云南白马雪山国家级自然保护区管护局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.宣传贯彻执行国家及省有关自然保护区的法律法规和方针、政策，保护和发展自然保护区内珍稀、濒危野生动植物资源。

2.负责制定自然保护区的各项规章制度，对保护区的建设和管理工作进行监督、检查、指导；会同有关部门组织查处破坏、侵占保护区的重大事件。

3.开展自然资源调查并建立档案，协调处理好保护区与周边社区的关系，保护好自然保护区自然资源和自然生态环境。

4.组织开展自然保护区的科研、监测、科普、宣传教育工作。组织实施自然保护区的总体规划，抓好自然保护区的各项建设。

5.在不影响保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、科考、教学实习、生态旅游等活动，探索保护、发展和合理利用资源的科学途径。

6.积极开展对外交流与合作、引进国内外合作与援助项目，帮助自然保护区社区群众发展经济，逐步建立自然保护区社区共管体系。

7.负责自然保护区林地管理，完善边界、界碑，稳定林地权属。

8.负责自然保护区内野生动物肇事统计补偿工作，探索对野生动物管理的防范措施。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、资源保护科、科普宣教科、对外交流合作管理办公室、社区科、规划与财务科。所属单位6个，分别是：

1.生态研究所；

2.生态旅游管理站；

3.曲宗贡生态定位监测站；

4.云南白马雪山国家级陆生野生动物疫源疫病监测站;

5.云南白马雪山国家级自然保护区管护局德钦分局；

6.云南白马雪山国家级自然保护区管护局维西分局。

（二）决算单位构成情况

纳入云南白马雪山国家级自然保护区管护局2024年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：

1.云南白马雪山国家级自然保护区管护局；

2.云南白马雪山国家级自然保护区管护局德钦分局；

3.云南白马雪山国家级自然保护区管护局维西分局。

纳入云南白马雪山国家级自然保护区管护局部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员139人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员26人，事业管理人员和专业技术人员109人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末遗属1人。

车辆编制13辆，在编实有车辆10辆。

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

云南白马雪山国家级自然保护区管护局2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；云南白马雪山国家级自然保护区管护局（本级）2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有资本经营预算财政拨款的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南白马雪山国家级自然保护区管护局2024年度收入合计46983044.82元。其中：财政拨款收入45458059.82元，占总收入的96.75%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1524985.00元，占总收入的3.25%。

与上年相比，收入合计减少20431350.20元，下降30.31%。其中：财政拨款收入减少15869000.36元，下降25.88%；其他收入减少4562349.84元，下降74.95%。收入下降的主要原因是1.上年度收到白马雪山保护区保护及监测设施建设项目1710.57万元，本年度仅收到结转资金324.43万元，财政拨款收入大幅减少。2.本年度对外争取的资金较少，其中维西分局蚂蚁森林2期滇金丝猴栖息地修复项目经费未争取到位，其他收入大幅减少。

二、支出决算情况说明

云南白马雪山国家级自然保护区管护局2024年度支出合计47546632.74元。其中：基本支出37743456.42元，占总支出的79.38％；项目支出9803176.32元，占总支出的20.62％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少20267646.86元，下降29.89%。其中：基本支出减少878771.57元，下降2.28%；项目支出减少19388875.29元，下降66.42%。支出下降的主要原因是本年度收入下降，导致支出也相应地下降。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南白马雪山国家级自然保护区管护局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出37743456.42元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出35490689.11元，占基本支出的94.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2252767.31元，占基本支出的5.97％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南白马雪山国家级自然保护区管护局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9803176.32元。其中：基本建设类项目支出3244327.55元。

