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云南白马雪山国家级自然保护区管护局德钦分局2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

白马雪山国家级自然保护区担负保护区资源管护、科研监测、科普宣教、社区共管、生态旅游管理等职责，管理机构名称“云南白马雪山国家级自然保护区管护局”。

云南白马雪山国家级自然保护区管护局（云南滇金丝猴研究中心）是迪庆藏族自治州人民政府的直属事业单位，业务上接受州林业行政主管部门指导，其主要职责是：

1、宣传贯彻执行国家、省、州有关保护区的法律法规、规章和方针、政策；

2、会同有关部门编制自然保护区（中心）发展战略、中长期规划及专业规划，报经批准后组织实施。

3、制定保护区（中心）的管护制度，对保护区（中心）内生产、旅游、经营等活动进行监督和管理；

4、负责保护区（中心）公共设施的管理；

5、协调保护区（中心）社区事务并做好监督管理；

6、开展好保护区（中心）自然资源的监测与调查，建立档案；

7、组织开展保护区（中心）的科学研究、科普工作；

8、参与国内外自然保护组织间、科研院所、大专院校的交流与合作；

9、行使法律赋予的保护区内的行政处罚权。

10、负责向所在地县委、县人大、县政府、县政协汇报，争取对保护区工作的支持；协调县级相关部门、辖区乡（镇）共同做好保护区资源保护等相关工作；组织带领基层站开展资源巡护和行政执法工作，保护好区内野生动植物资源；负责保护区野外设施设备的维护和管理；负责保护区编外合同制工人及护林员的管理、培训；做好保护区资源调查、科研监测、科普教育、社区共管以及生态旅游管理等。同时负责白马雪山保护区曲宗贡片区野生动植物监测，开展并掌握植被类型、野生动物资源分布情况；负责保护区曲宗贡片区科技信息交流、科普教育、科学实用技术推广及环境意识宣传、教育、培训等工作；负责保护区曲宗贡片区对外科技交流与合作；完成管护局（中心）领导交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.资源管护方面

德钦分局开展完成了各类巡护工作99次（其中日常31次、稽查41次、监测27次），参加巡护人员495人次，出动车辆99次，行驶里程8990公里。每月收集汇总上报月报和巡护数据等，撰写并上报季度巡护报告和起草巡护报告。

做好野生动物疫源疫病防控工作。按照管护局下达的工作计划，德钦分局野生动物疫源疫病监测工作重点在奔子栏片区开展，结合辖区实际情况，科学合理选择重点监测区域，2023年在辖区的书松、叶日、达日片区开展监测69天，161次；对辖区内死亡野生陆生动物进行无害化处理；工作人员前往辖区内书松村及叶日村开展蜱虫采样工作，共计采集蜱虫样本300份，为今后野生动物疫源疫病监测防控工作打下坚实基础。

开展森林病虫害勘察。2023年德钦分局结合巡护工作，在开展巡护过程中在辖区内月亮湾至白马雪山垭口、月亮湾至叶日安曲、214国道老路沿线、通堆水至贡巴4条巡护线路沿线区域开展了4次森林病虫害日常监测工作。截至目前，辖区内未发现松材线虫疫情。同时，德钦分局对2022年在书松村通堆水小组国道214线老路片区出现区域性华山松枯萎片区进行了枯死木清理。

2.进一步加强各项科研工作

做好生物多样性监测工作。完成6条动物样线监测任务，监测过程中发现了斑羚实体，岩羊、狼、果子狸等野生动物的活动痕迹，其中斑羚活动痕迹居多；完成集市监测16次，出动人员98人次，出动车辆16辆，填写表格160份，受访人数160人。

开展滇金丝猴动态监测。工作人员先后到滇金丝猴各么茸等种群的栖息地进行实地监测，严格按照监测技术规程，按质、按量、按时完成监测工作，截至目前，共计布设红外相机40台，填写红外相机观测记录表40份、滇金丝猴踪迹记录表17份、滇金丝猴种群问卷调查表30份、滇金丝猴实体监测记录表4份；收回红外相机内存卡40张，其中无效7张，经整理，拍摄到图片、视频共40919张，其中图片30648张、视频10271段。2023年，滇金丝猴种群监测记录到的兽类有滇金丝猴、林麝、水鹿、毛冠鹿、中华鬣羚、黑熊等15种；鸟类有大噪鹛、光背地鸫、滇䴓等24种。从监测结果看，红外相机中均拍摄到滇金丝猴，监测区域人为活动频繁，主要为放牧、采集。

3.组织开展科普宣教活动

向辖区群众宣传法律法规，科普辖区内重点保护野生动植物名录，介绍保护野生动植物的典型做法和案例，有效提高了社区群众对野生动植物的关注度和保护意识，引导群众主动参与生物多样性保护，促进人与自然和谐共生。共计悬挂布标4条，粘贴标语10张，发放宣传单500余份，宣传册1000余本，宣传布袋200余个，受宣传人数达1000余人。

