监督索引号53340000177901000

迪庆州妇联2019年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

团结、动员妇女投身改革，参与经济建设，促进社会发展。教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。代表妇女参加社会协商对话，参与民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、条例的制订，维护妇女儿童合法权益。为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。巩固和扩大各族各界妇女的大团结，促进四个现代化建设和祖国统一大业。积极发展同世界各国妇女的友好交往，增进了解和友谊，维护世界和平。妇联的工作方针是：团结教育广大妇女，贯彻党的基本路线，在建设富强、民主、文明的社会主义现代化国家中发挥积极作用，维护妇女的合法权益，推进妇女解放事业。

（二）2019年度重点工作任务介绍

州妇联以十九大精神为引领，多举措深化妇女思想道德建设。围绕“五着力”，做好新形势下党的妇女群众工作。

（一）着力在真“学”上下功夫，迅速掀起学习宣传热潮。州妇联结合“两学一做”学习教育常态化制度化活动，把学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，宣传党的十九大精神及省、州党代会精神作为第一政治要务，确保基层妇联组织与广大妇女群众学习跟进、认识跟进、行动跟进，步调一致抓好贯彻落实。利用妇联新媒体和遍布城乡的“妇女之家”、道德讲堂等开展生动活泼、形式多样的宣传教育活动，以“巾帼心向党·扬帆新征程”为主题，在基层广泛开展“家风故事汇”“妇女之家学习吧”等活动，

（二）着力在“干”上创佳绩，团结引领妇女在决战脱贫攻坚中贡献“半边天”力量。州妇联着眼服务同步小康大局，以提高能力为着力点，加强分类指导，引导各行各业妇女适应经济发展新常态，帮助妇女创业发展。积极向上争取项目、资金、政策。以实施巾帼创业创新“四大行动”为抓手，深入开展居家创业就业“巾帼脱贫行动”。在中国妇女网、女性之声、外文妇女网等开设专栏，大力宣传我州巾帼脱贫致富妇女典型。

（三）着力在“联”上发挥作用，依法保障妇女权益，促进妇女全面发展。大力加强妇女儿童维权工作。加大宣传普及《妇女权益保障法》等法律法规，畅通妇女儿童利益诉求表达渠道，完善社会化妇女维权网络，注重人文关怀，积极探索建立妇女儿童心理咨询服务机构，促进妇女儿童身心和谐。做优巾帼志愿服务品牌，为妇女提供纠纷调解、法律咨询等服务，把妇女权益问题解决在基层，把矛盾化解在萌芽状态。

（四）不忘初心、牢记使命，团结带领广大妇女把智慧和力量凝聚到落实党的十九大提出的各项任务上来。围绕中心、服务大局，深入持续抓好妇联家庭工作，常态化推进寻找“最美家庭”活动，开展移风易俗弘扬时代新风活动，把社会主义核心价值观落细落小落到实处。按照党的十九大提出的“坚持男女平等基本国策，保障妇女儿童合法权益”的要求，依法保障妇女合法权益，加大源头参与力度，更好地为普通妇女特别是困难妇女办实事做好事解难事，积极参与健全农村留守儿童和妇女、老人关爱服务体系建设，扎实推进“巾帼脱贫攻坚”行动。自觉坚持党的领导，深入推进妇联改革，不断增强政治性、先进性、群众性，切实解决“机关化行政化”等脱离妇女群众的问题，着力深化基层妇联组织改革，着力加快网上妇联建设，着力改进干部工作作风，增强群众工作本领，提振干事创业精气神，进一步把广大妇女凝聚在党的周围，自觉听党话跟党走。

（五）着力在“联”上发挥作用，依法保障妇女权益，促进妇女全面发展。大力加强妇女儿童维权工作。加大宣传普及《妇女权益保障法》等法律法规，畅通妇女儿童利益诉求表达渠道，完善社会化妇女维权网络，注重人文关怀，积极探索建立妇女儿童心理咨询服务机构，促进妇女儿童身心和谐。做优巾帼志愿服务品牌，为妇女提供纠纷调解、法律咨询等服务，把妇女权益问题解决在基层，把矛盾化解在萌芽状态。加强舆情监测，对妇女儿童权益受到侵害的现象及时发声、及时采取行动，关注改革发展中涉及妇女利益的新情况新问题，推动实现项目化、法制化、规范化和社会化，上半年积极向上争取为香格里拉市解决了禁毒防癌经费5万元。

（六）着力在“家”字文化的打造创新，着力引领社会新风尚。以习近平总书记“注重家庭、注重家教、注重家风”，以及“推动形成爱国爱家、相亲相爱、向上向善、共建共享社会主义家庭文明新风尚”的要求为引领，着力推动“寻找最美家庭”、好家风好家训巡讲工作创新发展，注重把上下联动集中寻找与阶段性推进结合起来，在基层“妇女之家”常态化开展寻找“最美家庭”和“好家风好家训”宣传展示活动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

