迪庆州食品药品检验所2021年预算

公开目录

第一部分 迪庆州食品药品检验所2021年部门预算编制说明

第二部分 迪庆州食品药品检验所2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

迪庆州食品药品检验所2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担全州食品药品相关产品的法定检验、监督检验、执法检验和委托检验工作。负责全州食品药品监督检验、评价性检验、风险监测、应急检验及相关专项整治检验的组织实施、技术管理、风险分析等工作；为市场监督管理部门提供技术数据和质量分析报告等技术支撑；协助上级食品药品检验机构开展质量标准的拟订、修订工作；开展辖区内相关单位质量检验机构的业务技术指导和人员培训以及相应的对外交流合作。

（二）机构设置情况

迪庆州食品药品检验所是所属于迪庆州市场监督管理局管理的公益一类正科级事业单位。下设所长办公室、办公室、业务室、生测室、中药室、化学室、食品室七个科室及药品不良反应监测中心，共有在职工作人员18名，退休人员9名（其中正式退休5人，提前退休4人）。

（三）重点工作概述

年度重点工作完成情况：2020年是我所进行检验检测机构资质认定的关键之年，按照新《检验检测机构资质认定管理办法》，年初业务工作针对工作重点，对计量认证工作、食保化扩项工作、日常检测工作、培训工作和日常管理都进行了科学安排和周密计划，达到科学管理、精益求精、准确及时而有序开展业务工作。

（一）实验室管理工作。强化管理、争创一流，是实验室管理的总体目标。明晰职责，严肃认真是实验室管理的关键，努力完善实验室各项管理工作 。

1.组织宣贯、学习、考试质量体系和实验室资质认定评审准则条款，加深对质量体系的理解，使我所各项工作全面贯穿于整个管理体系中。

2. 根据新体系文件的实施要求，加强对仪器设备的维护保养、期间核查、检定、校准等工作，保障了检验检测项目的顺利开展和检验结果的准确。进一步规范了检验标准和业务用书、仪器设备的受控管理，为我所检验工作提供了保障作用。

3.加强毒剧化学品、易制毒试药试剂、标准菌种的采购、申领、入库等管理工作，确保实验室危险化学品、生物安全，确保了全年无检验事故的发生。

4. 采取不同的形式加强队伍学习培训力度，提升全所业务人员综合能力。一是加强外出学习培训力度,全年安排人员到州外短期业务学习培训；二是为了食品扩项工作提前做好准备工作。三是加强业务交流，与各地州所就实验室管理、实验室资质认定、检验方法、大型仪器操作等热点和难点问题开展形式多样的学习探讨，相互交流经验。四是加强科室之间业务讨论、实验方法比对、业务培训。五是加强请进来进行现场业务指导和培训力度，全面提升业务人员业务能力。

6.为改善检测 资源、提升检验能力,更好地发挥检测机构的技术保障作用，今年完成食品药品检验所一百万元的设备采购工作。

7.完成省所组织的比对实验、能力验证任务。

（二） 检验工作完成情况

1.完成省级药品检验检测任务检品80批次。

2.完成州级药品检验检测任务检品8批次。

3.完成食品检验抽样任务60批次。

4.完成委托检验检测任务检品4批次。

截止2020年12月31日全年共计完成各类检品152批次。

（三）完成其他检验检测任务情况

1.自购样品完成三七含量测定的探索性试验1批，科室间比对实验1批。

2.完成省局安排的药品能力验证（三七粉的含量测定）2批,组织比对单位反馈试验结果为满意。

3.完成省局安排食品能力验证水中镉和铜2批，结果为镉满意，铜结果为偏离，已经查找原因进行分析并将整改措施上报省局。

二、预算单位基本情况

我所编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：事业编制23人。在职实有18人，其中： 财政全供养 18人。

离退休人员9人，其中：退休 9人（其中正式退休5人，提前退休4人）。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入580.81万元，其中：一般公共预算580.81万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算数570.12万元对比增加10.69元，增加率为1.88%，主要原因分析是人员岗位变动及项目资金增加导致预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入580.81万元，其中:本年收入580.81万元，上年结转收入63.38万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款580.81万元（本级财力580.81万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算数570.12万元对比增加10.69元，增加率为1.88%，主要原因分析是人员岗位变动及项目资金增加导致预算增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出580.81万元。财政拨款安排支出 580.81万元，其中：基本支出552.81万元，与上年对比增加10.19，主要原因分析是人员岗位变动；项目支出28万元，与上年对比增加0.5万元，主要原因分析是2021年度我所项目资金预算增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2013812款项药品事务5万元、2013816款项食品安全监管10万元、2013899款项其他市场监督管理事务13万元、2013850款项事业运行420.06万元、2019999款项其他一般公共服务支出3.24万元、2080505款项机关事业单位基本养老保险缴费支出50.19万元、2080599款项其他行政单位养老支出0.72万元、2101102款项事业单位医疗支出24.42万元、2101103款项公务员医疗补助支出15.18万元、2109999款项其他卫生健康支出1.35万元、2210201款项住房公积金支出37.65万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.72万元，其中：政府采购货物预算1.72万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州食品药品检验所2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.3万元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州食品药品检验所部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。

（二）公务接待费

迪庆州食品药品检验所部门2020年公务接待费预算为1.8万元，较上年无变化，国内公务接待批次为10次，共计接待30人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州食品药品检验所2021年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年增加减少0万元，增长下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加减少0万元，增长下降0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年增加减少0万元，增长下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因与2020年对比无增减。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

5.医疗卫生支出：反映的是行政事业单位社会保障缴费及行政事业单位公务员医疗补助经费。。

6.“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州食品药品检验所2021年机关运行经费安排11.5万元，包括包干经费9万元及公务用车运行维护费2.5万元。与上年对比无增减。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

迪庆州食品药品检验所

2021年2月2日

附件4

迪庆州食品药品检验所2021年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

迪庆州食品药品检验所

2021年2月2日

迪庆州食品药品检验所2021年部门预算公开.xls