1.2022年杜鹃花属植物资源调查专项资金113174.00元，主要用于白马雪山保护区杜鹃花属植物资源调查的相关科研支出；

2.州级科普专项资金5000.00元，主要用于滇金丝猴保护协会行业科普宣传相关支出；

3.结转自有资金高原特色食用菌研究专项资金23100.00元，主要用于支出食用菌研究成果宣传片费用；

4.滇金丝猴等野生动物保护专项资金68680.00元，主要用于滇金丝猴群分群临聘人员劳务、药品等费用的支出；

5.2023年林业生态保护恢复项目专项资金184257.92元，主要用于森林防火移动式卡点安装工程及塔城生态保护展厅的尾款费用；

6.共建云南滇金丝猴研究中心基地项目资金143145.08元，主要用于滇金丝猴研究中心日常工作开展的差旅费用及临聘安保人员的工资及社保支出；

7.迪庆州松茸生态保育与开发利用技术研究项目资金108400.00元，主要用于松茸保育促繁基地建设相关科研支出；

8.视频监测点示范项目运维专项资金138000.00元，主要用于支付视频监测试点示范项目运维费；

9.2024年林业草原生态保护恢复项目专项资金2291825.93元，主要用于安装太阳能语音卡口、修缮鸟类监测平台、修缮滇金丝猴监测平台、云南省生态文明教育基地维护的支出；

