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监督索引号53340000747301000
迪庆州工业和信息化局2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
1、贯彻落实国家、省工业和信息化法律法规及方针政策；研究提出新型工业化发展战略和政策措施，定制并组织实施全州工业和信息化的规范性文件和政策措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题；根据全州国民经济和社会发展总体规划，制定并组织实施工业和信息化产业专项规划和年度计划。
2、研究提出工业和信息化产业发展政策；提出调整优化产业布局、结构的政策建议；制定并组织实施工业和信息化产业布局规划和结构调整的政策措施，推进产业结构调整和优化升级，推进工业和信息化融合；推进工业体制改革和管理创新；拟定地方性行业技术规范和标准并组织实施。
3、制定并组织实施产业投资政策建议和工业与信息化重大项目规划；负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资），提出州级财政工业和信息化各项专项扶持资金安排意见；按照规定权限负责非电力工业和信息化固定资产投资项目审批、核准和备案。
4、监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作；负责辖区内工业和信息化企业生产要素的组织协调保障工作；负责优化整合作为工业生产要素的矿产资源、生物资源、电力资源；负责组织监管电网调度和电力需求的管理工作。
5、拟定企业技术创新规划和政策措施，推进工业和信息化行业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化；开展工业和信息化的对外合作与交流。
6、依据产业发展规划，加快推进新兴产业的发展，调整优化传统产业加快发展；指导和推进企业信息技术创新机制的建立；指导工业和信息化产品质量管理。
7、负责工业和信息化行业管理；参与协调交通综合运输，负责协调辖区内重点物资运输；指导和已经工业和信息化物流企业发展；组织制定工业园区发展规划及政策措施，推动工业园区建设；推进工业和信息化项目向园区集中发展；负责工业园区开发建设的综合协调工作。
8、负责食品、药品、原材料等工业行业管理；负责墙材革新工作；组织指导煤炭行业管理，指导煤炭生产、技术改造、承担煤炭资源整合工作；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节能和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责全州节能减排工作的综合协调，组织实施工业和信息化节能工作。
9、指导中小企业和非公经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及非公经济发展中的重大问题。
10、负责全州信息化产业行业管理，统筹推进信息化工作；推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；负责指导和组织、协调信息技术的推广应用；组织、协调和指导全州信息网络安全建设和管理工作；负责全州电子政务网络系统建设工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置9个内设科室，包括：办公室、经济运行科、节能管理科、发展规划科、中小企业科、无线电管理办公室、信息化推进及网络管理科、行业管理科、投资管理与技术创新科。
所属单位0个。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。即：迪庆州工业和信息化局。
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员35人。包括财政拨款开支经费的：公务员28人，参照公务员法管理人员28人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计4人（离休0人，退休4人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。年末学生0人。年末遗属2人。
车辆编制7辆，在编实有车辆7辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）工业的关键支撑作用更加突出
1-11月，全州完成规模以上工业增加值同比增长8.7%，排名全省第三位，全年预计完成规模以上工业不变价增加值同比增长8%，圆满完成全年目标任务；完成规模以下工业增加值同比增长5%，超过年度目标2个百分点；完成能源以外工业投资5.58亿元，同比增长86.13%，排名全省第一位。
（二）工业企业培育稳中有进
2024年，全年预计培育规模以上工业企业5户，规模以上工业企业累计达28户。共获得省工信厅认定优质中小企业40户，其中新认定创新型中小企业25户，专精特新中小企业15户。截至10月，全州实有中小企业10412户，同比增长9.28%，净增629户。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
补充：本部门2024年无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
迪庆州工信局2024年度收入合计13639708.06元。其中：财政拨款收入13639708.06元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0%；其他收入0.00元，占总收入的0%。
与上年相比，收入合计减少6708764.94元，下降32.97%。其中：财政拨款收入减少6708764.94元，下降32.97%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。2024年度收入减少的主要原因是：1、2024年无线电监测站无项目建设经费，收入预支出较上一年大幅度减少；2、2024年我局人员变动，退休转社保3人。
二、支出决算情况说明
迪庆州工信局2024年度支出合计13702707.60元。其中：基本支出10129327.06元，占总支出的73.92％；项目支出3573380.54元，占总支出的26.08％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0％；经营支出0.00元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0％。
与上年相比，支出合计减少7886685.40元，下降36.53%。其中：基本支出减少151142.62元，下降1.47%；项目支出减少7735542.78元，下降68.40%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。支出减少的主要原因是：1、2024年无线电监测站无项目建设经费，收入预支出较上一年大幅度减少；2、2024年我局人员变动，退休转社保3人。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障迪庆州工业和信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10129327.06元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9383338.80元，占基本支出的92.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费745988.26元，占基本支出的7.36％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障迪庆州工业和信息化局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3573380.54元。
其中：无线电管理经费支出1499659.68元，主要用于无线电监测站的房屋与建筑物的运行维护、无线电特种车辆的运行维护、无线电监测站网络租用费和物业管理费、无线电监测设备的运行维护费、考试保障、无线电干扰查处等；
购买疫情防控物资支出1621657.4元，主要用于2022年疫情期间防控物资采购时未支付的尾款；
招商引资工作经费支出19883.00元，主要用于招商引资所需的差旅费；
信息化工作经费支出134739.46元，主要用于我局除包干经费中预算的差旅费不足部分；
