迪庆州红十字部门2018年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

2、开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

3、参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

4、组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

5、参加国际人道主义救援工作；

6、宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

7、依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

8、依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

9、协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

（二）机构设置情况

迪庆州红十字会机构性质为群众团体，编办审核编制数为9人，在职9人；退休4人（其中正式退休2人，提前退休2人）。单位内部设立办公室、业务科、备灾救灾中心三个科室。

（三）重点工作概述

1、积极协助政府开展助学、助医、助困等活动；2、积极组织名医专家深入乡村开展义诊供药服务活动；3、积极开展“博爱送万家”慰问活动； 4、加强宣传筹资活动，以“5.8爱心募捐日”为契机不断提高红十字会的社会影响力和筹资能力；5、积极推进“三救三献”核心业务。普及救护知识培训（进机关、进学校、进企业、进社区、进农村）为重点，努力提升红十字应急救援、人道救助、救护培训能力；努力推动无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献工作；6、完善备灾救灾中心仓库硬件设施，提高我州备灾能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 9人，事业编制0人。在职实有9人，其中： 财政全供养 9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入669.82万元，其中：一般公共预算669.82万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 701.39万元，其中:本年收入669.82万元，上年结转收入31.57万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款669.82万元（本级财力669.82万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 689.82万元。本级财力安排支出 669.82万元，其中，基本支出225.82万元，项目支出444万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

支出分别列“20199”支出，主要反映其他一般公共服务支出1.62万元(其中：基本支出1.62万元，项目支出0万元)、“20805”支出，主要反映社会保障和就业的支出行政事业单位离退休支出26.47万元(其中：基本支出26.47万元，项目支出0万元)、、“20816”支出，主要反映红十字事业支出608.16(其中：基本支出164.16万元，项目支出444万元)、“21011” ，主要反映行政事业单位医疗支出16.47万元(其中：基本支出16.47万元，项目支出0万元)、、“21099”支出，主要反映其他医疗卫生与计划生育支出0.65万元(其中：基本支出0.65万元，项目支出0万元)、“22102”支出，主要反映住房改革支出支出16.45万元(其中：基本支出16.45万元，项目支出0万元)。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

支出分别列“30101”基本工资支出35.32万元（其中：基本支出35.32万元，项目支出0万元）；“30102”津贴补贴支出115.00万元（其中：基本支出115.00万元，项目支出0万元）；“30103”奖金支出2.94万元（其中：基本支出2.94万元，项目支出0万元）；“30108”机关事业单位基本养老保险缴费支出26.14万元（其中：基本支出26.14万元，项目支出0万元）；“30110”职工基本医疗保险缴费支出9.6万元（其中：基本支出9.6万元，项目支出0万元）；“30111”公务员医疗补助缴费支出6.29万元（其中：基本支出6.29万元，项目支出0万元）； “30112”其他社会保障缴费支出0.91万元（其中：基本支出0.91万元，项目支出0万元）；“30113”住房公积金支出16.45万元（其中：基本支出16.45万元，项目支出0万元）；“30114”医疗费支出0.65万元（其中：基本支出0.65万元，项目支出0万元）；“30201”办公费支出6.3万元（其中：基本支出6.3万元，项目支出0万元）；“30202”印刷费支出0.75万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.75万元）；“30208”取暖费支出1.62万元（其中：基本支出1.62万元，项目支出0万元）；“30211”差旅费支出2.6万元（其中：基本支出包干经费里面支，项目支出2.6万元）；“30113”维修(护)费支出1万元（其中：基本支出0万元，项目支出1万元）；“30114”租赁费支出1.2万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.2万元）；“30216”培训费支出2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元）；“30226”劳务费支出5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元）；“30227”委托业务费支出2.3万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.3万元）；“30228”工会经费支出2.74万元（其中：基本支出2.74万元，项目支出0万元）；“30229”福利费支出0.03万元（其中：基本支出0.03万元，项目支出0万元）；“30231”公务用车运行维护费支出1.5万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元）；“30299”其他商品和服务支出费支出9.47万元（其中：基本支出0.32万元，项目支出9.15万元）；“30305”生活补助支出10万元（其中：基本支出0万元，项目支出10万元）；“30306”救济费支出10万元（其中：基本支出0万元，项目支出10万元）；“30307”医疗费补助支出10万元（其中：基本支出0万元，项目支出10万元）；“30308”助学金支出10万元（其中：基本支出0万元，项目支出10万元）；“30901”房屋建筑物构建支出380万元（其中：基本支出0万元，项目支出380万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

迪庆州红十字会无列入省对下专项转移支付项目清单， 金额0万元，主要用于无。

（二）与中央配套事项

无与中央配套事项 。

（三）按既定政策标准测算补助事项

按迪财预[2017]214号迪庆州财政局关于印发迪庆州本级2018年部门预算和2018-2020年部门三年支出规划编制实施方案的通知要求，编制2018年预算。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金7.5万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

（一）改革性补贴、工作性津贴、生活性补贴、基本工资、高海拔工龄补贴标准提高；。

（二）上年年末人数（含提前退休人员）为8人，今年人数为11人，工资福利、商品和服务支出增加

八、项目支出预算变动的主要原因

基建项目增加

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

包干经费：行政事业单位用于日常办公、 业务活动方面的经常性开支的公用经费

（二）机关运行经费安排：

水费：4000元；电费16000元；差旅费20000元；接待费12600元；报刊杂志费4500元；邮电费300元；印刷费600元；会议费5000元.

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。