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附件2-2

迪庆藏族自治州农业农村信息与宣传教育中心2022年部门预算编制说明

目录

第一部分 迪庆藏族自治州农业农村信息与宣传教育中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆藏族自治州农业农村信息与宣传教育中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 迪庆藏族自治州农业农村信息与宣传教育中心

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

迪庆州农业农村信息与宣传教育中心（迪庆州农业广播电视学校）隶属于州农业农村局，属独立预算二级公益性事业单位，主要职责是：负责全州农业农村信息、宣传、教育和农民转移就业等工作。承担农业农村信息化、“三农”宣传、政务信息和网络舆情处置、数字农业应用技术开发及推广培训，承担全州高素质农民、农村实用技术和双创培育培训和职业技能鉴定；负责农业干部、专业技术人员继续教育、农村实用人才认定管理、农村远程教育；配合做好农产品加工、农业产业化、乡村产业发展、龙头企业培育、农业统计等培训工作；做好农产品、农业生产资料价格监测和“三农”信息服务等工作；完成州农业农村局交办的其他工作。自2016年开始组织实施新型职业农民培育工作，具备本项目实施的执行能力和条件。

（二）机构设置情况

迪庆州农业农村信息与宣传教育中心核定编制10名，设主任1名（正科），副主任2名（副科级），实际在职人员9名，全为事业编制，内设办公室、财务室、信息室。

（三）重点工作概述

2022年，我中心将全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入实施乡村振兴战略，坚持政府主导和市场推动相结合，整身推进和示范带动相结合，新型经营主体和万千农户相结合，公益便民培训和电商服务相结合，农产品上行和信息服务下行相结合，立足农业部门职能，借助相关部门条件，融合社会资源，全面提升农业农村信息化水平，充分发挥信息在农业生产和农村经济发展中的作用，及时宣传和报道我州农业农村工作进展情况，提高“三农”工作的影响力和关注度，实现信息资源共享，扩大信息的覆盖面，充分发挥信息在农业和农村经济结构战略性调整、农民增收、产业扶贫和乡村振兴的重要作用。加快培养一批有文化、懂技术、善经营、会管理的高素质农民，推进一、二、三产融合发展；完成州农业农村局交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 0人，事业编制10人。在职实有9人。其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 3人，其中： 离休2人，提前退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入273.44万元，其中：一般公共预算273.44万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少12.12万元,主要原因一是在职实有人数减少1人（2021年7月我中心辞职1人，考取公务员），二是本年度我中心项目减少，项目资金缩减，导致经费较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入273.44万元，其中:本年收入273.44万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款273.44万元（本级财力273.44万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少12.12万元,主要原因一是在职实有人数减少1人（2021年7月我中心辞职1人，考取公务员），二是本年度我中心项目减少，项目资金缩减，导致经费较上年减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出273.44万元。财政拨款安排支出273.44万元,其中:基本支出266.84万元,与上年对比减少18.72万元,主要原因是我单位在职人员减少。项目支出6.60万元,与上年对比减少9.53万元，主要原因是本年度我单位项目减少，导致项目经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.事业运行支出202.81万元,主要用于核算我单位人员基本工资和津补贴等发放以及基本公用经费包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费及其他费用开支。

2.其他一般公共服务支出1.62万元,主要用于我单位取暖费支出。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出24.3万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.其他行政事业单位养老支出0.24万元，主要用于其他商品和服务支出。

5.事业单位医疗支出11.80万元,主要用于我单位事业人员基本医疗保险及生育险和大病保险的缴纳。

6.公务员医疗补助支出7.25万元,主要用于我单位对医疗保险缴费的补充。

7.其他行政事业单位医疗支出0.60万元，主要用于我单位其他社会保障费用支出。

8其他卫生健康支出0.60万元，主要用于我单位体检费用支出。

9.科技转化与推广服务支出6万元，主要用于开展农村实用人才培育与农村信息宣传教育（农业农村信息宣传教育项目）专项资金支出。

10.住房公积金支出18.22万元,主要用于单位职工住房公积金单位缴纳部分支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位2022年无与中央配套事项支出。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2022年无与既定政策标准测算补助事项支出。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2022年无与经济社会事业发展事项支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.78万元，其中：政府采购货物预算0.78万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州农业农村信息与宣传教育中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.5万元，较上年持平，无变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆藏族自治州农业农村信息与宣传教育中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平，无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平。