部门决算单位构成按照三定方案，我单位共设置职能机构3个科室，分别为办公室、维权科、妇儿工委办三个科室，未单独进行核算。部门人员和车辆的编制及实有情况 我单位编制2019年部门决算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州妇联属财政全额拨款的行政单位，现有行政编制7个，工勤编1个，实有在职人员7人（行政6人；工勤1人）。单位公务用车1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

详见附件：迪庆州妇联2019年部门决算信息公开表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州妇联2019年度收入合计298.08万元。其中：财政拨款收入268.657万元，占总收入的90.13%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少38.093万元，主要是由于单位增资减少及预算项目减少。

二、支出决算情况说明

迪庆州妇女联合会2019年度支出合计298.08万元。其中：基本支出196.29万元，占总支出的65.85％；项目支出101.795万元，占总支出的34.15％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。是由于调资导致基本支出增加，项目是由于单位预算减少所以有所减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障单位正常运转的日常支出182.49万元。与上年对比减少8.33万元,主要是由于单位减少财政预算增资减少。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出101.795万元。与上年对比减少36.63万元，,主要是由于单位单位减少预算项目。团结教育广大妇女，贯彻党的基本路线，在建设富强、民主、文明的社会主义现代化国家中发挥积极作用，维护妇女的合法权益，推进妇女解放事业。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州妇联2019年度一般公共预算财政拨款支出268.657万元,占本年支出合计的90.13%。与上年对比减少89.63万元, 是由于调资导致基本支出增加，项目是由于单位预算减少所以有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

（1）2019年我单位年初预算收入和支出均为238.12万元，决算收入和支出均为268.65万元，决算金额比预算金额增加12%。

（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

 2012901决算数比预算数增加3.9万元，主要是因为车改补贴增加导致；

2019999决算数比预算数增加7.4万元，主要是因为目标督查考核奖励发放导致增加；

2080505决算数比预算数减少2.38万元，主要是因为人员退休导致养老保险单位承担部分减少；

2101101决算数比预算数增加2943元，主要是因为医保中心调整缴费比例；

2101103决算数比预算数增加378.36元，主要是因为医

保中心调整缴费比例。

综合以上因素，我单位预算数与决算数相差30.5万元，相差比例12%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

“三公”经费支出情况：2019年“三公”经费总计支出3.78万元，主要为公车运行维护费。该支出与年初预算数相比增加52%，与上年决算数对比减少131%，主要原因是2019年公车改革，我单位公车一张被放入公车平台，实际使用车辆为1张，故导致公车运行维护费减少及因公出国（境）等资金减少2.9万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出2.1万元，占52%；公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，占39.6%；公务接待费支出0.18万元，占8.4%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出2.1万元，共安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。开展内容包括：省妇联派我单位副主席赴台湾考察妇女工作情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.5万元。公务用车运行维护支出1.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位扶贫点下乡及平时办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.18万元。其中：国内接待费支出0.18万元，共安排国内公务接待1批次，接待人次13人。主要用于省妇联调研控辍保学工作接待省妇联副主席一行13人的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2019年，我单位年初预算收入为268.65万元，比上年预算数减少14.11%，主要是因为退休在职人员转退休导致经费预算比上一年度减少。年初预算支出268.565万元，减少14.11%，主要是因为退休在职人员转退休导致经费预算比上一年度减少。

2019年，因人员退休、五险调整原因，导致年中对年初预算数进行调整，收入及支出分别调增7.77%。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，迪庆州妇联资产总额120.04万元，其中，流动资产0万元，固定资产120.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元0。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋XX平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

1.概述项目绩效目标完成情况。加强对妇女常见病预防和控制，依托妇女之家、儿童快乐家园等妇女儿童集中场所，为贫困妇女和儿童普及健康安全知识，提高贫困妇女对常见疾病的防治意识和健康水平,开展了10000名农村妇女“两癌”免费筛查项目，慰问100多名“两癌”患病妇女，发放“两癌”救助资金10万元，把国家的重大公共卫生服务项目、妇女健康知识宣传到基层、宣传到广大妇女群众中，扩大活动的社会影响，营造共同关注妇女健康的良好社会氛围。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况.2019年我单位认真履行职责，做好职工维权方面工作。对拨付到位的财政资金，我单位按照工作计划逐步开支，保证了资金的使用效力。全年收到一般公共预算财政资金268.65万元，支出254.21万元，结余14.44万元，资金使用效力达90%。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

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