监督索引号53340000121601000

中国共产党迪庆藏族自治州委员会政法委员会

2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的路线方针政策、党中央和省委决策部署及周围高中要求，统一政法各部门的思想好行动，坚决党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一管理；

深入贯彻党中央、省委和州委决定，对全州政法工作研究提出全局性部署，深入推进平安迪庆、法治迪庆建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业；

了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析政治安全和社会稳定形势，创新完善部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防，化解影响稳定的社会矛盾和风险协调应对和处置重大突发事件；

加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护政治安全、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作；

组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作相关政策措施，及时性州委提出建议；

掌握分析政法疫情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好设计政法工作的重大宣传工作；

监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大，疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，推进严格执法，公正司法；

组织研究和统筹协调政法改革中带有方向性，倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革；

指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设；

完成省委政法委和州委交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，全州政法工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想、新时代党的治藏方略及二十大和二十届历次全会精神，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”坚持党对政法工作的绝对领导，坚持维护稳定第一任务，全面贯彻落实州第九次党代会精神，以增强社会治理能力为目标，以为党的二十大胜利召开创造安全稳定的政治社会环境为主线，讲政治、重落实、提效能，奋力推动新时代政法工作高质量发展，努力建设更高水平的平安迪庆、法治迪庆、以实际行动迎接党的二十大胜利召开。一是坚持从党的百年奋斗历程中汲取智慧和力量，用实际行动忠诚拥护“两个确立”：二是切实捍卫好国家政治安全：三是坚持系统治理，推动建设更高水平的平安迪庆；四是全力服务全州经济社会高质量发展：五是深入推进政法领域全面深化改革；六是努力建设忠诚干净担当的迪庆政法铁军。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、政治部（队伍建设科）、基层治理科、政策研究室、执法监督与法治科、综治督导科、新闻宣传与信息化科、维稳指导科、政治安全与反邪教科。

所属单位3个：分别是：

1.迪庆州法学会；

2.迪庆州见义勇为工作中心；

3.迪庆州社会治安综合治理中心。

（二）决算单位构成

纳入迪庆州政法委2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.迪庆州政法委

纳入迪庆州政法委2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因为3所属单位不独立核算，不独立编报，合并在迪庆州政法委作为1个单位编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州委政法委2023年末实有人员编制32人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制2人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员9人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计6人（离休0人，退休6人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

年末其他人员16人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员16人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆1辆

第二部分  23年度部门决算表

（详见附件）

本部门23年度无国有资本经营预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州政法委2023年度收入合计12170052.31元。其中：财政拨款收入11886097.31元，占总收入的97.67%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入283955元，占总收入的2.33%。与上年相比，收入合计增加2209153.45元，增长22.18%。其中：财政拨款收入增加1925198.45元，增长19.33%，委内工作开展增加；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加283955元，增长100%。主要原因是云南省护路办拨入相关工作开展经费，委内开展综治中心规范化建设及民族团结示范工作。

二、支出决算情况说明

迪庆州委政法委2023年度支出合计12019823.31元。其中：基本支出9308171.17元，占总支出的77.44％；项目支出2711652.14元，占总支出的22.56％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加2058924.45元，增长20.67%。其中：基本支出增加823017.12元，增长9.7%；项目支出增加1235907.33元，增长83.75%，；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是委内开展民族团结进步示范工作及招录15人网格员保障工资及综治中心相关工作。年内调入事业人员1人，公务员2人，事业转正1人。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障迪庆州委政法委机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9308171.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8721971.66元，占基本支出的93.7％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费586199.51元，占基本支出的6.3％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障迪庆州委政法委机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2711652.14元。其中：基本建设类项目支出0元。23年围绕平安云南建设（常态化扫黑除恶斗争）、政法宣传舆论平台建设、创建全国市域社会治理、政治安全与反邪教、民族团结进步示范等工作统筹开展州委政法委全局工作。

