附件2
开发区经贸局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
迪庆香格里拉经济开发区经济贸易发展局承担以下具体职能:1、主要负责发展计划;2、招商引资;3、经济贸易;4、外事;5、商务;6、信息化;7、无线电管理;8、物价;9、统计;10、能源;11、粮食;12、仓储等工作
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位1个。截至2024年3月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制2人,其中:行政编制2人,工勤人员编制0人,事业编制0人。在职实有7人,其中: 财政全额保障2人。
离退休人员1人,其中: 离休1人,退休 0人。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2024年部门财务总收入183.5万元,其中:一般公共预算183.5万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。
(二)财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入 183.5万元,其中:本年收入183.5万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款183.5万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
(本条分组按项级科目细化)
2024年部门预算总支出 183.5万元。财政拨款安排支出 183.5万元,其中:一般公共服务支出63.4万元、社会保障和就业支出8.05万元、卫生健康支出5.8万元、城乡社区支出100万元、住房保障支出6.3万元。
五、省对下专项转移支付情况
2024年无省级下达专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
2024年开发区经贸局无政府采购需求。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
开发区经贸局2024年一般公共预算财政拨款无“三公”经费预算。
(一)因公出国(境)费
开发区经贸局2024年无因公出国(境)。
(二)公务接待费
截至2024年3月,开发区经贸局无公务接待支出。
(三)公务用车购置及运行维护费
开发区经贸局无公车。
八、重点项目预算绩效目标情况
开发区经贸局2024年重点项目前期经费共安排100万元,但截至目前,重点项目前期经费要投入的具体项目还未确定。
九、其他公开信息
开发区经贸局2024年机关运行经费安排2.85万元,与上年经费一致。
迪庆香格里拉经济开发区经济贸易发展局2024年部门预算公开.xlsx