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3.迪庆州广播电视局2024年度部门决算公开表样（决算报表部分）20250912030312053.xls

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）贯彻党的宣传方针政策，拟订全州广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

（二）负责起草广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法规、政府规章草案，对照中央和省制定的行业标准，开展组织实施和监督检查工作，指导、推进全州广播电视领域的体制机制改革。

（三）负责制定全州广播电视领域事业发展、政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，组织实施广播电视重点基础设施建设，推进城乡广播电视建设和发展。

（四）指导、协调、推动全州广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。

（五）负责对全州各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

（六）监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。协调推动电视剧创作生产。

（七）指导、协调全州广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

（八）负责推进全州广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（九）组织实施和监督检查全州广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准执行情况，负责全州广播电视传输覆盖网络的建设和管理，负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，组织推进全州应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

（十）开展广播电视对外交流与合作，协调推动全州广播电视领域走出去工作，负责广播电视节目的进口、收录和管理。

（十一）指导全州广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

（十二）完成州委和州政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、网络视听节目与传媒机构管理科、公共服务与融媒体发展科。

所属单位2个，分别是：

1.迪庆藏族自治州广播电视安全播出中心

2.迪庆藏族自治州广播电视无线台站管理中心

（二）决算单位构成情况

纳入迪庆藏族自治州广播电视局2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：迪庆藏族自治州广播电视局

纳入迪庆藏族自治州广播电视局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是所属2个单位不独立核算，不独立编报，并入迪庆藏族自治州广播电视局作为1个单位编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员16人。包括财政拨款开支经费的：公务员8人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计6人（离休0人，退休6人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

二、重点工作概述

(一)围绕讲好“迪庆故事”，服务壮大主流舆论宣传取得新成效。一年来，全州广播电视媒体持续做好习近平新时代中国特色社会主义思想和总书记领袖形象宣传，深入推进广播电视媒体“头条”建设、网络视听平台“首页首屏首条”建设和短视频“首屏首推工程”，持续推动学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神、省委“3815”战略发展目标、“有一种叫云南的生活”等重大主题宣传，聚焦“润心工程”，开展形势政策宣传，讲好迪庆故事，在服务壮大全州主流舆论宣传上积极主动作为。一是积极组织精品创作生产项目申报。围绕重要时间节点和重大选题，加强组织策划，积极开展各类推优扶持项目申报工作，精品创作生产取得一定成效，《边玛永宗：家乡不止乡愁 还有诗和远方》等7件作品入选云南省季度优秀广播电视新闻作品，《雪山深处的较量—丽香铁路哈巴雪山隧道建设纪实》等2件作品入选云南省季度优秀网络视听作品，《我们的白马岁月》等3件作品获得2024年全省广播电视和网络视听创新创优扶持专项资金6万元，2024年68件作品获得全省广电新媒体协作机制宣推，9件作品被评为优质稿件。二是积极搭建精品创作生产平台。按照总局部署严密开展“2024世界的香格里拉”微短剧大赛作品推优，让“香格里拉的风吹到了阿里山，日月潭的水流进了洱海里。”通过共化平台，催生全州范围内的原创资源发酵。在我州自主组织迪庆州第二届原创视听作品大赛中，共收到来参赛作品86部，评选出优秀作品26件，报省级推优评选作品20件，作品数量及质量有明显的提升。三是精心组织广电视听精品创作培训及实操活动。坚持以训促赛、以赛促训、训赛结合，7月1日至5日在维西塔城组织全州广电媒体和网络视听从业者全州8支参赛团队共30多人开展了为期1周的视听创作培训，为全州广播电视和视听行业从业者搭建提升创作交流平台，激励广播电视从业人员围绕乡村振兴、生态文明、民族文化等选题开展视听精品创作，推出更多唱响主旋律、弘扬正能量的视听作品，持续讲好“迪庆故事”。

