监督索引号53340000130901000

迪庆藏族自治州佛教协会2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职责

协助党委政府落实党的民族宗教政策和国家法律法规，发挥爱国宗教团体在党和政府团结、联系、教育宗教界人士和信教群众中的桥梁和纽带作用，推进迪庆佛教界的思想建设、组织建设、制度建设、文化建设、人才建设、道风建设，为促进经济社会发展发挥积极作用，为维护宗教和睦、民族团结、社会和谐、祖国统一，尽佛教界之力。

（二）2024年度重点工作任务概述

1、着力加强团体思想教育。迪庆州佛教协会党组始终把加强党员干部理论学习和思想政治教育作为首要任务，严格落实“第一议题”制度，第一时间组织学习中央、省、州重要决策部署，始终在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。截止目前，落实“第一议题”70余次，组织学习上级有关精神50余次，召开理论学习中心组9次，党组会议10次，干部职工集中学习19次，支部党员大会4次，集中党课学习7次，主题党日活动12次、党纪学习教育专题读书班1期。

2、持续强化僧众政治引领。协会以抓实藏传佛教领域思想政治引领为目标，把“润物细无声”党建品牌与业务紧密结合起来，多次深入藏传佛教寺庙开展宣讲，并利用各种例会、教务活动专题学习宣传党的民族宗教政策、国家法律法规和宗教事务相关条例。1月，开展走访慰问，引导高僧持续发挥示范引领作用。3月，“一对一”走访藏传佛教界代表人士，深入解读党的宗教政策并排查风险、倾听诉求，解决困难。4月，深入挂联村宣讲《中国共产党纪律处分条例》。5月，深入县（市）开展民族宗教工作检查督导及应急演练。7月，深入德钦县佛山乡开展宗教应急演练；9月，深入挂联村开展党的二十届三中全会精神宣讲及“送温暖献爱心”活动；陪同省佛教协会心明会长一行深入松赞林寺、东竹林寺开展调研指导工作。10月，组织我州中佛协常务理事到浙江宁波参加中国佛教协会第十届常务理事第三次会议暨第六届世界佛教论坛。12月，带领班子成员参加省佛协常务理事会。

3、扎实推进全面从严治教。协会严格依照《宗教事务条例》和协会《章程》，积极指导全州藏传佛教寺院规范教务管理，认真履行主要教务工作，陆续发出《迪庆州佛教协会关于进一步做好“两节”期间宗教活动场所消防安全工作的通知》《迪庆州佛教协会关于进一步做好2024年度反恐怖宣传教育活动的通知》及《迪庆州佛教协会关于抵制藏传佛教商业化问题及依法捐赠的倡议书》等，并深入周边涉藏乡镇开展藏传佛教崇俭戒奢专题调研，撰写调研报告，为州委、政府提供决策参考依据，助推崇俭戒奢教育落地见效。

4、依法开展活佛转世及培养工作。一是今年完成德钦县玉仙寺扎巴活佛转世申请申报工作；稳步推进东竹林寺扎唐活佛转世灵童寻访工作，并给予寻访资金支持；二是积极参与完成松赞林寺崩主活佛、云登寺向活佛转世工作及坐床相关事宜，并给予坐床工作经费，为县（市）佛协及寺院依法依规做好活佛转世灵童坐床典礼和后续培养等工作做好保障。三是关心小活佛生活学习，给予学经补助，勉励刻苦学习，提高佛学造诣，为迪庆活佛队伍健康延续和历史传承树好标榜。