开展以“保护候鸟迁徙通道，推进生态文明建设”为主题的爱鸟周宣传活动2次。进学校向广大师生普及加强鸟类保护对保护野生动物资源、维护生态平衡、保护和改善人类生存环境的重要意义，引导学生充当好宣传员，提高公众对保护鸟类的认识，呼吁群众积极参与爱鸟护鸟行动。共计发放宣传品1040余份、宣传册/单650份、悬挂横幅4条、摆放宣传展板6面、受宣传人数达1260余人。

开展“全民国家安全教育日”宣传活动2次，向辖区群众宣传有关维护国家安全、社会治安的法律法规，鼓励群众在日常生活中要勇于同破坏国家安全的行为作斗争，号召广大群众自觉加强维护国家安全的意识，提升法治观念，增强民族凝聚力。活动共计悬挂横幅6条，粘贴标语30张、发放宣传单200余份，受宣传人数达400余人。

开展宣传进校园系列活动3次，通过以小手拉大手的方式，推动法治观念和生态保护理念入脑入心。帮助学生更好地理解习近平生态文明思想内涵，引导学生树立榜样，培养小主人翁精神，为建设人与自然和谐共生的美丽家园贡献力量。活动共计悬挂横幅2条，发放宣传单550余份，宣传礼品300余份，受宣传人数达1500余人。

开展社区环保科普宣传2次。奔子栏管理所以格冬节为契机，在东竹林寺开展了以“保护野生动植物，守护美好家园”为主题的环保宣传活动。霞若管理所开展环保科普宣传进社区活动。共计悬挂布标6幅，发放宣传册1700份，宣传礼品700份，垃圾清理袋100个，粘贴标语50张，摆放宣传展板5个，受宣传人数达1900余人。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：综合办公室、资源保护股、科普宣教室、项目办、奔子栏管理所、曲宗贡管理所、霞若管理所、粗卡通管理站。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南白马雪山国家级自然保护区管护局德钦分局作为二级预算单位纳入云南白马雪山国家级自然保护区管护局2023年度部门决算编报范围。

（三） 单位人员和车辆的编制及实有情况

云南白马雪山国家级自然保护区管护局德钦分局2023年末实有人员编制52人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制52人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员2人，非参公管理事业人员43人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计10人（离休0人，退休10人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制6辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2023年度部门决算表

1、 本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2、 本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南白马雪山国家级自然保护区管护局德钦分局2023年度收入合计20319861.38元。其中：财政拨款收入17793051.54元，占总收入的87.56%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入2526809.84元，占总收入的12.44%。与上年相比，收入合计减少887803.82元，下降4.19%。其中：财政拨款收入减少537613.66元，下降2.93%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入减少350190.16元，下降12.17%。主要原因一是本年新招录3人，退伍军人安置1人，调出4人，辞职1人，提前退休3人，年末在职人数55人（包括提前退休10人），因此人员经费支出预算比上年少，二是本年新增财政项目少，对外争取资金也较少，同时重点项目2023年林业草原生态恢复项目批复及资金下达晚，生物多样性监测、社区宣传、科普宣传等在开展工作时部分时间统筹安排同步完成，相应节约了相关经费，也认真贯彻落实过紧日子精神，坚持厉行节约。

二、支出决算情况说明

云南白马雪山国家级自然保护区管护局德钦分局2023年度支出合计19263454.53元。其中：基本支出16903778.34元，占总支出的87.75％；项目支出2359676.19元，占总支出的12.25％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少1931774.72元，下降9.11%。其中：基本支出减少143431.52元，下降0.84%；项目支出减少1788343.20元，下降43.11%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。主要原因一是本年在职在编人数比上年少5人，因此人员经费支出比上年少，二是本年新增财政项目少，对外争取资金也较少，同时重点项目2023年林业草原生态恢复项目批复及资金下达晚，生物多样性监测、社区宣传、科普宣传等在开展工作时部分时间统筹安排同步完成，相应节约了相关经费，也认真贯彻落实过紧日子精神，坚持厉行节约。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南白马雪山国家级自然保护区管护局德钦分局机构正常运转的日常支出16903778.34元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16233447.33元，占基本支出的96.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费670331.01元，占基本支出的3.97％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南白马雪山国家级自然保护区管护局德钦分局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2359676.19元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

①2110406自然保护地1063500.20元，主要为开展叶日野外科学观测站修建项目；2023年林业草原生态恢复项目，完成白马雪山德钦分局生物多样性监测工作、科普宣教、社区共管等工作；2022年西南山地垂直带样地监测项目，配合中科院版纳植物园对上年度布设在两个高低海拔气象站附近的样方开展每月2次的微树心样本、叶片样本、土壤样本采集工作。