2023年度用于保障迪庆州委政法委机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2711652.14元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况:1.民族团结进步示范区的标杆建设经费支出533102元，主要用于保障网格员3人工资福利支出、培训费、差旅费及委托业务相关支出；2.平安建设工作经费支出394547.39元，主要用于开展平安云南相关差旅、办公、租车及办公设备购置等工作；3.迪庆州铁路护路工作经费支出133726元，主要用于开展铁路护路办公、培训等工作；4.政法宣传舆论平台建设运维经费支出100000元，主要用于委托拍摄政法宣传片拍摄等相关工作；5.政治安全与反邪教专项经费支出132522.2元，主要用于开展差旅、会议等专项工作；6.政法委业务经费支出240204.45元，主要用于保障编外2人工资、差旅及政法委全盘工作；7.扫黑除恶专项斗争经费支出126780元，主要用于开展租车、拍摄滇川交界宣传片等相关扫黑除恶工作；8.网格化服务管理工作专项经费支出543512元，主要用于保障网格员11人工资福利支出；9.创建全国市域社会现代化合格城市工作经费支出189359元，主要用于开展委内差旅、办公等；10.迪庆州法学会专项经费支出58786.4元，主要用于法学会差旅办公等；11.迪庆州见义勇为协会工作经费支出14282元，主要用于见义勇为出差、办公等；12.普法强基补短板业务经费支出19720元，主要用于普法强基下沉差旅、办公等；13.2023年综合治理（平安云南建设）（常态化扫黑除恶斗争专项补助）经费支出149040元，主要用于开展平安云南记扫黑除恶工作中差旅、办公等；14.运动会部分经费支出16000元，主要用于开展政法系统第一届运动会；15.运动会有关经费支出60070.7元，主要用于开展政法系统第一届运动会。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州委政法委2023年度一般公共预算财政拨款支出11886097.31元,占本年支出合计的98.89%。与上年相比增加1925198.45元，增加19.33%,主要原因是23年开展政治轮训、“雪亮工程”等专项工作，专项经费支出较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出9236745.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.71%。主要用于工资及公用经费支出；

2.公共安全（类）支出149040元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.25%。主要用于平安云南建设及扫黑除恶专项斗争工作。

3.文化旅游体育与传媒（类）支出76070.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%。主要用于政法系统第一届运动会。

4.社会保障和就业（类）支出1096257元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.22%。主要用于医疗保险经费、失业保险单位部分；

5.卫生健康（类）支出688312.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.79%。主要用于医疗保险、工伤保险缴费单位部分和体检费。

6.住房保障（类）支出639672元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.39%。主要用于主要用于住房公积金缴费。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为70000元，决算为79069.32元，完成年初预算的112.96%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为50000元，决算为62156.32元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的78.61%，完成年初预算的124.31%；公务接待费支出年初预算为20000元，决算为16913元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的21.39%，完成年初预算的84.57%，具体是国内接待费支出决算16913元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州委政法委2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为70000元，支出决算为79069.32元，完成年初预算的112.96%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为50000元，决算为62156.32元，完成年初预算的124.31%；公务接待费支出年初预算为20000元，决算为16913元，完成年初预算的84.57%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是我委承担着上级交办的各项任务，特别是州委、州政府交办的资源利用纠纷协商化解工作，需多次到虫草山开展化解工作，年初预算的公务用车运行维护费已无法保障各项工作的正常开展，为顺利完成资源利用纠纷协商化解工作，请示委领导，决定在平安建设经费中单独列支部分公务用车运行维护费，故出现公务用车运行维护费超出年初预算情况并向驻州委纪检组报备。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加17536.66元，增长28.5%。其中：因公出国（境）费支出决算增长0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加13173.66元，增长26.89%；公务接待费支出决算增加4363元，增长降34.76%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是我委承担着上级交办的各项任务，特别是州委、州政府交办的资源利用纠纷协商化解工作，需多次到虫草山开展化解工作，年初预算的公务用车运行维护费已无法保障各项工作的正常开展，为顺利完成资源利用纠纷协商化解工作，请示委领导，决定在平安建设经费中单独列支部分公务用车运行维护费，故出现公务用车运行维护费超出年初预算情况并向驻州委纪检组报备。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于政法相关督导工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次110人（其中：外事接待人次0人）。主要用于扫黑除恶、政治安全与反邪教、普法强基等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州委政法委2023年机关运行经费支出586199.51元，比上年增加89641.05元，增长18.05%,主要原因是资源纠纷利用督查下沉次数较多，差旅费等相关费用有所上升以及新招录事业人员。部门机关运行经费主要用于行政单位日常办公费、差旅费开支。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，迪庆州委政法委资产总额2168941.88元，其中，流动资产719128.1元，固定资产1449813.78元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1520441.58元，其中固定资产减少1677994.86元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额533706.63元，其中：政府采购货物支出510480元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出23226.63元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1. 会计的反映职能：是指会计通过确认、计量、记录、报告，从数量上反映企业和行政事业单位已经发生或完成的经济活动，为经营管理提供经济信息的功能。

