附件1

中共迪庆州委机构编制委员会办公室

2026年预算公开目录

第一部分 中共迪庆州委机构编制委员会办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共迪庆州委机构编制委员会办公室2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

中共迪庆州委机构编制委员会办公室

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）认真贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府机构编制管理的方针、政策及法规。结合我州实际研究拟订全州机构编制管理的政策、规章及办法，并组织实施。

（2）承担我州各级党委、人大、政府、政协机关，各民主党派、工商联、人民团体机关及所属事业单位的机构编制管理职责。负责机构设置、变更、撤销、职能配置等工作，协调州委、州政府各部门与县这间的职责分工。

（3）承担州、县、乡（镇）行政管理体制建设和机构改革职责。根据党中央、国务院和州委、州政府的统一部署，研究拟订我州行政管理体制建设和机构改革总体方案并组织实施；审核州委、州人大、州政府、州政协、州级各民主党派、州级各人民团体等机关和州、县级机关机构改革方案；指导、监督、检查县及乡（镇）行政管理体制建设和机构改革工作。

（4）承担我州党委、人大、政府、政协机关，各民主党派、工商联、人民团体机关及所属事业单位的编制和领导职数管理职责。负责审核州级党委、政府工作部门和所属事业单位的机构设置；审核州委各部门、州政府各部门、州直属事业单位和部门所属事业单位的内设机构、人员编制和领导职数；审核、报批全州行政编制和事业编制总额；分配省编委办下达的行政编制和事业编制。

（5）承担我州党委、人大、政府、政协机关，各民主党派、工商联、人民团体机关及所属事业单位的机构编制监督检查职责。

（6）承担州级事业单位法人登记、法人年检、建立法人档案管理等职责。

（7）承担州编委的日常工作。负责与省机构编制委员会办公室的业务联系。

（8）负责全州机构编制统计工作，组织、指导全州机构编制管理人员的培训工作，指导县机构编制工作。

（9）承办州委、州政府、州编委和上级机关交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合科、机关科、事业科、监督检查科、事业单位登记管理局、行政管理体制改革科。