（二）公务接待费

迪庆藏族自治州农业农村信息与宣传教育中心2022年公务接待费预算为0万元，较上年持平，无变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆藏族自治州农业农村信息与宣传教育中心2022年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年持平，无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平，无变动；公务用车运行维护费2.5万元，较上年较上年持平，无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

  2022年迪庆藏族自治州农业农村信息与宣传教育中心重点项目是农村实用人才培训及农业农村信息宣传。项目资金为6万元;主要目标为:（一）完成农村扶贫致富和农村实用人才带头人外出培训选工作;完成全州农村人才统计工作,完成相关报表;完成中央和省级高素质农民培育工程项目；完成本级农民教育技能培训工程项目任务；完成州劳促会日常工作开展、年检、调研等任务；完成劳动力培训体系建设任务。计划开展农民教育培训200人（2期2场次）。完成上级下达的农村致富带头人学员外出培训遴选及跟班管理工作。开展农民教育培训体系建设工作，开展农民田间学校（实训基地）建设摸底和调查工作。（二）全面提升农业农村信息化基础设施建设，及信息服务能力，建成先进适用、稳定可靠、贴近农民、进村入户的农业农村信息基础设施和农村综合信息应用与服务体系，积极开展信息员的信息化基础知识和信息采集、发布等基本技能培训工作，促进农民信息素质显著提高，完成农业农村信息宣传报道200条以上；完成农村信息化工作培训20人次以上；各类远程视频会议、多媒体会议设备保通率达100%，同时做好会议服务及宣传报道工作；完成农业农村信息化调研任务；完成“三农通”信息发布20条以上；完成农产品市场推广1次；完成信息化专用设备的升级及维保任务；持续推进信息进村入户工作，增强益农信息社服务功能，加强信息员培训。（三）受益对象：遴选适合的培训对象，按照主导产业和优势特色产业布局，明确标准和程序，广泛开展宣传发动和摸底调查，摸清有意愿参加培训的农民底数及需求。组织培训对象登陆中国农村远程教育网（www.ngx.net.cn）“农民教育培训申报系统”报名参加培训。同时积极遴选农业企业技术骨干及农村致富带头人参加中央、省级相关部门组织的各类培训。完成农村实用人才统计及相关报表上报、质量监控和宣传工作。项目主要为农业龙头企业、专业合作社、农民致富带头人等提供信息化服务。通过“香格里拉”三农微信公众平台，第一时间发布迪庆高原特色现代农业发展情况、“三农”政策解读、乡村振兴、产业扶贫、“绿色食品牌”打造等重要政务信息，实时宣传重大会议活动和各地丰富的“三农”实践，为各级干部群众了解迪庆农业农村经济发展情况提供重要窗口。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、部门预算:是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是“一个部门一本账”。

2、专项转移支付：是指上级政府对承担委托事务,共同事务的下级政府,给予的具有特定用途的补助,以及对应由下级政府承担的事务,给予具有特定用途的奖励或补助。主要用于教育、社会保障、农业等方面。

3、三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

5、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

7、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入

9、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

10、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

11、事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

12、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州农业农村信息与宣传教育中心2022年机关运行经费安排0万元,与上年持平,主要原因是我单位为二级单位,无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，迪庆藏族自治州农业农村信息与宣传教育中心资产总额196.34万元，其中，流动资产0.45万元，固定资产195.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加 123.68万元，其中固定资产增加184.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分 迪庆藏族自治州农业农村信息与宣传教育中心2022年部门预算表

详见附件:迪庆藏族自治州农业农村信息与宣传教育中心2022年预算公开报表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

监督索引号53340000432600700111