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目录

迪庆州城乡规划管理局2016年决算公开补充说明

一、单位概况 2

（一）主要职能 （二）部门基本情况 3

二、2016年度部门决算表 3

三、2016年度部门决算情况说明 3

（一）收入决算情况说明 4

（二）支出决算情况说明 4

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 4

（五）其他重要事项及相关口径情况说明 4

迪庆州城乡规划管理局2016年决算公开补充说明

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）．主要职能

组织研究拟订迪庆州规划管理的地方性法规、政府规章；组织规划工作理论、政策和经验调研；组织研究、编制、论证迪庆州州域城镇体系发展规划；负责迪庆州三县一区总体规划的组织、分区和城市控制性详细规划的编制、修订、征询和初审；督促指导迪庆州三县一区城市规划范围内各项建设用地和工程的规划管理和审批工作（核发“一书两证”）；监督、查处城市规划区内各种违反规划的建设用地和工程，以及城市规划行政执法工作。

（二）2016年度重点工作任务

1、加强示范村、特色村庄及传统村落的规划编制工作

一是根据《云南省住房和城乡建设厅关于开展省级规划建设示范村规划编制的通知》云建村函【2015】550号文要求，为按时、科学、合理、高质量地完成全州12个示范村规划编制工作。二是完成了全州20个特色村庄及传统村落的规划编制，维西腊八底、同乐、多那阁3个村落的传统村落规划已通过省级专家审查。

2、进一步加强规划管理工作

为了确保各县城市总体规划的严肃性，加强对城市规划区内建设项目的管理，今年，我局先后组织召开了四次三县一区城乡规划管理部门负责人会议，传达了云南省城乡规划工作会议精神和州委、州政府关于全州城乡规划工作会议的相关精神，对今年的城乡规划工作进行全面的安排部署。特别是对州府所在地香格里拉县城的城市规划管理工作进行了专项的指导、跟踪、监督、检查。

3、规划审查工作

为了严格执行城市总体规划，有效遏制违法建设，使各项建设符合城市功能分区规划，加强对城市特色化建设的管理，今年，全州进一步加强了对各片区修建性详细规划的审查力度，特别是对城市重要节点和重大项目规划的审查。全州已形成了一套项目规划管理审查程序，根据项目的性质、规模、所处地段等情况组织不同层次的专家论证和部门联席审查。

组织审查了香格里拉香巴拉月光城项目、香格里拉实力希尔顿花园酒店规划设计、迪庆州维西县叶枝镇同乐村保护发展规划、迪庆香格里拉经济开发区总体规划、香格里拉蓝月山谷酒店建设项目规划设计、德钦县城总体规划修改（2014-2030）》等98个项目的修建性详细规划审查。同时，积极参与州发改委、住建局组织的项目可行性研究报告和项目初步设计的审查工作。与此同时还积极抓好规划审批后修改、完善工作，确保建设项目严格按照规划审批方案和施工图实施，确保项目建成后形成新的城市景观。通过严格规划管理，加强规划监督，进一步规范了我州城乡规划审查审批的行政行为，为建设单位或个人依法建设提供保障，同时也有效控制了“未批先建、批后乱建”的违法行为。

4、加强规划执法力度

为实现 “动土必有规划、出土必有设计、建成必有绿化”的目标，2016年，我局以查处违规建设工作作为重点，以部门联动和行政稽查为手段，加大对违章建设行为的查处力度，使违法建设行为得到了有效遏制。先后下发了《迪庆州城乡规划管理局关于开展全州2016年城乡规划管理工作第二次督查检查的通知》、《关于开展全州规划项目审查审批程序检查及规划监督管理工作的通知》等通知并由局领导带队，各科室负责人组成的工作小组多次到各县（市）区实地、深入重点项目建设中进行执法、调研，组织全州规划专项督查检查两次。为了防止违法违章建设行为，维护城市规划的权威性，坚持做到对违法问题及时发现、及时制止、及时处理，提高规划执法办事效率。

5、加大宣传工作力度

为有效宣传我州城乡规划工作成果，我局采取多种形式进行城乡规划宣传工作。一是在《云南城市规划》第三期专刊对迪庆州城乡规划进行宣传。二是在规划宣传日，组织全州规划系统开展了城乡规划法的宣传活动，不断宣传《中华人民共和国城乡规划法》和各类规划成果，提高全民的规划意识和参与意识，发放宣传手册。