所属事业单位1个，为迪庆藏族自治州机构编制实名制管理中心。

（三）重点工作概述

一是筑牢政治忠诚根基，服务中心政治能力全面提升。始终把党的集中统一领导作为机构编制工作根本政治原则，将坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”贯穿机构编制工作全过程各方面，以过硬政治能力引领机构编制工作高质量发展。持续深化理论武装。二是树牢鲜明基层导向，基层治理体制机制更趋高效。以贯彻落实习近平总书记关于为基层减负的重要讲话精神为统领，举全办之力，以乡（镇）履职事项清单编制工作为抓手，在深化党建引领基层治理中贡献编办力量。同时，积极承接权责清单优化调整职能职责，部署推动州县乡三级同步优化调整，为部门依法规范履职、按单守法履职奠定良好基础，切实将机构编制工作优势转化为基层治理效能。三是深化改革后半篇文章，重点领域职能配置持续优化。当好全面深化改革的促进派、实干家，优化完善职能职责和运行机制，推动机构职能深度融合，实现改革从“顶层设计”向“实践见效”的闭环衔接，不断巩固机构改革实践成果。完善疾控体系改革，推动州、县（市）疾控与卫生监督机构整合，理顺机制，完成“三定”方案印发，构建起协同高效公共卫生治理体系。规范社会工作管理，进一步厘清党委社工部与文旅、司法等7部门职能和运行机制，明确新兴领域党建职责关系，提升整体运行效能。四是聚焦全州重点工作，服务保障能力不断提升。聚焦“稳定、发展、生态、边疆稳固”四件大事，积极主动在应对“四重挑战”中履职尽责，以高质量机构编制供给与精准服务为支撑，主动赋能全州发展大局。持续健全体制机制建设，规范迪庆州藏学研究院领导体制与内设机构，解决教育体育事业机构布局不合理、公益服务弱化、资源与工作量不匹配等现实困境；严格落实纪检监察队伍建设要求，优化州纪委州监委内设机构和派驻（出）机构，推动编制资源向监督执纪执法一线倾斜。强化重点民生事业支撑保障，精准匹配教育资源，为迪庆州第一中学保障办学刚需；聚焦未成年人保护与社会治理需求，设立迪庆州新航学校，填补迪庆专门教育空白；以办理人大建议为契机，州县两级上下联动，通力配合，破解香格里拉市特殊学校编制紧缺难题，切实增强特殊教育领域工作力量。持续优化资源配置，对接维稳处突、社会治理、公共卫生新形势，精准配置编制资源，赋能部门高效履职。五是坚持从严规范管理，机构编制刚性约束全面强化。牢固树立“编制就是法制”思维意识，强化法治对机构编制 “科学化、规范化” 管理的引领和保障作用，从严落实管理要求，切实维护机构编制纪律严肃性。六是锤炼过硬干部队伍，自身建设质效水平稳步提升。持续强化干部队伍政治能力建设，坚持以打造“政治强、业务精、作风优”的高素质专业化机构编制干部队伍为目标导向，以高质量全面从严治党引领高质量自身建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制15人，事业编制4人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入5305743.93元，其中：一般公共预算0元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加219641.03元，主要原因为人员变动，人员间工资及五险差异。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入5305743.93元，其中:本年收入5305743.93元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5305743.93元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少219641.03元，主要原因为人员变动，人员间工资及五险差异。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出5305743.93元。财政拨款安排支出5305743.93元，其中：基本支出5305743.93元，与上年对比增加5305743.93元，主要原因分析人员变动，人员间工资及五险差异。项目支出250000.00元，与上年对比减少100000.00元，主要原因为上年度因开展乡镇履职事项清单工作，专项申请工作经费100000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2013601-行政运行3609353.92元，主要用于支付工资和保险等；2013602-一般行政管理事务250000.00元，主要用于支付开展机构改革相关工作费用；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出469178.4元，主要用于缴纳机关事业单位养老保险金；2080599-其他行政事业单位养老支出1600.00元，主要用于发放单位退休人员慰问金；2101101-行政单位医疗174206.70万元，主要用于缴纳单位公务员职工基本医疗保险；2101102事业单位医疗40743.90元，主要用于缴纳单位事业人员基本医疗保险；2101103-公务员医疗补助375228.48元，主要用于缴纳单位公务员医疗补助金；2101199-其他行政事业单位医疗支出11108.73元，主要用于缴纳职工大病保险；2210201-住房公积金374323.80元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年度中共迪庆州委机构编制委员会办公室无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年度中共迪庆州委机构编制委员会办公室无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2026年度中共迪庆州委机构编制委员会办公室无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额57300.00元，其中：政府采购货物预算35300.00元、政府采购服务预算22000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共迪庆州委机构编制委员会办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共迪庆州委机构编制委员会办公室2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

中共迪庆州委机构编制委员会办公室2026年公务接待费预算为2000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为2次，共计接待10人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共迪庆州委机构编制委员会办公室2026年公务用车购置及运行维护费为25000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费25000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

中共迪庆州委机构编制委员会办公室2026年度无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

  2.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

  3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

  4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。行政事业单位编制部门收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共迪庆州委机构编制委员会办公室2026年度机关运行经费安排414026.16元，与上年对比减少30336.64元，主要原因人员增加后对应的工会经费、行政公务交通补贴、公车租赁费增加。

（三）国有资产占有使用情况

    截至2025年12月31日，中共迪庆州委机构编制委员会办公室资产总额460929.23元，其中，流动资产11156.38元，固定资产449772.88元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加57472.00元，其中固定资产增加57472.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产44项，账面原值200040.00元，实现资产处置收入1060元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。