为、依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等工作；负责全州出入境管理工作，负责全州公共信息网络的管理和安全监督工作；组织实施全州重要安全警卫、禁毒、缉毒和公安科学技术工作；规划公安信息技术、刑事技术和行动技术等建设；负责全州公安队伍的思想政治工作和公安宣传工作，管理全州公安民警的警衔、奖惩、优抚和教育培训、负责全州公安机关装备、后勤保障工作；组织实施全州公安机关的监察工作，指导、监督、检查全州公安机关的执法活动，查处和督办全州公安民警的违纪案件；承办州委、州政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制187人，其中：行政编制 187人，事业编制0人。在职实有188人，其中： 财政全额保障188人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 72人，其中： 离休 0人，退休72人。

车辆编制27辆，实有车辆26辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 7556.07万元，其中：一般公共预算7556.07万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加384.06万元，主要原因分析2022年度人员工资正常晋升，并录用新民警10人，调入3人，工资总额增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 8498.56万元，其中:本年收入7556.07万元，上年结转收入942.49万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7556.07万元（本级财力7556.07万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加384.06万元，主要原因分析2022年度人员工资正常晋升，并录用新民警10人，调入3人，工资总额增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 7556.07万元。财政拨款安排支出 7556.07万元，其中：基本支出7471.07万元，与上年对比增加419.06万元，主要原因分析2022年度人员工资正常晋升，并录用新民警10人，调入3人，工资总额增加；项目支出85万元，与上年对比减少35万元，主要原因分析为2022年根据资金使用情况减少DNA理化实验室项目经费，减少治安居住工本费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下

2040201行政运行5918.43 万元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出601.89万元。

2101101行政单位医疗291.34 万元。

2101103 公务员医疗补助175.73万元。

2210201 住房公积金 451.42 万元。

2109999 其他卫生健康支出13.25万元。

2080599 其他行政事业单位养老支出5.76 万元。

2040220 执法办案45.00 万元。

2040219 信息化建设 30.00万元。

2040221 特别业务10.00万元。

2101199 其他行政事业单位医疗支出13.25万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额132.5万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购服务预算112.5万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州公安局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计72.5万元，较上年减少10万元，下降12%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州公安局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

迪庆州公安局2022年公务接待费预算为10万元，较上年减少10万元，减少50%，国内公务接待批次为50次，共计接待600人次。

增减变化原因根据八项规定，减少接待次数，采取开源节流的方式进行消费。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州公安局2022年公务用车购置及运行维护费为62.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费62.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为26辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。

4、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、 “附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等（各部门请结合实际，据实披露）。

5、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州公安局2022年机关运行经费安排342.76万元，与上年对比增加4.32万元，主要原因分析2022年预算人数增多。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，迪庆州公安局资产总额33944.13万元，其中，流动资产4109.98万元，固定资产21744.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程6415.34万元，无形资产1674.02万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少5793.08万元，其中固定资产增加5962.14万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

迪庆州公安局

2022年3月13日

监督索引号53340000131200111

2022年预算20230928041042272.xls