监督索引号53340000336100501000

迪庆州藏医院2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

迪庆州藏医院是全州集医疗、保健、科研、教学、藏药生产为一体的综合性民族医院。承担医疗卫生服务职能，向辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务，承担突发公共卫生事件和其他突发性事故、灾害的医疗救治工作，承担对乡镇卫生院藏医业务技术指导和藏医卫生技术人员进修培训。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置24个内设机构，包括：骨伤科、肛肠科、康复科、哲仲病科、急诊科、治未病科、隆病科、脑病科、药浴科、中医科、影像科、检验科、药剂科、制剂室、疼痛科、手术兼供应室、办公室、财务科、总务科、医保兼设备科、医务科、感控办、护理部、藏医指导科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为迪庆州卫生健康委员会的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员123人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员111人，机关和事业工人12人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员112人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员112人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，在全院职工的共同努力下，医院各项工作取得了明显的进步和成就。2024年迪庆州藏医院评为云南省医疗保障工作先进集体；2024年评为云南省卫生系统疫情防控工作先进集体。2024年主要做了以下工作：

一是按照州卫健委工作安排开展“一站式”服务工作，改善患者就医体验。目前“一站式服务”为特慢性病卡一站式办理、便民门诊、轮椅及平车服务、导医服务、民族语言翻译服务、自助机服务等便民服务，提高患者就医体验，提升患者满意度。

二是根据州卫健委工作部署开展“制度年建设”工作。各职能部门按照医院工作安排，结合科室工作职能，修订完善各相关工作制度。通过对现有制度进行全面梳理，及时新建、修订、废止部分制度，基本形成《迪庆州藏医院制度汇编》。

三是沪·滇帮扶初见实效。一是2024年争取沪·滇帮扶资金650万元，用于规范急诊科建设购置监护病房必配设备和科室医疗设备购置250万元；用于脑病科购置经颅多普勒超声、动态脑电图、高压氧舱等脑病专科设备215万元；用于制剂室能力提升，购置制剂设备干法制粒压片（丸）机组及配套设施、中药浓缩罐资金185万元。二是2024年上海中医药大学附属曙光医院驻点对口帮扶4人，其中驻点帮扶一年2人，半年2人，帮扶科室为麻醉科、手术供应室、骨伤科、隆病科。

四是古城门诊正常运行。根据2024年3月14日州委罗朝峰书记调研我院，对我院作出重要指示批示精神。2024年11月1日古城门诊正常运行。下一步将按照朝峰书记要求，州藏医院在发展好医疗事业的前提下，按照全域旅游的要求，创造性发展旅游健康产业，探索在州内旅游景点设立藏医院门诊或者巡回医疗点，开展藏医特色诊疗项目，扩大藏医院的影响力和服务能力，打造迪庆康体旅游新业态。

五是骨伤科纳入国家优势专科建设。2024年骨伤科获得国家中医优势专科建设（迪庆州藏医院骨伤科）建设项目资金300万元，目前骨伤科基础建设已完成验收，设备采购工作正在有序推进。

六是职工代表大会顺利召开。2024年4月15日组织并召开了全院职工代表大会。职工的意见和建议得到了充分地表达和听取，增强职工的归属感和参与感，保障职工权益。        

七是成立迪庆州藏医医院红十字会。2024年8月迪庆州藏医院红十字会正式成立。不仅提升了医院的社会责任形象，也为医院参与社会公益事业提供了新的平台。

八是争取到项目前期经费350万元。一是2024年争取到迪庆州藏医院中藏医医疗康旅融合建设项目前期经费150万元，二是争取到云南省迪庆州藏医院提标扩能建设项目前期经费200万元。目前前期项目正在有序推进。

九是中医医院儿科建设经费150万元。目前儿科建设工作正在有序推进。

一年来，全院业务工作稳中求进，稳步发展。在医疗服务方面，我院在不断提升医疗质量和服务水平，患者的满意度显著提高。通过加强医疗技术培训和学习，医护人员的专业素养得到了进一步提升，为患者提供了更加安全、有效的医疗服务。同时，我院也积极推广藏医特色诊疗技术，吸引了更多的患者前来就诊，促进了医院业务的持续发展。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州藏医院2024年度收入合计78346680.13元。其中：财政拨款收入44352783.26元，占总收入的56.61%；2024年度无上级补助收入；事业收入31504344.06元（含教育收费0.00元），占总收入的40.21%；2024年度无经营收入及附属单位上缴收入占总收入；其他收入2489552.81元，占总收入的3.18%。