5、扎实推进藏传佛教中国化迪庆实践。协会以“五进”活动为抓手，坚持“导”的态度，积极引导宗教与社会主义社会相适应。一是推进国旗国歌进寺庙，动员全州宗教活动场所在每个月固定时间和重要节日组织僧尼开展爱国主义升挂国旗活动。今年发出了《迪庆州佛教协会关于组织全州广大僧尼开展“学唱国歌”的通知》文件。10月，指导全州藏传佛教寺院开展“升国旗 唱国歌 庆华诞”活动，充分展示了我州藏传佛教界人士与党同心、与国同行的良好精神面貌。二是推进宪法和法律法规进寺庙。在深入寺院宣讲法律法规的基础上，指导宗教活动场所设立法律法规宣传角，为宗教界人士时时学习、常常对照创造条件。三是推进社会主义核心价值观进寺庙。6月，深入维西县开展教规教义阐释活动，专题讲解《推进藏传佛教中国化是新时代藏传佛教健康传承的必由之路》。四是推进中华优秀文化进寺庙。引导宗教活动场所建设文化书屋，丰富各类书籍，营造寺院书屋良好的书香氛围。五是推进民族团结进步建设进寺庙。持续深入开展“爱党爱国爱社会主义”主题教育实践活动。

6、如期完成换届工作。一是指导县（市）级佛协完成换届工作。多次与县（市）级佛协就换届工作进行沟通指导，现德钦县和维西县佛协已顺利完成了换届工作；二是做好云南省佛教协会第八次全省代表会议人选推荐工作，并组织我州35人参加云南省佛教协会第八次全省代表会议；三是召开协会第八次全州代表会议暨迪庆州推进藏传佛教中国化座谈会，选举产生了迪庆州佛教协会新一届理事会、常务理事会和班子成员。集中观看了迪庆州佛教协会成立四十周年专题片，举行了《迪庆州佛教协会40年工作纪实资料汇编》首发仪式；几位高僧围绕“如何推进藏传佛教中国化进程”开展交流研讨。

7、切实推进“两个革命”。一是州委领导率队指导工作。8月19日，州委书记罗朝峰率队到协会调研藏传佛教相关工作并召开座谈会，为协会下一步工作指明了方向、明确了目标。二是认真落实“三化三法”。协会认真贯彻落实省委、州委关于推进作风革命加强机关效能建设的各项部署要求，结合实际制定计划、清单，以党的领导在一线、思想引领在一线、服务保障在一线、矛盾化解在一线、推动发展在一线、干群联动在一线的工作目标，形成转作风下基层抓落实的工作合力。年初以来，深入基层63天，开展调查研究8次、宣传宣讲3次、现场办公8次、矛盾纠纷排查11次、走访慰问4次、群众接待来访10余次。三是开展润心服务。年初以来，帮助解决羊拉乡扎史取林寺修建卫生公厕、佛山乡纳古庙用电、红坡寺学经班困难、东竹林寺嘎达活佛静室修缮补助、挂联村监测户修建灶房困难补助等各类困难问题25件，尽绵薄之力传递了温暖。

8、努力加强僧才培养。协会通过推进现代学衔与传统学衔相结合，坚持经师考评持证与提高综合素质相结合，推进我州藏传佛教人才队伍建设。6月，组织我州僧人赴怒江州参加云南省藏传佛教代表人士座谈会，集中学习党的民族宗教政策，并深入独龙江乡开展爱国主义教育现场教学活动。8月，组织藏传佛教代表赴弥勒参加云南佛教推进中国化研讨会暨第二届云南三语系佛教讲经交流会，我州4名经师荣获二等奖、1名经师荣获三等奖。9月，协同举办云南省第七届藏传佛教主题讲经交流活动，我州4名僧人荣获一等奖，9名僧人荣获二等奖，11名僧人荣获三等奖。同月，带领我州藏传佛教代表赴外参加藏传佛教经师培训并到南传佛教地区开展交流学习。

9、推进全面从严治党。协会始终将党的政治纪律和政治规矩放在心中最高位置，严肃党内政治生活，加强党纪学习教育，强化廉洁文化建设，坚决维护党中央权威和集中统一领导。2024年，协会被授予“践行党的治藏方略模范机关”称号。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、服务中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入迪庆藏族自治州佛教协会2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.迪庆藏族自治州佛教协会。