2. 会计的监督职能：是指会计具有一定的目的和要求，利用会计反映所提供的经济信息，对企业和行政事业单位的经济活动进行控制，使之达到预期目标的功能。

3. 会计：（理解）是以货币为主要计量单位，并利用专门的方法和程序，对企业和行政、事业单位的经济活动进行完整的、连续的、系统的反映和监督，旨在提供经济信息和提高经济效益的一项管理活动是经济管理的重要组成部分。

4. 会计核算的基本前提（或会计假设）：是指为了保证会计工作的正常进行和会计信息的质量，对会计核算的范围、内容、基本程序和方法所作的限定，并在此基础上建立会计原则。

5. 货币计量：是指企业的生产经营活动及经营成果，或其他单位的经济活动都通过货币计量予以综合反映，其他计量单位虽也要使用，但不占主要地位。

6. 预算：指根据年度预算执行结果而编制的年度会计报告。它是预算执行的总结。当国家预算执行进入终结阶段，要根据年度执行的最终结果编制国家预算。它反映年度国家预算收支的最终结果，是国家经济活动在财政上的集中反映。预算收入表明国家建设资金的主要来源、构成和资金积累水平，预算支出体现了国家各项经济建设和社会发展事业的规模和速度。

7. 预算：是经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。它规定国家财政收入的来源和数量 、财政支出的各项用途和数量，反映着整个国家政策、政府活动的范围和方向。预算(Budget)包含的内容不仅仅是预测，它还涉及到有计划地巧妙处理所有变量，这些变量决定着公司未来努力达到某一有利地位的绩效。

8. 三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。由于这三项费用的滥用涉及中华人民共和国党政机关的公费旅游、公车消费、公款吃喝等不良行为，故为社会普遍关注。

9. 结余：意思是结算后的剩余。属于会计术语，指机关事业单位在一定期间各项收入与支出相抵后的余额，一般指在年底、月终等进行结账时的核算结果。

10. 权责发生制原则：是指企业应按收入的权利和支出的义务是否属于本期来确认收入、费用的入账时间，而不是按款项的收支是否在本期发生。

11. 资产；是企业拥有或控制的，能以货币计量并能为企业提供未来经济利益的经济资源。

12. 负债：是企业所承担的能以货币计量，需以资产或劳务偿还的债务。

13. 所有者权益：（一般了解）是企业投资人对企业净资产的所有权。

14. 收入：指企业由于销售商品、提供劳务及提供他人使用本企业的资产而发生的或即将发生的现金（或其等价物）的流入，或债务的清偿。

15. 费用：指通过配比方式确认的为取得收入而发生的各种耗费。这个定义是指狭义的费用，仅限于同提供商品和劳务有关的资产耗费，即营业费用。广义的费用，还包括投资损失、营业外支出和所得税费用。

16. 会计科目：是对会计对象具体内容即会计要素进一步分类的项目。

17. 账户：是对会计要素进行分类核算的工具，它应以会计科目作为它的名称，并具有一定的格式。

18. 复式记账：指对发生的每一项经济业务，都以相等的金额，在相互关联的两个或两个以上账户中进行记录的记账方法。

19. 简单会计分录：指一个账户借方只同另一个账户贷方发生对应关系的会计分录，即一借一贷的会计分录。

20. 复合会计分录：指一个账户借方同几个账户贷方发生对应关系，或相反，一个账户贷方同几个账户借方发生对应关系的会计分录，即一借多贷或多借一贷的会计分录。

21. 实收资本：是指企业实际收到的投资者投入的资本，它是企业所有者权益中的主要部分。

22. 固定资产：一般是指使用期限较长，单位价值较高，能在若干个生产周期中发挥作用，并保持其原有实物形态的劳动资料，包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、工具器具等。

23．政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

24．政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费.

25.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53340000121601111