6、强化城乡规划违法违章建筑治理

为保证扎实开展城市建成区违法建设治理工作，根据《住房城乡建设部关于印发城市建成区违法建设专项治理工作五年行动方案的通知》（建规﹝2016﹞142号）、《云南省住房和城乡建设厅关于开展全省城乡规划违法违规建筑治理的通知》（云建规﹝2016﹞456号），我州及时研究部署，成立了城市违法违章建设专项治理工作组，并制定下发《迪庆州城乡违法违规建筑治理行动方案》，将违反城乡规划和土地利用规划，未批先建、超标违建、批后乱建、乱搭乱建的违法违规建筑，以及旧住宅区、旧厂房和老城区改造涉及的违法违规建筑纳入治理范围。重点治理未取得规划许可或者未按照规划许可进行建设的建筑物，以及超过规划许可期限未拆除的临时建筑物。截至2016年底，迪庆州城市建成区违法建筑面积共计98029.76平方米，其中，香格里拉市79000平方米，德钦县17860平方米，维西县800平方米，香格里拉经济开发区369.76平方米。完成违法违规建筑治理共计34948平方米，其中，香格里拉市20579平方米，德钦县14069平方米，维西县300平方米。

7、积极开展规划督查工作

按照规划监督管理工作的相关要求，2016年我局共计开展了6次规划督查工作。2016年5月到香格里拉市督查松赞林寺门禁系统违章建筑的处理情况。2016年7月按照关于整改违章搭建玻璃钢架房工作会议的要求，及时督促香格里拉市规划局做出整改。2016年8月，我局协同州住建局对香格里拉市建设项目，特别是对PPP等融资项目开展了一次全面的巡查检查，对项目基本建设程序、规划方案报批工作下达了整改意见。2016年8月稽查科，规划科在香格里拉市对武警路与长征路交叉口违章建筑及香巴拉中心广场规划方案审批情况进行督查。2016年9月由齐副带队，稽查科李鹏到香格里拉市规划局巡查落实违法违章建筑的统计情况及奶子河片区规划实施情况。

二、部门基本情况

1、部门决算单位构成

2016年纳入部门决算编报的单位共1个。其中行政单位1个，名称为：迪庆州城乡规划管理局

2、部门人员和车辆编制及实有情况

根据迪编办[2010]3号及迪编办[2014]6号文，州规划局2016年度末实有编制16人，其中行政编制9人（含行政工勤编制2人），事业编制7人（含事业工勤编制1人）；在职在编实有行政人员9人（含提前退休2人、行政工勤人员2人），事业6人（含事业工勤人员1人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年我局财政拨款收入7181.17万元。财政拨款收入占总收入的100%，没有其他收入情况存在，其他收入占总收入的0%。

与上年对比增加4940.3万元，主要是工作任务不同增加康珠大道延长线项目资金。

二、支出决算情况说明

迪庆州规划局2016年度支出合计4671.6万元。其中：基本支出251.17万元，占总支出的5.37％；项目支出4420.43万元，占总支出的94.63％；没有上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出情况，占总支出的0％。与上年对比增长2227.73万元，主要原因分析是康珠大道延长线项目经费支出数增加。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障迪庆州规划局机关、下属事业单位(迪庆州规划编审中心)机构正常运转的日常支出251.17万元。与上年对比增加76.3万元,主要原因是目标责任经费的调整。2016年度基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.32％。人均支出情况为0.95万元。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障迪庆州规划局机关、下属事业单位(州规划编审中心)机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标专项业务工作的经费支出为4420.43万元。与上年对比增加2151.44万元，,主要原因是康珠大道延长线项目资金增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州规划局2016年度一般公共预算财政拨款支4671.6万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加2227.73万元，主要原因康珠大道延长线项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4671.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于2016年度基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费及用于保障迪庆州规划局机关、下属事业单位(州规划编审中心)机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

迪庆州规划局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.74万元，支出决算为4.48万元，完成预算的66.46%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.68万元，完成预算的81.78%；公务接待费支出决算为0.8万元，完成预算的35.71%。2016年度“三公”经费支出决算数一致。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加1.11万元，上升32.93%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.82万元，上升97.8%，上升主要原因：2016年我局因工作需要带车出差次数较上年有明显增加；公务接待费支出决算减少1.11万元，下降58.1%，下降主要原因：2016年以来，我局把严格控制三公经费作为一项重要工作，采取有力措施，大大降低了行政成本，认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.68万元，占商品和服务支出27.54%；公务接待费支出0.8万元，占商品和服务支出5.9%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.68万元。其中：

公务用车购置支出0万元。具体购置车辆原因、公务用车运行支出3.68万元。主要用于规划相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度迪庆州规划局开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出0.8万元,其中：

外宾接待支出0万元。其他国内公务接待支出0.8万元。主要用于规划业务相关工作范发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

迪庆州规划局2016年机关运行经费支出251.17万元，与上年对比增加76.3万元,主要原因是2016年目标责任经费增加。2016年度基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.32％。人均情况为0.95万元。

（二）政府采购安排情况说明

2016年我局发生政府采购121.19万，与上年相比增加23.33倍。上升原因：2016年我局采购线管设备用于规划展览馆布展工程。

（三）其他重要事项情况说明

迪庆州规划局2016年度固定资产总值为98.96万元，主要是车辆及办公家具，没有土地及房屋建筑物。

(四)无专业性较强的名词

(五)无政府性基金预算收支

(六)已补充公开