一、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入11617.59万元，其中：一般公共预算10903.7万元，政府性基金713.89万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入11617.59万元，其中:本年收入11617.59万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10903.7万元，政府性基金预算财政拨款713.89万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

二、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出11617.59万元。其中：一般公共预算财政拨款安排支出10903.7万元（基本支出4566.18万元，项目支出6337.52万元），政府性基金支出713.89万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.行政运行3728.8万元，主要用于主要用于保障全局工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费 、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）323.69万元，主要用于缴纳职工基本养老保险费。

3行政单位医疗（2101101）61.83万元，用于缴纳行政人员基本医疗保险。

11.事业单位医疗（2101102）88.54万元，用于缴纳事业人员基本医疗保险。

12.公务员医疗补助（2101103）97.7万元，用于缴纳公务员医疗保险费。

13.其他行政事业单位医疗支出（2101199）6.14万元，用于职工大病及工伤保险。

14.住房公积金（2210201）259.48万元，用于缴纳职工住房公积金。

三、政府采购预算情况

本年度无政府采购预算。

四、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本年度“三公”经费预算94.5万元，其中：公务用车购置费48万元，公务用车运行费16万元，公务接待费30.5万元。“三公”经费由机关中心统一管理。

五、重点项目预算绩效目标情况

2024年度无民生项目及区管委会确定的重点项目。

九、其他公开信息

部门预算公开报表（财政局）.xlsx

部门预算公开报表（办公室）.xlsx

部门预算公开报表（城建局）.xlsx

部门预算公开报表（公安分局）.xlsx

部门预算公开报表（经贸局）.xlsx

部门预算公开报表（居委会）.xlsx

部门预算公开报表（机关中心）.xlsx

部门预算公开报表（礼仁村委会）.xlsx

部门预算公开报表（农技中心）.xlsx

部门预算公开报表（人社局）.xlsx

部门预算公开报表（群团办）.xlsx

部门预算公开报表（新仁村委会）.xlsx

部门预算公开报表（幼儿园）.xlsx

部门预算公开报表（社事局）.xlsx

部门预算公开报表（园区办）.xlsx

部门预算公开报表（政务局）.xlsx

部门预算公开报表（中心完小）.xlsx