安全生产工作经费支出49736.00元，主要用于除包干经费中预算的办公费不足部分；
工业节能工作经费支出150000.00元，主要用于我局包干经费中预算的劳务费和委托业务费不足部分；
工业企业人才综合素质培训经费支出97265.00元，主要用于全州工业企业和民营企业人才的综合素质培训。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
迪庆州工业和信息化局2024年度一般公共预算财政拨款支出13664516.69元,占本年支出合计的99.72%。与上年相比减少7904876.31元，下降36.65%,完成年初预算的114.82%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出7948240.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.17%,完成年初预算的101.59%。主要用于我局人员基本工资、津贴补贴、奖金、办公经费、差旅费、电费、供暖取暖费、公务用车运行维护费、遗属补贴、退休人员公用经费、交通补贴、工会经费、职工体检费等。造成预决算差异的主要原因是：我局人员变动。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。
7.社会保障和就业（类）支出1023735.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.49%,完成年初预算的98.83%。
8.卫生健康（类）支出2492200.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.24%,完成年初预算的286.09%。
9.资源勘探工业信息等（类）支出1461908.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.70%,完成年初预算的105.17%。主要用于无线电监测站的房屋与建筑物的运行维护、无线电特种车辆的运行维护、无线电监测站网络租用费和物业管理费、无线电监测设备的运行维护费、考试保障、无线电干扰查处等；造成预决算差异的主要原因是：上一年结余资金支出121996.68元。
10.住房保障（类）支出738431.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.40%,完成年初预算的94.64%。
11.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为122000.00元，决算为74638.96元，完成年初预算的61.18%；支出决算较上年减少571444.46元，下降88.45%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为92000.00元，决算为69506.96元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.12%，完成年初预算的75.55%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为5132.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.88%，完成年初预算的17.11%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少442800.00元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少133776.46元，下降65.81%；公务接待费支出决算较上年增加5132.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算5132.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出）。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为122000.00元，支出决算为74638.96元，完成年初预算的61.18%，支出决算较上年减少571444.46元，下降88.45%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为92000.00元，决算为69506.96元，完成年初预算的75.55%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为5132.00元，完成年初预算的17.11%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行“三公”经费逐年减少，做到节约型政府的基本号召。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少442800.00元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少133776.46元，下降65.81%；公务接待费支出决算较上年增加5132.00元，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算5132.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：严格执行“三公”经费逐年减少，做到节约型政府的基本号召。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于工信局一般公务用车2辆及无线电特种车辆5辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次1人）。主要用于省政府对我州企业清欠工作调研及实地考察时所发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
迪庆州工信局2024年机关运行经费支出745988.26元，比上年增加43381.28元，增长6.17%,主要原因是：无线电管理经费不能用于差旅费支出，故在10月底无线电监测站人员的差旅费核算在我局预算经费中。部门机关运行经费主要用于机关运转的办公费，例如：购买办公用品、采购硒鼓、抽调挂钩点工作人员的工作经费和生活补助、每季度的网络租用费、订购报刊杂志、打字复印费等；还有差旅费、电费、集中供暖取暖费、公务用车车辆运行维护费。
三、国有资产占用情况
截至2024年末，迪庆州工信局资产总额14623113.10元，其中，流动资产185866.98元，固定资产14437246.12元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3837111.32元，其中固定资产增加3855552.71元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额958263.85元，其中：政府采购货物支出16498.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出941765.85元。授予中小企业合同金额53806.90元，其中：授予小微企业合同金额48834.55元。
四、部门绩效自评情况
2024年度部门整体支出绩效自评情况，部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。
基本支出预算的编制：各部门要根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费；要按照预算年度所有因素和事项，分别轻重缓急测算每一级科目支出需求。基本支出预算包括人员经费和公用经费。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。各部门和单位应根据现有的公共资源情况和业务工作性质，按照财政部核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。
项目预算的编制：行政事业单位公用经费中的大型修缮费、购置费等；列入部门预算中的国家专门设立的事业发展项目支出；基本建设、挖潜改造、科技三项费用、支援农村生产性支出等建设性专项支出。部门申报项目时要进行可行性论证，对提出的项目从技术、财务、成本费用、组织机构、社会效益等方面进行分析，并列入项目备选库，财政部根据各部门事业发展需要和国家财力可能统筹安排。
监督索引号53340000747301111
滇公网安备53342102000034