政府信息公开
迪庆香格里拉经济开发区建设环保局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责区内住房和城乡建设工作、自然资源和规划工作、配合州生态环境局及州生态环境局香格里拉市分局开展环境保护工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置0个内设机构。
（三）重点工作概述
负责中心片区市政、环卫管理，规范建筑市场管理，建筑工程质量和安全监管工作，商品房备案及存量房交易备案，保障发展用地，抓好区内规划管理工作，地质灾害防治，不动产登记业务工作，配合开展环境保护工作等。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制3人，工勤人员编制1人，事业编制1人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入590.91万元，其中：一般公共预算590.91万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少33.5万元，主要原因分析本年度龙虎一组资金占用费降低。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入590.91万元，其中:本年收入590.91万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款590.91万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少33.5万元，主要原因分析本年度龙虎一组资金占用费降低。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出590.91万元。财政拨款安排支出 590.91万元，其中：基本支出344.76万元，与上年对比增加25.93万元，主要原因分析人员经费增加；本支出344.76万元，与上年对比减少18.6万元，主要原因分析本年度龙虎一组资金占用费降低。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。
五、省对下专项转移支付情况
无
六、政府采购预算情况
无
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
迪庆经济开发区建设环保局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
迪庆经济开发区建设环保局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
迪庆经济开发区建设环保局2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
迪庆经济开发区建设环保局2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
单位名称、项目名称 | 项目年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 | 指标内容 |
房产交易系统及干部个人事项报告房产信息查核系统维护经费 | 根据部门职责，通过房产交易系统及干部个人事项报告房产信息查核系统维护，开展好房屋交易管理及干部房产查核工作，，提高工作效率及办事群众满意度。 | 产出指标 | 数量指标 | 系统维护个数 | = | 2 | 个 | 定量指标 | 反映需维护的系统数量。 |
产出指标 | 质量指标 | 系统正常运行率 | >= | 98 | % | 定量指标 | 反映系统正常运行情况。 | ||
产出指标 | 时效指标 | 维护按时完成率 | >= | 98 | % | 定量指标 | 反映系统维护按时完成的情况。 | ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 保障系统业务正常开展 | = | 是 | 是/否 | 定性指标 | 反映业务正常开展情况。 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映使用对象对信息系统使用的满意度。 | ||
地方配套群测群防人员补助资金 | 做好防汛减灾工作，确保人民群众的生命财产安全，建设高效的监测员队伍，提高补助资金使用效益，保障监测员的权益。 | 产出指标 | 数量指标 | 地方配套群测群防人员数 | = | 21 | 人 | 定量指标 | 反映地方配套群测群防人员人数。 |
产出指标 | 质量指标 | 补助发放准确率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映补助发放准确率。 | ||
产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映发放单位及时发放补助资金的情况。 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 地方配套群测群防是否管理到位 | = | 是 | 是/否 | 定性指标 | 反映地方配套群测群防管理情况。 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监测员对发放补助满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映监测员对发放补助满意度 | ||
龙虎一组资金占用费专项资金 | 为推进迪庆香格里拉经济开发区城镇拓展规划、村庄规划、园区规划、迪庆州城市中心养老院等建设项目，经龙虎一组全体村民同意，迪庆香格里拉经济开发区管委会向礼仁村龙虎一组借支基础设施建设项目占用费600万元。2023年已还款100万元，根据借款协议，500万元欠款按年利率6.5%计算资金占用费共32.5万。2024年在规定时限内及时支付资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 完成资金足额支付 | = | 325000 | 元 | 定量指标 | 反映资金占用费支付情况。 |
产出指标 | 质量指标 | 资金兑现准确率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映资金占用费兑现的情况。 | ||
产出指标 | 时效指标 | 是否在规定时限内支付资金 | = | 是 | 是/否 | 定性指标 | 反映支付资金时效情况。 | ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 每年按时支付资金占用费 | = | 是 | 是/否 | 定性指标 | 反映每年是否按时支付资金占用费 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 龙虎一组村民满意度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映龙虎一组村民的满意程度。 | ||
城市维护专项资金 | 通过安排城市维护专项资金，保障市政设施运转及维护管理，环境卫生管理，园林绿化管理，垃圾清运及处理等，通过项目资金的支出提高开发区城市管理和服务水平，优化了人居环境。 | 产出指标 | 数量指标 | 环卫扫把 | = | 900 | 个 | 定量指标 | 为优化环境，购买用具数量。 |
产出指标 | 质量指标 | 绿化存活率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映绿化存活的情况。绿化存活率=存活绿化数（面积）/总绿化数（面积）*100% | ||
产出指标 | 质量指标 | 卫生保洁合格率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映卫生保洁检查验收合格的情况。卫生保洁合格率=卫生保洁检查验收合格次数/卫生保洁总次数*100% | ||
产出指标 | 时效指标 | 零星修缮（维修）及时率 | = | 95 | % | 定性指标 | 反映零星修缮（维修）及时的情况。零星修缮（维修）及时率=在规定时间内完成零星修缮（维修）数量/报修数量*100% | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 带动就业人数 | >= | 39 | 人 | 定量指标 | 反映城市维护实施后带动的就业人数。 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映保洁、城市管理服务、绿化养护服务受益人员满意程度。 | ||
不动产登记系统维护经费 | 通过不动产登记系统维护，更好的开展开发区不动产登记业务，提高办理效率及办事群众满意度。 | 产出指标 | 数量指标 | 系统维护个数 | = | 1 | 个 | 定量指标 | 反映需维护的系统数量。 |
产出指标 | 质量指标 | 系统正常运行率 | >= | 98 | % | 定量指标 | 反映系统正常运行情况。 | ||
产出指标 | 时效指标 | 维护按时完成率 | >= | 98 | % | 定量指标 | 反映系统维护按时完成的情况 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障系统业务正常开展 | = | 是 | 是/否 | 定性指标 | 反映业务正常开展情况。 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映使用对象对信息系统使用的满意度。 |
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，迪庆经济建设环保局资产总额14053.15万元，其中，流动资产552.01万元，固定资产181.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2886.67万元，无形资产2.77万元，其他资产6127.12万元。与上年相比，本年资产总额增加10775.29万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
迪庆香格里拉经济开发区建设环保局2024年部门预算公开.xlsx
滇公网安备53342102000034