②2110501森林管护668732.66元，为迪财农﹝2023﹞A号森林资源管护经费68732.66元，迪财农﹝2023﹞A号科普宣教（防火车购置）经费600000.00元。

③2130207森林资源管理200000.00元，为迪财农﹝2023﹞A号《德钦生物多样性》图书费。

④2130209森林生态效益补偿427443.33元，为迪财农﹝2023﹞A号森林资源管护（18号）经费53290.00元，主要用于清山巡护，防止偷捕猎野生动物、滥砍滥伐、私挖乱采等违法犯罪行为，及时清除铁丝扣、白色垃圾等；迪财农﹝2023﹞A号高山岩羊与白马鸡种群数量恢复经费7735.00元，主要开展岩羊食物及盐分补充、白马鸡等雉类冬季食物补充；迪财农﹝2023﹞A号科普宣传经费69568.33万元，主要用于加强森林草原防灭火及自然资源保护宣传；迪财农﹝2023﹞A号森林资源管护（防火专用车购置）经费296850.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南白马雪山国家级自然保护区管护局德钦分局2023年度一般公共预算财政拨款支出17793051.54元,本年支出合计19263454.53元，占本年支出合计的92.37%。与上年相比减少571565.66元，下降3.11%,主要原因是本年在职在编人数比上年少5人，因此人员经费和日常公用经费支出比上年少，同时本年新增财政项目少，重点项目2023年林业草原生态恢复项目批复及资金下达晚，生物多样性监测、社区宣传、科普宣传等在开展工作时部分时间统筹安排同步完成，相应节约了相关经费，也认真贯彻落实过紧日子精神，坚持厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况            

 1.一般公共服务（类）支出75668.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于德钦分局电费和办公取暖费方面的支出；

 2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 6.科学技术支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业支出1644490.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.24%。主要用于德钦分局养老保险支出1515674.88元、死亡抚恤支出102416.00元、退休人员公用经费26400.00元。

9.卫生健康支出1331467.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.48%。主要用于德钦分局行政单位医疗68139.00元、事业单位医疗638292.86元、公务员医疗补助518075.92元、其他行政事业单位医疗支出（体检费）106960.11元。

10.节能环保支出889273.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.00%。主要用于2110406自然保护地支出①迪财农﹝2023﹞4号2022年第二批中央财政林业草原生态保护恢复项目经费240523.20元。②2110406迪财农﹝2023﹞6号白马雪山保护区社区共管促进乡村振兴综合示范项目经费99830元。③2110406迪财资环﹝2023﹞10号2023年中央财政林业草原生态保护恢复项目经费499000.00元。④2110406迪财农﹝2023﹞6号白马雪山保护区科普生态旅游建设项目专项资金49920.00元。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水支出12709114.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.43%。主要用于德钦分局①2130204事业经费；②2130211动植物保护，迪财资环〔2022〕55号2020年金钱豹种群数量动态监测项目；③迪财农〔2022〕2号白马雪山高山岩羊与白马鸡种群数量恢复项目；④2130299其他林业和草原支出迪财农〔2022〕6号白马雪山保护区科普生态旅游建设项目；⑤迪财农〔2022〕6号2022白马雪山保护区社区共管促进乡村振兴综合示范项目；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类） 支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障支出1143036.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.42%；

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为55000.00元，决算为29136.41元，完成年初预算的52.98%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为21326.41元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的73.20%，完成年初预算的85.31%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为7810.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的26.80%，完成年初预算的26.03%，具体是国内接待费支出决算7810.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南白马雪山国家级自然保护区管护局德钦分局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为55000.00元，支出决算为29136.41元，完成年初预算的52.98%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为21326.41元，完成年初预算的85.31%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为7810.00元，完成年初预算的26.03%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年接待次数13次、接待人数65人次，本年公务接待批次和人数比年初预计少，同时严格把控接待审批手续，本年无因公出国出境，无外事接待。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2861.11元，增长10.89%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少1345.89元，下降5.94%；公务接待费支出决算增加4207.00元，增长116.76%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年组织保护区成立40周年庆活动，管护局下来基层交流考察和指导工作次数比上年多，本年无因公出国出境，无外事接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于职工野外工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次65人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保护区主管部门来分局检查指导、督查考核等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南白马雪山国家级自然保护区管护局德钦分局2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0元，增长0%,主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南白马雪山国家级自然保护区管护局德钦分局资产总额8073152.15元，其中，流动资产1265210.69元，固定资产6380296.54元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产427644.92元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1246848.10元，其中固定资产增加547865.55元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产60项，账面原值498202.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，云南白马雪山国家级自然保护区管护局德钦分局政府采购支出总额1223473.41元，其中：政府采购货物支出1019047.00元，政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出204426.41元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

云南白马雪山国家级自然保护区管护局德钦分局2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

监督索引号53340000432900101111