10.结转单位自有资金宣传提升项目专项资金722.85元，主要用于支部制作布标、政治生日卡等支出；

11.结转单位自有资金滇金丝猴等野生动物保护专项资金30945.64元，主要用于单位日常运转的差旅费支出；

12.结转自有资金滇金丝猴保护标准化建设项目专项经费29600.00元，主要用于单位日常运转的差旅费支出；

13.迪庆白马雪山高山冰缘生态系统云南省野外科学观测研究站设施改造项目资金98750.31元，主要用于曲宗贡站点的设施改造支出；

14.2023年白马雪山保护区保护及监测设施建设项目专项资金3244327.55元，属于基建类项目，主要用于保护区生态保护和修复支撑体系建设支出。

15.支出保护区维西片区资源管护经费139593.00元，主要用于野外巡护差旅费、交通费、护林员会议费、巡护设备购置等。

16.支出中央财政林业草原生态保护恢复资金785735.00元，主要用于生物多样性监测办公费、劳务费、交通费，宣传栏制作、宣传材料制作费等。

17.支出动植物保护滇金丝猴国家公园管护经费635615.56元，主要用于响古箐滇金丝猴群辅助食物费、管护员劳务费、办公费等。

18.支出动植物保护滇金丝猴国家公园管护经费300258.51元，主要用于响古箐滇金丝猴管护员劳务费、管理差旅费、交通费用等。

19.支出绿基会1期蚂蚁森林造林项目54486.70元，主要用于滇金丝猴栖息地人工抚育差旅费、交通费、监测费等。

20.支出绿基会2期蚂蚁森林造林项目163579.00元，主要用于滇金丝猴栖息地人工造林抚育劳务费、监测费、检查差旅费、交通费等。

21.生态功能区监测结转经费20613.00元，主要用于固定样线监测的相关费用及白马雪山相关业务调研工作。

22.2022年西南山地典型高山植被垂直带生态地面监测项目经费11104.00元，主要用于生态质量监督监测培训、参加国家公园保护与发展研讨会及相关业务宣传工作。

23.白马雪山叶日管理所野外科学观测站修建经费41800.00元，主要用于叶日野外科学观测研究修缮。

24.2023年高山森林垂直带样地监测结转经费71955.40元，主要用于曲宗贡日常业务宣传品购买及设备购置，日常业务劳务费支出。

25.2024年中央林业草原生态保护恢复资金672690.00元，主要用于完成白马雪山德钦分局生物多样性监测工作、科普宣教、社区共管等工作。

26.高山森林垂直带样地监测经费11000.00元，主要用于白马雪山样线监测，日常巡护工作。

27.云南白马雪山资源保护管理项目经费50000.00，主要用于购买巡护工作所需专业设备。

28.白马雪山保护区社区共管促进乡村振兴综合示范项目经费90000.00，主要用于建设提高社区群众生活水平的蔬菜大棚。

29.森林资源管护经费结转经费97216.87元，主要用于森林防火巡查、固定样线监测、提高业务能力培训等工作。

30.高山岩羊与白马鸡种群数量恢复经费91140.00元，主要用于主要开展岩羊食物及盐分补充、白马鸡等雉类冬季食物补充。

31.科普宣传经费结转经费86460.00元，主要用于加强森林草原防灭火及自然资源保护宣传。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南白马雪山国家级自然保护区管护局2024年度一般公共预算财政拨款支出45458059.82元,占本年支出合计的95.61%。与上年相比减少17271697.84元，下降27.53%,完成年初预算的115.53%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出156404.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%,完成年初预算的73.02%。主要用于把办公取暖费及电费支出；造成预决算差异的主要原因是厉行节约办公取暖耗费，减少公务成本。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出118174.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%,年初无此项预算。主要用于白马雪山保护区杜鹃花属植物资源调查的相关科研支出；造成预决算差异的主要原因是该资金为结转两年的存量资金，由于项目未结束，因此由财政安排下达，该项目不计入年初预算数。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3679482.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.09%,完成年初预算的95.84%。主要用于职工养老保险及退休人员公用经费支出。造成预决算差异的主要原因是2024年度维西分局有4人正式退休，养老保险支出减少。

9.卫生健康（类）支出2951090.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.49%,完成年初预算的100.13%。主要用于职工医疗保险支出。造成预决算差异的主要原因是2024年度有人员调入，医疗保险支出增加。

10.节能环保（类）支出4352101.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.57%,完成年初预算的1554.32%。主要用于2023-2024年林业草原生态保护恢复项目专项资金及单位各类非财政资金的支出；造成预决算差异的主要原因是2023-2024年林业草原生态保护恢复项目专项资金为中央资金未计入年初预算，非财政资金也未计入年初预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出28120288.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.86%,完成年初预算的96.74%。主要用于单位日常运行支出；造成预决算差异的主要原因是本年度维西分局4人正式退休，人员经费支出减少。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出2836191.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.24%,完成年初预算的94.62%。主要用于（主要用于缴存职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是本年度维西分局4人正式退休，住房公积金支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出3244327.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.14%,年初无此项预算。主要用于保护区生态保护和修复支撑体系建设支出；造成预决算差异的主要原因是该资金为上年度结转资金，未计入年初预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为320000.00元，决算为253367.59元，完成年初预算的79.18%；支出决算较上年增加101240.39元，增长66.55%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为250000.00元，决算为243561.59元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.13%，完成年初预算的97.42%；公务接待费支出年初预算为70000.00元，决算为9806.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.87%，完成年初预算的14.01%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加117662.39元，增长93.46%；公务接待费支出决算较上年减少16422.00元，下降62.61%；具体是国内接待费支出决算9806.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少16422.00元，下降62.61%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为320000.00元，支出决算为253367.59元，完成年初预算的79.18%，支出决算较上年增加101240.39元，增长66.55%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为250000.00元，决算为243561.59元，完成年初预算的97.42%；公务接待费支出年初预算为70000.00元，决算为9806.00元，完成年初预算的14.01%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度我部门例行节约，严格控制公车运行维护费及公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加117662.39元，增长93.46%；公务接待费支出决算减少16422.00元，下降62.61%，具体是国内接待费支出决算9806.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少16422元，下降62.61%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算/公务用车运行维护费支出决算增加的主要原因是：1.维西分局加大保护区生物多样性监测、野外巡护管理、科普宣教力度，野外公务用车增加相应公务用车运行维护费用也增加；2.德钦分局车辆的保养维护次数及工作需要，2024年中央林业草原生态保护恢复项目开展，导致公务用车运行维护费比上年增加。公务接待费支出决算减少的原因是：本年前来我部门检查指导开展工作人员比上年减少，且我部门加强接待管理，节约接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10.0辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待16.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次111.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于上级部门调研指导（1批次）、各大院校及单位的学术研讨（3批次）、全国各保护区管护局人员交流学习（2批次）、主管部门指导两分局（10批次）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南白马雪山国家级自然保护区管护局2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我部门为事业单位，不应填列机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，云南白马雪山国家级自然保护区管护局资产总额51417034.97元，其中，流动资产3767509.74元，固定资产12249530.32元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程33752573.03元，无形资产1647421.88元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5828910.62元，其中固定资产减少1262214.38元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产89项，账面原值372760.79元，实现资产处置收入315.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额911074.23元，其中：政府采购货物支出104880.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出806194.23元。授予中小企业合同金额598561.95元，其中：授予小微企业合同金额590671.95元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

云南白马雪山国家级自然保护区管护局2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

4.基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴

费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

5.项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指部门公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。