（二）围绕服务群众“最后一公里”，持续提升基层广播电视公共服务水平。一年来，我们严格落实《云南省广播电视公共服务实施办法》及其标准规范，对标对表完善基层广播电视公共服务制度体系，进一步深入推进基层广播电视公共服务网络标准化建设，在服务群众“最后一公里”上积极主动作为。一是抓示范促带动。组织实施了3个示范带动项目，即香格里拉市三化美丽台站建设示范引领项目，形成补点台站规范运维、有效管理的体制机制，为全州基层台站运行维护管理和安全播出作出了示范。德钦县应急广播体系建管用示范引领项目，优化日常宣传，开展作品征集展播，加强运维管理、日常宣传和横向系统对接，开展了应急广播建管用的新实践。维西县基层广播电视公共服务网络标准化建设示范引领项目，在全州推行广电“十有”标准服务体系，建立政府、市场“双服务”模式，不断推动提升基层广电公共服务水平。二是抓应急广播体系横向对接。筹集资金37万元，购置应急广播前置系统6套，完成3县市应急广播平台与县应急局、气象局横向部门系统对接。建立监测、统计、分析专报制度，做到日检测、月通报、季有调度，协调推动各县（市）加强设施设备维护，全州应急广播终端在线率持续提升并保持在90%以上。三是完成县级节目高清化播出改造。筹集资金完成了维西县、德钦县县级节目高清化播出改造升级，提升地方广播电视节目传输覆盖质量，提前1年完成“十四五”目标任务。四是加大对基层广播电视公共服务网络运行情况的监测和调度，更好保障广播电视服务。全州设立1个州级广播电视公共服务中心、 3个县（市）级基层广播电视服务中心、27 个基层广播电视乡镇便民服务网点、189个村级便民服务站，1215个村级广播电视代办点，实现了州、县、乡、村、组五级广播电视公共服务网点全覆盖。设立3个县级维修中心、29个乡镇（街道）维修网点，签约服务人员42人。

（三）围绕规范发展，持续用力推进行业治理。一年来，我们积极推动建立迪庆州非法卫星电视地面接收设施专项整治和“双治理”工作联席会议制度，构建“定期沟通、协商研判、合力整治、齐抓共管”的“一盘棋”工作格局，落实省局工作要求，在广播电视行业规范发展上积极主动作为。一是持续开展非法使用卫星接收设施专项整治。3月28日，召集州委政法委、州委宣传部、州文化旅游局、州公安局、州市场监管局、州商务局等成员单位召开2024年迪庆州境外电视传播秩序专项整治工作联席会议，部署境外电视传播秩序专项整治工作。2024年联合执法97次，发放和张贴宣传单8660张，电视广播广告宣传5400条次，对全州人员较为密集的22个小区组织开展联合检查，宣传相关法规，使全州非法使用卫星接收设施的现象得到了有效遏制。二是积极开展“双治理”工作。贯彻落实电视“套娃”收费和酒店电视操作复杂工作部署推进会精神，深入推进全州专项治理工作，于2023年11月起完成第一阶段治理电视“套娃”收费工作检测评估、第二阶段全州24家政府定点酒店“双治理”工作。联合文化、工信、消协等部门，持续开展全州第三阶段全量酒店电视操作复杂专项治理工作，通过“云南酒店电视操作复杂治理”小程序采集数据656家，完成“6.30”、“9.30”酒店电视操作复杂专项整治648家。三是开展节目内容督导。对全州广播电视媒体和网络视听持证机构督促严格落实总编辑负责制、节目三审、重播重审制度，对州广播电视台开展行政约谈两次，进一步规范审查机制，落实网络视听节目直播、网络综艺节目报备等各类节目备案管理要求，从源头防范有害内容上线播出，切实把好导向关、内容关、审美关、人员关、宣传关。四是全面履行属地监管责任。组建核查组先后5次到迪庆州电视台开展播出内容违规问题核查，组织全州安全播出检查2次、广播电视专项检查2次，全面压实全州各播出机构执行“三校三审、重播重审”制度，约谈播出机构相关责任人5次12人次，约谈网络传输单位责任人5人次，严实安全播出责任。