与上年相比，收入合计增加11438256.35元，增长17.10%。其中：财政拨款收入增加8508719.33元，增长23.74%；上下年度均无上级补助收入；事业收入增加3677122.10元，增长13.21%；上下年度均无经营收入及附属单位上缴收入；其他收入减少747585.08元，下降23.09%。主要原因是：1.2024年人员增加16人，相应支出补助增加、财政专项拨款收入较2023年增加8745719.33元。2.2024年事业收入中科研专项收入拨款增加303510元。3.其他收入减少原因2024年起药监部门要求制剂室不得向个人售卖自制药品故导致收入减少。

二、支出决算情况说明

迪庆州藏医院2024年度支出合计80127138.71元。其中：基本支出65376648.67元，占总支出的81.59％；项目支出14750490.04元，占总支出的18.41％；2024年度无上缴上级支出、经营支出及对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加6557693.66元，增长8.91%。其中：基本支出增加7215003.09元，增长12.41%；项目支出减少657309.43元，下降4.27%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出及对附属单位补助支出。主要原因是：1.人员增加，相应的人员经费、培训学习等支出增加。2.2024年在古城区开展古城门诊，新增房屋租赁费及装修费；3.专项支出减少原因是部分项目不按照实施方案执行，项目总体执行缓慢。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障迪庆州藏医院机构正常运转的日常支出65376648.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出45450154.74元，占基本支出的69.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费19926493.93元，占基本支出的30.48％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障迪庆州藏医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14750490.04元。其中：基本建设类项目支出5148761.24元。

健康云南考核以奖代补（合理膳食行动）项目经费20000元，主要用于医生工作站与食源性疾病病例监测系统连接互通;

智慧医院信息化提升建设项目经费4842761.24元，主要用于医院His系统升级改造；

第五批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金项目经费49844.75元，主要用于购置设备及人才培养；

新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作项目经费27900元，主要用于2022年4月至2023年3月31日期间参加疫情防治工作的医务人员和防疫工作者发放临时性工作补助;

2024年沪滇帮扶医疗综合服务能力提升建设项目经费6127300元，主要用于急诊科、脑病科设备购置；

国家优势专科骨伤科建设项目经费536560元，主要用于骨伤科病区改造前期费用;

基层名老中医药专家传承工作室建设项目经费29160元，主要用于人才培养;

中医药康复服务能力提升项目(二期)项目经费233023.54元，主要用于康复科病区改造、人才培养及设备购置;

上海援滇医疗人员保障项目经费131251.87元，主要用于保障帮扶老师参加外出培训及探亲费；

提标扩能建设项目前期工作项目经费69000元，主要用于净空遮蔽报告支出;

《多方言健康宣教视频合成库对少数民族患者就医焦虑及护理依从性影响的研究》项目经费2155元，主要用于科研论文发表；

雪域人才培养项目经费30000元，主要用于书籍出版费；

云南省第五批师带徒资金项目经费30736.52元，主要用于外出培训、参加学术会议及资料印刷费；

云南省中医中药研究院-藏医美杂项目经费54424.7元，主要用于项目推广；

中藏医治未病健康促进行动项目经费195655.08元，主要用于科室改造及设备购置;

中藏医医疗康旅融合建设项目前期工作项目经费237000元，主要用于可行性研究报告、勘察、规划报告支出;

汪豪专家工作站项目经费450000元，主要用于生产设备购置与升级改造以及租赁外单位仪器设备而发生的费用;

肺科发展基金项目经费190000元，主要用于科室设备购置；

迪庆藏药夏琼疑胶贴制剂学及药效评价研究项目经费405060元，主要用于药品研发、生产设备升级、市场推广及渠道建设;

