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附件2-2

迪庆藏族自治州绿色食品发展中心2022年部门预算编制说明

目录

第一部分 迪庆藏族自治州绿色食品发展中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆藏族自治州绿色食品发展中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 迪庆藏族自治州绿色食品发展中心

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我中心是迪庆州农业农村局下属事业单位,主要工作职责是:在州委、州政府和州农业农村局党委的正确领导下，迪庆州绿色食品发展中心以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，以党史学习教育为契机，按照与迪庆州农业农村局签订的《2022年目标督查管理工作责任书》要求，着力推进“三品一标”建设、农产品定量检验检测、单位管理和队伍建设。一年来通过全体职工精诚团结努力，完成了全年各项工作目标。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设股室，包括：办公室、财务室、业务室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2022年我中心加快全州农产品“三品一标”认证步伐并做好证后监管工作；开展农产品质量安全检验检测工作，定期对辖区内的农贸市场、超市、蔬菜种植基地进行抽检，积极配合省农业农村厅完成农产品质量安全例行监测、专项监测、监督抽查、飞行检查等工作。积极完成上级交代的各项工作任务。以实干和开拓创新的精神，以服务“三农”为己任，加强学习和科技创新力度，加大农产品品牌认证及农产品检验检测力度，努力工作，为保障人民群众“舌尖上的安全”做出积极的贡献。 加强中心党建和党风廉政建设工作，为各项工作任务的圆满完成提供有力的组织保障。进一步完善工作制度，规范及加强日常工作管理。根据迪庆州农业农村局关于业务工作、人事、经费管理等方面的规定，进一步完善中心工作制度，顺应绿色食品及农产品检验检测发展趋势，提高管理能力和工作效率。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，事业编制12人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入397.79万元，其中：一般公共预算397.79万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加37.52万元,主要原因是本年度我单位有新招录人员及职务变动人员，导致我单位经费较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入397.79万元，其中:本年收入397.79万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款397.79万元（本级财力397.79万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加37.52万元,主要原因是本年度我单位有新招录人员及职务变动人员，导致我单位经费较上年增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出397.79万元。财政拨款安排支出397.79万元,其中:基本支出387.04万元,与上年对比增加26.77万元,主要原因是我单位因本年度新招录人员及晋级晋档导致人员工资增加及社保、公积金费用增加等。项目支出10.75万元,与上年对比减少58.45万元，主要原因是本年度我单位项目减少，导致项目经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.事业运行支出295.29万元,主要用于核算我单位人员基本工资和津补贴等发放以及基本公用经费包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费及其他费用开支。

2.其他一般公共服务支出2.16万元,主要用于我单位取暖费支出。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出35.68万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.其他行政事业单位养老支出0.24万元，主要用于其他商品和服务支出。

5.事业单位医疗支出17.24万元,主要用于我单位事业人员基本医疗保险及生育险和大病保险的缴纳。

6.公务员医疗补助支出8.92万元,主要用于我单位对医疗保险缴费的补充。

7.其他行政事业单位医疗支出0.75万元，主要用于我单位其他社会保障费用支出。

8其他卫生健康支出0.75万元，主要用于我单位体检费用支出。

9.农产品质量安全支出10万元，主要用于打造一批地理标志产品（“三品”认证监管）项目专项资金支出。

10.住房公积金支出26.76万元,主要用于单位职工住房公积金单位缴纳部分支出。

5州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位2022年无与中央配套事项支出。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2022年无与既定政策标准测算补助事项支出。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2022年无与经济社会事业发展事项支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.83万元，其中：政府采购货物预算0.83万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州绿色食品发展中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.5万元，较上年持平，无变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆藏族自治州绿色食品发展中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平，无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平。

（二）公务接待费

迪庆藏族自治州绿色食品发展中心2022年公务接待费预算为0万元，较上年持平，无变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆藏族自治州绿色食品发展中心2022年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年持平，无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平，无变动；公务用车运行维护费2.5万元，较上年较上年持平，无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年持平。

8重点项目预算绩效目标情况

从实际出发,重点扶持一批具有一定基础和规模,科技含量高,市场前景好,具备一定竞争能力的种植业、畜禽业企业,不断增强龙头企业的市场开拓能力,增大对基地的牵动作用。一是指导绿色食品加工企业的技术改造步伐,推进产业结构优化升级。促进我州绿色食品加工行业产业结构的进一步优化。二是积极推进绿色食品产品结构的提档升级。从现实要求和潜在的市场出发,调整和开发绿色食品,解决初级产品比重大、加工产品品种单一雷同、技术含量不高等问题,逐步扩大精深加工产品比重,实现绿色食品产品的多样化,不断增加绿色食品在国内外市场的占有率。三是实施品牌战略。选择一批质量叫得响的品牌,集中进行广告宣传,扩大影响,鼓励中小企业要积极主动向名牌靠拢,联合联营,发挥整体优势,共同开拓市场。

按照国家绿色食品中心确定的各种绿色食品标准,严格检测和评价绿色食品生产的各项技术指标和生态环境,规范审批程序,严格把关；对绿色食品产品及其生产环境定期进行化验检测,实行绿标动态管理,发现不符合标准的,立即取消其绿色食品标志使用资格；按照省绿色食品发展中心的统一部署规范绿色食品的包装和标识,定期对绿色食品商品市场进行检查，保证市场秩序。

筛选出具有一定代表性企业的产品组织申报“三品”认证20个；积极开展“三品”业务培训，对象为科技人员和企业管理人员。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、部门预算:是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是“一个部门一本账”。

2、专项转移支付：是指上级政府对承担委托事务,共同事务的下级政府,给予的具有特定用途的补助,以及对应由下级政府承担的事务,给予具有特定用途的奖励或补助。主要用于教育、社会保障、农业等方面。

3、三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

5、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

7、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入

9、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

10、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

11、事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

12、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

13、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州绿色食品发展中心2022年机关运行经费安排0万元,与上年持平,主要原因是我单位为二级单位,无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，迪庆藏族自治州绿色食品发展中心资产总额866.60万元，其中，流动资产23.04万元，固定资产843.56万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加390.87万元，其中固定资产增加383.56万元。原因是：迪庆州农业农村局划拨农产品质量安全检测大楼固定资产，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分 迪庆藏族自治州绿色食品发展中心

2022年部门预算表

详见附件:迪庆藏族自治州绿色食品发展中心2022年预算公开报表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

           迪庆藏族自治州州绿色食品发展中心

                      2022年3月17日

监督索引号53340000432600600111