（四）树牢底线思维，持续加强阵地建设取得新提升。一年来，我们坚持底线思维和极限思维，以风险防控为核心进行安全播出管理，定期召开安全播出指挥部会议，统筹召开安全传输保障工作会议，做好广播电视安全播出业务培训，在安全保障能力提升上积极主动作为。一是强化管理效能，一体化推进安播能力建设。一体推进传输、播出、网络、数据、设施等各类安全，完善工作体系，推进安全播出保障工作。严格落实责任，组织抽查检查，从严播出事故管理，加强事故调查，督促各级提高安全意识，提出整改落实措施，组织开展4次巡检和信号流动收测，共排查整改隐患问题19个。筹集资金90余万元完成江肯山发射台站智慧运维管理平台(一期)建设，智慧运维管理平台坚持本地化定制开发，对发射台的节传、发射、天馈、动力、安防等关键设备进行数字化三维建模，实现发射台站全业务、全流程监测，采用数据挖掘和态势感知技术，对故障实现精准定位，并提供全面、可靠的运维数据，有效降低设备故障引起的安全播出隐患，自5月平台正式投入运行至今，江肯山台站安播事故同比减少90%。筹集资金140余万元，组织实施州级全媒体监测监管平台和应急广播指挥调度平台的提升改造，强化科技赋能，充分整合统筹现有工作力量，进一步提高广播电视安全播出保障能力和工作质效。二是立足问题导向，专项推进应急广播网络安全整治。把应急广播网络安全隐患问题排查作为重中之重，组织专班持续推进排查整改。通过专网连接改造，实施商用密码应用和网络安全防护提升项目，增加县级平台SSLVPN设备配置，开展漏洞修复，强化安全管控，清理系统账户，培训演练人员，完善应急机制，全面提升安全防护能力。配合省局及州网信办、公安等部门，组织自查检查，修复安全漏洞165个，清理用户9个，安全问题整改率达到98%。有效应对了省网信办、州网信办的网络安全攻防演练和渗透测试。三是充分构思特情，加强动态应急预案管理。针对重保期值守工作，加强央视《新闻联播》等重要时政节目的安全播出管理，坚持领导在岗值班，先后完成新中国成立75周年、全国“两会”等重大活动，国庆节等重要节日、重要保障期、重点时段安全播出保障工作。编制各类方案预案共8类，组织开展了1次广播电视系统地震应急桌面演练、2次应急广播网络安全演练和1次消防安全演练。筹集资金完成江肯山广播电视无线发射塔整体养护，通过全州广播电视技术能手培训选拔、组织3次重点业务集中培训，选派14人次参加省局组织的技术业务培训，组织全州广电系统干部职工参加智慧广电学院在线专题学习，提升应急处置能力。四是强化阵地意识，严格落实意识形态工作责任制。广播电视局是宣传文化工作的关口部门，是意识形态工作的守门员，广播电视工作必须永远姓党。由党组书记、局长李晓琪同志担任第一责任人，分管领导结合分管工作实际，加强政治理论的学习和指导，开展好意识形态工作的督导落实，强化对局属各科室、两中心的业务工作指导，定期开展分析研判，结合全州广播电视工作实际，重点针对网络、媒体、文化等工作中实施舆论风险把控，确保全局干部职工成为意识形态工作的明白人。