纳入迪庆藏族自治州佛教协会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州佛教协会2024年末实有人员编制8人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员3人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休0人，退休1人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休1人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州佛教协会2024年度收入合计3194871.13元。其中：财政拨款收入3194871.13元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加312156.63元，增长10.83%。其中：财政拨款收入312156.63元，增长10.83%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。增加主要原因是2024年协会新增军转干部一名，导致工资福利及社会保险支出增加，以及本年度新增项目三个，导致了收入执行较上年有所增加。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州佛教协会2024年度支出合计3224871.13元。其中：基本支出2635460.24元，占总支出的81.72%；项目支出589410.89元，占总支出的18.28%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加299249.25元，上升10.23%，其中：基本支出增加133331.81元，上升5.33%；项目支出增加165917.44元，上升19.18%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。支出增加主要原因是2024年协会新增军转干部一名，导致工资福利及社会保险支出增加，以及本年度新增项目三个，导致了收入执行较上年有所增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障迪庆藏族自治州佛教协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2635460.24元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2453613.66元，占基本支出的93.1％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费181846.58元，占基本支出的6.9%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障迪庆藏族自治州佛教协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出589410.89元。其中：基本建设类项目支出0元。活佛转世指导及培养工作经费支出30000元，主要用于转世活佛寻访及培养工作。保障服务工作经费83800元，主要用于服务中心设备购置及公益性岗位工资支出。寺院体系建设工作经费100000元，主要用于各寺院维护及维修等经费支出。寺院学经班工作经费50000元，主要用于各寺院学经班日常维护等支出。八届理事会费用57000元，主要用于召开会议所产生的培训、食宿费用以及僧人误工补助。宗教界人士生活补助24000元，主要用于在职不在编五位副会长生活补助费用。统战经费94600元，主要用于下乡、慰问等活动所产生差旅费用。迪庆州佛教协会工作经费150010.89元，主要用于单位宣传栏制作等日常经费开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州佛教协会2024年度一般公共预算财政拨款支出3194871.13元,占本年支出合计的99.07%。与上年相比增长270249.25元，上升9.24%,主要原因是2024年协会新增军转干部一名，导致工资福利及社会保险支出增加，以及本年度新增项目三个，导致了收入执行较上年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出2548349.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.76%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金社会保障缴费等人员经费和水电费、取暖费办公费等公用经费。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出250896.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.85%。主要用于机关事业单位养老保险单位部分缴费、机关事业单位职业年金缴费支出以及其他行政事业单位养老支出。

9.卫生健康（类）支出200190元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.27%。主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助以及体检费。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出195434.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.12%。主要用于职工住房公积金单位部分缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为26000.00元，决算为22003.8元，完成年初预算的84.63%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为21003.8元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.46%，完成年初预算的84.02%；公务接待费支出年初预算为1000元，决算为1000元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.54%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算1000元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州佛教协会2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为26000.00元，支出决算为22003.8元，完成年初预算的84.63%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为21003.8元，完成年初预算的84.02%；公务接待费支出年初预算为1000元，决算为1000元，完成年初预算的100%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本单位严格遵守中央八项规定精神，厉行节约，导致了三公经费决算数小于预算数。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2996.2元，下降11.98%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少3996.2元，下降15.98%；公务接待费支出决算增加1000元，增长100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算下降的主要原因是本单位严格遵守中央八项规定精神，厉行节约，严控三公经费支出，导致了三公经费比上年有所下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于协会机关正常运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州佛教协会2024年机关运行经费支出181846.58元，比上年增加26349.38元，增长16.95%，主要原因是年度内人员增加，导致日常公用支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、水电费、邮电费、公车改革补贴、取暖费等日常公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，迪庆藏族自治州佛教协会资产总额258676.84元，其中，流动资产56331.46元，固定资产202345.38元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少20047.95元，其中固定资产减少54863.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占用使用情况表详见附件）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额20511.00元，其中：政府采购货物支出3400.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出17111.00元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

基本支出：用于保障迪庆藏族自治州佛教协会机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

监督索引号53340000130901111