迪庆藏药方剂荟萃资料收集整理技术服务项目经费15120元，主要用于支付个人劳务费；

返聘退休医师2024年工作补贴项目经费90000元，主要用于符合条件返聘退休医师2024年工作补贴；

中医药适宜技术推广中心建设项目经费384930.5元，主要用于设备购置、卫生材料、中药原料采购及推广培训；

高层次人才引进人员生活补助项目经费15200元，主要用于高层次和急需紧缺人才引进人员安家补贴及生活补助；

2023年第五批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金--高层次人才培养项目经费35329元，主要用于人才培养；

2024年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革）中央预算补助资金项目经费266604.52元，主要用于急诊科诊疗室改造;

基于藏医特色治疗-火疚疗法对类风湿关节炎临床应用研究项目经费3000元，主要用于科研材料支出；

州级专家工作站工作项目经费18779元，主要用于人才培养；

有项目涉密，按规定未公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州藏医院2024年度一般公共预算财政拨款支出44589783.26元,占本年支出合计的55.65%。与上年相比增加221079.98元，增长0.50%,完成年初预算的147.37%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出305989.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%,完成年初预算的201.30%。主要用于单位取暖支出、雪域人才培养经费支出、高层次人才引进人员生活补助及州级专家工作站培训费支出；造成预决算差异的主要原因新增专项资金高层次人才引进人员生活补助经费、雪域人才项目经费及州级专家工作站经费。

2.外交（类）无支出。

3.国防（类）无支出。

4.公共安全（类）无支出。

5.教育（类）无支出。

6.科学技术（类）支出600000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.35%,年初无此项预算。主要用于科研项目支出；造成预决算差异的主要原因是新增汪豪专家工作站经费及迪庆藏药夏琼疑胶贴有制剂学及药效评价研究项目支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出。

8.社会保障和就业（类）支出4727994.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.60%,完成年初预算的105.98%。主要用于支付职工养老保险、职业年金及退休人员公用经费；造成预决算差异的主要原因是2024年人员增加，相应支出增加。

9.卫生健康（类）支出25492369.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.17%,完成年初预算的109.25%。主要用于支付人员工资、医疗保险、工会经费、福利费及体检费；造成预决算差异的主要原因是2024年人员增加，相应支出增加。

10.节能环保（类）无支出。

11.城乡社区（类）支出237000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%,年初无此项预算。主要用于可行性研究报告、勘察、规划报告支出；造成预决算差异的主要原因是新增中藏医医疗康旅融合建设项目前期工作经费支出。

12.农林水（类）支出6127300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.74%,年初无此项预算。主要用于急诊科、脑病科设备购置；造成预决算差异的主要原因是新增2024年沪滇帮扶医疗综合服务能力提升建设项目专项支出。

13.交通运输（类）无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出4842761.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.86%,年初无此项预算。主要用于智慧医院建设支出；造成预决算差异的主要原因是新增智慧医院建设专项支出。

15.商业服务业等（类）无支出。

16.金融（类）无支出。

17.援助其他地区（类）无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出。

19.住房保障（类）支出2256368.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%,完成年初预算的97.66%。主要用于职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2024年住房公积金基数调整。

20.粮油物资储备（类）无支出。

21.国有资本经营预算（类）无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出。

23.其他（类）无支出。

24.债务还本（类）无支出。

25.债务付息（类）无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数无差异,主要原因是我院为差额拨款单位，财政不保障2024年度财政拨款“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

迪庆州藏医院为差额拨款单位，2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州藏医院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%,主要原因是我院为差额拨款事业单位，财政不保障2024年度机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，迪庆州藏医院资产总额153055858.83元，其中，流动资产38537548.79元，固定资产84148848.42元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程1038113元，无形资产24897138.51元（净值），其他资产4434210.11元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3984840.51元，其中固定资产增加12158002.41元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产22项，账面原值196454元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额8442584.91元，其中：政府采购货物支出7170040.00元；政府采购工程支出536560.00元；政府采购服务支出735984.91元。授予中小企业合同金额1071890.00元，其中：授予小微企业合同金额992890.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。有项目涉密，按规定未公开。

五、其他重要事项情况说明

无需要其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53340000336100501111