（五）突出党建引领，持续提升各项工作质效。一年来我们全面履行管党治党责任，深入推进作风革命效能革命，以推进“清廉迪庆”建设和巡视巡察反馈问题整改为抓手，在党建与业务工作融合发展上积极主动作为。一是全面推进党风廉政建设。召开党建和党风廉政建设会议2次，全面开展内部岗位廉政风险隐患排查，制定针对性可操作的廉政风险防范化解措施32条，进一步明确“三重一大”决策的具体事项范围，设定资金额度标准，严格资金审批流程和权限划分，加强对资金使用情况的追踪问效。落实中央八项规定，严肃财经纪律，积极开展“清廉机关”建设，对照“十大行动”任务清单，重点对历年往来款项、公务用车运维情况、固定资产、津补贴和福利、公务接待等领域进行自查自纠。二是全面完成巡察整改任务。局党组高度重视九届州委第八轮巡察反馈问题，坚决扛实巡察整改主体责任，细化整改措施，全力推进整改，巡察反馈4个方面39个问题已完成整改39个，57项整改措施正按照整改方案和措施全力推进整改，并取得了阶段性成效。根据省委巡视组提出的3个方向牵头整改任务，制定12条落实整改措施，定期研判，推动问题整改见质见效。三是全力推动“两个革命”见成效。持续推进“作风革命、效能革命”，紧贴省委省政府“3815”战略发展规划，结合迪庆州广播电视事业发展现状，认真开展好调研工作，切实把提升工作质效，提振工作作风体现在办文办会、解决实际问题、完成目标任务、项目建设推进上，提振精气神，提升责任感。四是全面加强人才队伍建设。扎实推进作风革命效能革命。举办全州广播电视技术培训1期，全州广播电视精品创作培训1期，共60余人参加培训，选派全州广电干部参加总局省局以及各类培训20人次。配齐配强党支部委员，精心组织党纪学习教育，坚持把党建工作与业务工作一起谋划一体推进，实行“一周一督办”和日报告工作制度，把党建成果转化为推动业务工作动力，提高工作质效。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州广播电视局2024年度收入合计10466325.38元。其中：财政拨款收入10274060.77元，占总收入的98.16%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入192264.61元，占总收入的1.84%。

与上年相比，收入合计减少5742398.05元，下降35.43%。其中：财政拨款收入减少5902662.66元，下降36.49%；其他收入增加160264.61元，增长500.83%。主要原因是。财政拨款收入减少的原因是2023年州级广电融合项目完工，减少项目资金500万元，2023年资金支出进度较好，2024年结转以前年度资金减少，故收入相应减少。

二、支出决算情况说明

迪庆州广播电视局2024年度支出合计10945332.51元。其中：基本支出6554000.03元，占总支出的59.88％；项目支出4391332.48元，占总支出的40.12％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少5695730.99元，下降34.23%。其中：基本支出增加718837.08元，增长12.32%；项目支出减少6414568.07元，增长59.36%。主要原因是基本支出增加正常增资及调资。项目支出减少州级广电融合项目500万元及上年结转资金支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障迪庆州广播电视局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6554000.03元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6020393.16元，占基本支出的91.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费533606.87元，占基本支出的8.14％。人均297909.09元，其中：基本支出人均273654.23元，公用经费人均24254.86元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障迪庆州广播电视局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4391332.48元。其中：基本建设类项目支出1200000元。

具体项目开支及开展工作情况为：1、迪庆州广播电视公共文化服务体系建设专项资金424686.98元，主要用于州级地方节目覆盖运行运维及州级应急广播运维等支出；2、迪庆州广播电视公共文化安全专项资金39837元，主要用于全媒体监测平台运维及非法卫星专项整治；3、高层次人才引进人员安家补贴和生活补助94000元；4、迪庆州广播电视事业发展专项资金129838.5元，主要用于组织网络视听大赛，广播电视行业培训等支出；5、无线台站传输发射支出413166元，主要用于台站正常运行电费、维修维护费、专业技术人员劳务费及设备购置等支出；6、迪庆州广播电视公共服务标准建设资金266971元，主要用于广播电视公共服务标准化建设设备购置；7、迪庆州康巴藏语译制中心工程经费1200000元；用于支付迪庆州康巴藏语译制中心工程缺口资金；8、边疆少数民族地区文化安全资金254200元，主要用于西新工程村村通运维费；9、县市级广播电视局节目高清化播出改造81964元；10、健康教育宣传经费40000元，主要用于公益广告展播经费支出；11、云南省广播电视事业发展专项资金36020元，主要用于直播卫星、应急广播终端的运维；12、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金州广播电视无线发射台站智慧运维管理平台建设资金199500元，主要用于州广播电视无线发射台站智慧运维管理平台搭建。13、中央支持地方公共文化服务体系建设一般项目迪庆州应急广播体系建设资金36024元，主要用于全州应急广播终端信息系统建立。14、安全播出和应急广播指挥调度中心建设项目1175125元，主要用于指挥大厅的修缮，系统升级改造、设备购置等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州广播电视局2024年度一般公共预算财政拨款支出10774060.77元,占本年支出合计的98.44%，与上年相比减少5638426.66元，下降34%,完成年初预算的160.26%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出126400元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%,完成年初预算的390.12%。主要用于取暖费及高层次引进人才生活补助及一次性安置费；造成预决算差异的主要原因是年中追加高层次引进人才生活补助及一次性安置费94000元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

