白马雪山保护区维西分局2022年部门预算公开表20220317103841413.xls

监督索引号53340000432900200000

附件2-1

云南白马雪山国家级自然保护区管护局维西分局部门2022年预算公开目录

第一部分 云南白马雪山国家级自然保护区管护局维西分局部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分云南白马雪山国家级自然保护区管护局维西分局部门2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2-2

云南白马雪山国家级自然保护区管护局维西分局部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

自然保护区是为了保护以滇金丝猴为主的珍稀濒危动植物及其生存环境、横断山脉高山峡谷区典型的山地森林植被及自然景观和长江、澜沧江中上游水源林。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，单位性质为州政府直属财政补助事业单位，是管护局下设于维西县行政区域的派出机构，内设综合办公室、保护科研股、科普宣教室、项目办。下设康普管理所、塔城管理所、巴迪管理所3个办公点。

（三）重点工作概述

白马雪山国家级自然保护区维西分局辖区面积5.87万公顷，做好保护区内以滇金丝猴为旗舰物种的珍稀濒危动植物及其生存环境保护，利用开展日常巡护、稽查巡护、监测巡护等手段，对保护区内生物多样性作好资源保护动态监测，不断更新保护区生物多样性信息库。通过监测数据分析进一步做好保护区管理工作。为带动保护区周边社区群众参与性保护工作，同时减少对自然资源的消耗利用，积极向各渠道争取社区共管项目，开展社区能源替代项目、组织创业技能培训等。多方筹措开展好社区共管工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制 3人，事业编制28人。在职实有36人（在职在岗30人，提前退休享受在职待遇6人)，其中： 财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中： 离休 0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 808.03万元，其中：一般公共预算808.03万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，上年747.26万元，增长8.13%，主要原因分析本年安排了项目经费22万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 808.03万元，其中:本年收入 808.03万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 808.03万元（本级财力 808.03万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，上年747.26万元，增长8.13%，主要原因分析本年安排了项目经费22万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出  808.03万元。财政拨款安排支出808.03万元，其中：基本支出786.03万元，与上年对比，上年基本支出747.26万元，主要原因分析是上年预算包含2人提前退休享受在职待遇的人员经费，本年预算时点此2人已在正式退休范围，不用预算相应费用；项目支出22万元，上年年初预算项目支出为0元，因为没有安排项目经费预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，

2019999其他一般公共服务支出5.4万，主要用于单位办公取暖相关支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出68.64万元，主要用于缴费单位基本养老保险。

2080599其他行政事业单位养老支出0.8万元，主要用于提前退休享受在职待遇及正式退休人员公用支出。

2101101行政单位医疗3.06万元，主要用于行政人员的基本医疗、工伤保险以及大病保险。

2101102事业单位医疗30.44万元，主要用于事业人员的基本医疗、工伤保险以及大病保险。

2101103公务员医疗补助19.04万元，主要用于在职、提前退休、退休人员的公务员医疗补助。

2101199其他行政事业单位医疗支出2万元，主要用于在职、提前退休、退休人员的体检费支出。此部分为2022年提高标准部分。

2109999其他卫生健康支出2万元，主要用于在职、提前退休、退休人员的体检费支出。

2130204事业机构605.17万元，主要用于在职、提前退休人员工资福利支出570.69万元，公用经费商品和服务支出34.48万元。

2130299其他林业和草原支出20万元，主要用于开展社区共管促进乡村振兴项目，为保护区周边试点社区开展电磁炉、太阳能等能源替代产品，减少资源消耗的同时，节省社区群众劳动力。

2210201住房公积金51.48万元，主要用于在职、提前退休人员的住房公积金缴费支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额22.35万元，其中：政府采购货物预算22.35万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南白马雪山国家级自然保护区管护局维西分局部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.5万元，上年预算5.5万元，较上年减少1万元，下降18%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南白马雪山国家级自然保护区管护局维西分局部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，上年预算也为0万元。较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

上年与本年都没有此项预算。

（二）公务接待费

云南白马雪山国家级自然保护区管护局维西分局部门2022年公务接待费预算为2万元，上年3万元，较上年减少1万元，下降33%，国内公务接待批次为50次，共计接待250人次。

本年此项预算减少原因，近三年，受疫情常态影响，各级部门交流调研次数相应减少，相关科研院所专家团队到实地指导也少，结合目前疫情情况，本年此项费用也控制在包干经费的20%预算控制之内，且结合实际预算为2万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南白马雪山国家级自然保护区管护局维西分局部门2022年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年一致。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

此项费用预算上年及本年均为2.5万元，因财政只给1辆车编费用，固定标准为2.5万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

本年重点项目预算是 “白马雪山保护区社区共管促进乡村振兴综合示范项目经费”。项目年度绩效目标为综合乡村振兴，推广能源替代，加强社区能力建设，培育内生动力。从以下三个指标考量：

从产出指标的二级指标数量指标设定，项目为试点社区发放电磁炉≧100台，反映项目实施完成情况。

从效益指标的二级指标社会效益指标设定，项目执行带动社区人才培养≧5人，反映通过技能培训开展情况，提高受益人素质。

从满意度指标的二级指标服务对象满意度指标设定，项目推广总体满意度等于90%，反映服务对象对项目工作的整体满意度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

人员经费：工资、养老保险、职业年金、基本医疗保险、大病保险、公务员医疗补助、工伤保险、失业保险、住房公积金、体检费等。

公用经费：取暖费、福利费、公务用车运行维护费、工会经费、租车费、退休公用经费、包干经费（保障单位正常运转而发生的差旅费、办公费、水电费、手续费、会议费、公务接待费、广告宣传费等）、公务交通补贴（行政）等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

云南白马雪山国家级自然保护区管护局维西分局部门2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比一致，上年也没有安排此项费用。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，云南白马雪山国家级自然保护区管护局维西分局部门资产总额311.33万元，其中，流动资产69.34万元，固定资产219.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产22万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少30.83万元，其中固定资产减少57.46万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产54项，账面原值17.52万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总。

监督索引号53340000432900200111