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迪庆州残联2021年预算公开目录

第一部分 迪庆州残联2021年部门预算编制说明

第二部分 迪庆州残联2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分 迪庆州残联2021年预算重点领域财政项目文本公开

附件2

迪庆州残疾人联合会2021年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

迪庆州残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是经省政府批准和国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的综合性事业团体。是党和政府联系广大残疾人的桥梁和纽带。云南省残疾人联合会由省政府领导分管，工作上与有关部门对口联系，在政府计划中单列户头，与各地、州（市）建立业务关系。

（二）机构设置情况

州残联为正处级参公管理单位，含内设科室4个，分别是：综合科、康复中心、教就科、办公室。

（三）重点工作概述

2021年，我会将紧紧围绕州委、州政府的决策部署，自觉服从和服务于全州发展改革稳定大局，在州委、州政府的坚强领导和省残联的有力指导下，把完成残疾人脱贫攻坚目标、加快残疾人小康进程作为全面建成小康社会决胜阶段的重点任务，聚焦农村、贫困地区和贫困、重度残疾人，健全残疾人合法权益保障制度和扶残助残服务体系，让改革发展成果更多更公平、更实在地惠及广大残疾人，使残疾人收入水平明显提高、生活质量明显改善、融合发展持续推进。一要抓好党风廉政等党的建设工作；二要抓好理论和业务知识学习教育工作；三要抓好各级残联改革工作；四要抓好全州精准康复服务工作；五要抓好残疾人社会保障工作；六要抓好残疾人托养服务工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制 8人，事业编制5人。在职实有15人，其中： 财政全供养15人。离退休人员7人，其中： 退休 7人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入550万元，其中：一般公共预算财政拨款550万元，无政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转1540.4万元。

与上年对比，一般公共预算财政拨款增加124.52万元，增长2.9%。主要原因是2020年我单位部份职工职务晋升,人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入550万元，其中:本年收入550万元，上年结转1540.4万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款550万元（本级财力550万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，财政拨款收入增加124.52万元，增长2.9%。主要原因是2020年我单位部份职工职务晋升,人员经费增加。

  四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 550万元。财政拨款安排支出 550万元，其中：基本支出443万元，与上年对比增加17.22万元，主要原因是人员工资及相应的社保缴费增加；项目支出107万元，与上年对比增加11.5万元，主要原因是2021年增加新项目迪庆州残疾人文艺汇演19万元，其他残疾人事业支出项目比去年减少7.5万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于“2081101-行政运行”支出预算335万元，主要反映职工工资福利及单位日常公用经费的支出，占总支出的60%。“2019999-其他一般公共服务支出”预算2.34万元，主要用于部门办公取暖经费的开支，占总支出的0.4%“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”40万元，主要用于单位职工养老保险的单位缴费部分，占总支出的7%。“2080599-其他行政事业单位离退休支出”0.64万元，主要用于本单位退休人员相关经费支出，占总支出的0.12%。 “2101101-行政单位医疗”33.4万元，主要用于单位职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险、大病医疗保险等费用单位缴费部分的支出，占总支出的6.1%。 “2101103-公务员医疗补助”13.8万元，主要用于单位职工公务员医疗补助单位缴费部分支出，占总支出的2.5%。 “2109901-其他医疗卫生与计划生育支出”1.05万元，主要用于单位在职职工的体检费支出，占总支出的0.1%。“2210201-住房公积金”30万元，主要用于单位职工住房公积金单位缴费部分，占总支出的5.5%。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出550万元，项目支出0万元）。

机关运行经费日常支出550万元，包括：1、“301-工资福利支出”308万元，其中：“30101-基本工资”92万元，“30102-津贴补贴”181万元，“30103-奖金”7.7万元，“30107-绩效奖励”26万元，“30108-机关事业单位基本养老保险缴费”40万元，“30112-其他社会保障缴费”0.2万元，“30110-职工基本医疗保险缴费”5.6万元，“30111-公务员医疗补助缴费”13.8万元，“30114-医疗费”1.05万元，“30113-住房公积金”30万元，占基本支出的81％；2、“302-商品和服务支出”27.3万元（“30201-包干经费”10.4万元，“30228-工会经费”5万元，“30208-取暖费”2.34万元，“30231-车辆运行维护费”2.5万元,“30299-其他商品和服务支出”0.72万元，“30229-福利费”0.048万元），其他交通费9.4万占基本支出的19%。

五、州对下专项转移支付情况

   无相关情况

（一）与中央配套事项

无相关情况

（二）按既定政策标准测算补助事项

无相关情况

（三）经济社会事业发展事项

无相关情况

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州残疾人联合会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.58万元，较上年减少2.5万元，下降35%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州残疾人联合会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

迪庆州残疾人联合会2021年公务接待费预算为2.08万元，和上年一样，国内公务接待批次为13次，共计接待130人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州残疾人联合会2021年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年减少2.5万元，下降50%。其中：公务用车购置费0万元，；公务用车运行维护费2.5万元，较减少2.5万元，下降50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：在2020年内我单位报废特种车一辆，还没有购置新车。

八、重点项目预算绩效目标情况

    无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门基本支出预算:是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2.部门项目支出预算:是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划,在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3.支出功能分类:主要根据政府职能分类,反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类:主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

5.行政事业单位编制部门收支预算时,主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。

6.“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州残疾人联合会2021年机关运行经费安排550万元，与上年对比增加12.4万元主要原因是2020年增加了其他交通费和部份人员职务晋升，工资增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

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