 7.文化旅游体育与传媒支出9018807.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.71%，完成年初预算的174.83%。主要用于行政运行和其他广播电视支出。造成预决算差异的主要原因是年中追加中原工资金及省级资金。

  8.社会保障和就业支出651449.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.05%，完成年初预算的108.64%。主要用于养老保险、职业年金、退休人员公用经费支出。造成预决算差异的主要原因是人员增加、养老保险和职业年金的基数调整。

  9.卫生健康支出498767.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.63%，完成年初预算的174.83%。主要用于基本医疗、公务员医疗补助及体检费支出。造成预决算差异的主要原因是人员调动增加。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

  19.住房保障支出478636.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.44%，完成年初预算的102.25%。主要用于住房公积金缴纳。造成预决算差异的主要原因是住房公积金基数调整增加。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

  23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000元，决算为16707.87元，完成年初预算的55.69%；支出决算较上年减少4701.09元，下降21.96%。因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000元，决算为15767.87元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.37%，完成年初预算的63.07%；公务接待费支出年初预算为5000元，决算为940元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.63%，完成年初预算的18.8%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少3743.09元，下降19.18%；公务接待费支出决算较上年减少958元，下降50.47%；具体是国内接待费支出决算940元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增958XX元，下降50.47%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加,0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000元，支出决算为16707.87元，完成年初预算的55.69%，支出决算较上年减少4701.09元，下降21.96%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元0；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为25000元，决算为15767.87元，完成年初预算的63.07%；公务接待费支出年初预算为5000元，决算为940元，完成年初预算的18.8%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是节省开支，减少三公经费支出。其中公务用车运行维护费决算数小于预算数9232.13元，主要是减少公车出行，节约车辆运行维护费；公务接待费小于预算数4060元，主要是2024年压缩接待，共接待1次，减少了接待费的支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算3743.09元，下降19.18%；公务接待费支出决算减少958元，下降50.47%，具体是国内接待费支出决算940元（其中：外事接待费支出决算0元），0上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因主要是减少公车出行，节约车辆运行维护费；压缩接待，共接待1次，减少了接待费的支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省局广播电视调研工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州广播电视局2024年机关运行经费支出402605.13元，比上年增加43040.56元，增长11.97%,主要原因是2024年人员增加、取暖费调高、上缴残保金等。部门机关运行经费主要用于行政运行的办公费、印刷费、取暖费、水电费、网络费、公务接待、福利费和公务交通补贴等支出。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，迪庆州广播电视局2024年度资产总额19411132.25元，其中，流动资产157871.48元，固定资产5835909.77元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程308350元，无形资产1元（净值），其他资产4292329.59元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11446307.16元，其中固定资产减少492261.58元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产17项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋85.04平方米，账面原值143121.51元，实现资产使用收入0元。2024年有出租房屋情况，无资产使用收益的原因是迪庆州广电网络公司因经营困难，向政府提交缓缴房租申请，故2024年无房租收益。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额538634.87元，其中：政府采购货物支出520815元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出17819.87元。授予中小企业合同金额493709.87元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况】详见附表

（二）部门整体支出绩效自评表】详见附表

（三）项目支出绩效自评表】详见附表。按规定不公开1个项目，涉及金额254200元。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金；

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入；

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入；

4.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出；

6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53340000273401111