迪庆州佛教协会2017年预算、2016年决算补充公开

根据《迪庆州财政局关于2017年度州本级预决算公开情况专项检查的处理决定》（迪财监【2018】11号）文件，切实推进我州预决算公开工作，建立健全公开透明的预决算制度的精神，迪庆州财政局对全州各单位2017年预决算公开情况进行了检查，我单位对预决算公开情况也进行了全面的自查，现根据州财政局检查后反馈的“迪庆州本级部门2017年预算公开存在的问题清单”、“迪庆州本级部门2016年决算公开存在的问题清单”及关于下达2017年度地方预决算公开情况专项检查后续处理工作有关事项的通知，将本单位未公开及公开不完整的部分进行补充公开如下：

一、2017年部门预算补充公开

1、预算收支增减变化情况说明

2017年一般公共预算基本支出130.81万元较2016年基本支出91.5万元增加了39.31万元，增加了42.96%，主要是由于2017年预算时本单位较2016年预算时增加了职工1人，其次，2017年较2016年职工工资增幅较大，从而导致预算工资、预算社保性支出、预算住房改革支出都有大幅的上升。

本单位年初预算2017年项目支出较2016年无变化。

2、预算机关运行经费安排情况说明

本单位2017年机关运行经费共预算11.5万元。现将明细预算情况公开如下：办公费1万元、邮电费0.5万元、差旅费0.8万元、公务接待费3万元、工会费1.2万元、公务用车运行维护费2万、其他商品服务支出3万。

3、政府采购预算情况

2017年本单位无上报的政府采购预算。

4、专业性较强的名词解释

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

收入预算的编制：部门应根据历年收入情况和下一年度收入增减变动因素，测算本部门取得的各项收入（不含国家税收）来源。收入预算要按收入类别逐项测算、编制，其中部门自行组织的行政性收费和预算外收入，要列明具体的单位和项目。

基本支出预算的编制：各部门要根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费；要按照预算年度所有因素和事项，分别轻重缓急测算每一级科目支出需求。基本支出预算包括人员经费和公用经费。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。各部门和单位应根据现有的公共资源情况和业务工作性质，按照财政部核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。

项目预算的编制：行政事业单位公用经费中的大型修缮费、购置费等；列入部门预算中的国家专门设立的事业发展项目支出；基本建设、挖潜改造、科技三项费用、支援农村生产性支出等建设性专项支出。部门申报项目时要进行可行性论证，对提出的项目从技术、财务、成本费用、组织机构、社会效益等方面进行分析，并列入项目备选库，财政部根据各部门事业发展需要和国家财力可能统筹安排。

二、2016年部门决算补充公开

本单位2016年政府采购情况如下：2016年本单位新增办公设备38059.00元，全部通过政府采购程序，已新增固定资产卡片。

通过此次检查，我单位又再一次加强了和完善了本单位预决算公开工作，发现仍有可以改进进步的地方，在今后的预决算公开工作中，我单位会严格按照预决算公开细则等的要求，认真进行公开工作，不断改进，不断进步。

迪庆州佛教协会

2018年11月13日