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迪庆州小中甸水库管理局部门2025年

预算公开目录

第一部分 迪庆州小中甸水库管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆州小中甸水库管理局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

迪庆州小中甸水库管理局2025年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共迪庆州委机构编制办公室关于印发迪庆州水务局所属事业单位机构编制方案的通知》（迪编办[2019]55号文），我局主要职责是：贯彻执行各级水行政主管部门关于水库管理的法律法规、方针政策和技术标准；对水库的水、土地、水面、水利风景、渔业资源和灌区实行统一管理、开发、配置、规划、监督和保护；负责水库水情测报和水质监测及其相关信息系统维护、资料整编，组织开展库区水土流失的监测、防治和监督；编制并执行水库调度、度汛方案及防汛抢险工作；负责组织水库工程设施、水域及其岸线的管理、保护、加固和养护工作；负责水库运行阶段工程项目的建设管理；负责水库大坝安全巡视及稳定观测工作；协调解水库管辖范围内的水事纠纷。

（二）机构设置情况

我部门共设置内设机构3个科室，包括综合办公室、工程建管科、水务管理科。所属单位1个即迪庆州小中甸水库管理局。

（三）重点工作概述

一是加强政治理论学习。深入学习贯彻党的二十大精神，持续抓好习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育学习，自觉把思想和行动统一到中央、省、州委决策部署上来，坚定不移加强党的全面领导和党的建设。加强法律法规及业务知识学习，做到真学真用，切实用理论知识武装头脑、指导实践、推动工作。严格落实中央八项规定精神，以优良作风服务基层、服务群众。二是加强水库管理。推进大坝安全鉴定和信息化达标、环境影响后评价等工作。做好水库日常管护，加强水资源管理，做好水质监测。三是全力做好蓄水保水工作。密切关注本地区雨情、水情，充分考虑当前用水需要，加强防汛工作，合理使用和调配现有水源。在确保安全的前提下，做好蓄水保水工作。 

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制15人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入5131162.33元，其中：一般公共预算5131162.33元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加611190.69元，主要原因分析是人员增加，人员经费预算较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入5131162.33元，其中:本年收入5131162.33元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5131162.33元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出5131162.33元。财政拨款安排支出5131162.33元，其中：基本支出5131162.33元，与上年对比增加621190.69元，增幅14.05%，主要原因是人员岗位变动等工资基数提高，人员经费预算较上年增多；项目支出90000元，与上年对比减少10000元，减幅10%

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、2019999----其他一般公务服务支出28800元，主要用于办公取暖费支出；

2、2080505 ----机关事业单位基本养老保险缴费支出505325.44元，主要用于缴纳职工基本养老保险支出；

3、2080599----其他行政事业单位养老支出2400元，主要用于单位退休人员公用经费支出；

4、2101101----行政单位医疗80024.4元，主要用于缴纳职工基本医疗补助支出；

5、2101102----事业单位医疗151886.7元，主要用于缴纳职工基本医疗补助支出；

6、2101103----公务员医疗补助128381.28元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助支出；

7、2101199----其他行政事业单位医疗支出11560.57元，主要用于缴纳职工大病医疗补助和工伤保险支出；

8、2130301----行政运行1274110.65元，主要用于行政人员工资、办公费、工会经费、福利费、其他交通费用和体检费等支出。

9、2130314----防汛90000元，主要用于开展小中甸水库防汛调度工作经费支出。

10、2130399----其他水利支出2458559.21元，主要用于事业人员工资、办公费、工会经费、福利费和体检费等支出；

11、2210201----住房公积金400114.08元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

五、州对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州小中甸水库管理局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州小中甸水库管理局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

迪庆州小中甸水库管理局2025年公务接待费预算为3000.00元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州小中甸水库管理局2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

按照“安全第一、常备不懈、预防为主、全力抢险”的防汛工作方针，认真开展小中甸水库防汛调度工作，汛前及时调整充实防汛组织机构，明确分工、落实责任，认真开展汛前安全大检查；做好汛期值班安排，严格执行24小时值班值守工作；认真完成省、州防汛办安排的各项防汛工作任务，积极组织开展汛期安全检查及库区巡逻，做好安全隐患排查及库区安全宣传；汛期完成防汛值班值守184天；完成汛期水情测报系统月报表数据整理12期；完成汛期巡库35次；完成汛期拦蓄洪水任务，使下游村民受益；全年水库蓄水位控制在正常水位3235米。保障防汛组织机构运行正常，加强水库日常防汛工作，加强库区巡逻与宣传，及时排查库区周边安全隐患，一旦遇到险情及时上报，确保水库安全运行以及安全度汛，发挥发电和防洪等综合效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

2.“三公”经费：是指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州小中甸水库管理局2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，迪庆州小中甸水库管理局资产总额408574277.30元，其中，流动资产11362.89元，固定资产138321.17元，对外投资及有价证券0元，在建工程468424593.24元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53340000433200111

附件3.部门预算公开样表20250307101242200.xlsx