监督索引号53340000331600000

第一部分 迪庆州人力资源和社会保障局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆州人力资源和社会保障局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

迪庆州人力资源和社会保障局2025年部门预算编制说明（本级）

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我局属于一级独立核算单位。重要负责拟定全州人力资源和社会保障事业发展规划、政策、拟定人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场。负责促进就业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施。负责统筹建立覆盖全州城乡社会保障体系。贯彻实施城乡养老、失业、工伤等社会保险以及补充保险政策、标准并组织和监督实施。负责会同有关部门拟定机关、事业单位人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策并组织实施，拟定机关、企事业单位福利、离退休政策，建立健全机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、就业失业与农民工工作科、职业能力建设科、人力资源流动管理科、事业单位人事管理科、工资福利科、养老工伤保险科、社会保险基金监督科、劳动关系与信访调解仲裁科、劳动保障监察科、表彰奖励与规划财务科。所属单位5个，分别是：社会保险中心、公共就业和人才服务中心、劳动争议仲裁院，社会保障数据信息中心,人事考试中心。

（三）重点工作概述

（一）不断夯实就业工作根基，推动就业量的合理增长和质的有效提升

一是聚焦体系建设，提质增效优服务。年内建设完成3个州级就业“幸福里社区”、4个零工市场，打造4个劳务品牌，逐步形成以县级公共就业服务机构为核心，“幸福里”社区、零工市场、乡镇和村（社区）就业服务站点及人力资源服务机构为支柱的公共就业服务网络。二是聚焦重点群体，精准帮扶促就业。

（二）织密扎牢社会保障安全网，切实提升社会保险覆盖面和保障水平

一是社会保险基金有序安全运行。严格执行基金监管四项规定，年内迪庆州未发现重大社会保险基金安全隐患。二是社保服务持续提质增效。扎实开展社会保险各项专项行动，不断提升社保服务水平，年内实现基本养老保险扩面4870人，目前全州基本养老保险参保达29.07万人，工伤保险参保5.72万人，失业保险参保3.45万人，基本养老保险覆盖面稳定保持在96%以上。

（三）聚焦“外引”“内培”，抓实“技能人才”和“专业技术人才”两支队伍建设  

一是扎实开展高层次人才推荐工作。年内我州新增云南省突出贡献优秀专业技术人才1名，享受云南省政府特殊津贴人员1名，香格里拉酒业1名高技能人才入选本年度省级首席技师。二是强化事业单位人事管理。年内统筹公开招聘事业单位工作人员411人，安置入编75人，招募“三支一扶”高校毕业生10人，审核办理115人次事业单位工作人员的流动调配手续，依托人社部涉藏州县少数民族“特培”计划，年内选派20名学员到清华大学、北京大学等国内高等科研院所学习深造，累计“引进”中国水利水电科学研究院、北京朝阳医院等25名高层次专家深入我州企事业单位开展教学和业务指导。三是不断加强高技能人才队伍建设，年内开展补贴性职业技能培训10220人次，年内新增取得高级工以上职业技能等级证书1494人次。组织开展迪庆州第二届职业技能大赛暨产业工人技能竞赛，315名各行业技能人才参与导游服务讲解、养老照护等13个项目比赛。

（四）积极构建和谐劳动关系，提升劳动人事争议调解仲裁和劳动保障监察执法效能

一是强化企业用工指导。深入推进劳动用工合同备案管理，目前我州1416户用人单位与18561名劳动者签订了劳动合同，年内审核备案集体合同33份涉及33户用人单位4157名职工。审批通过备案48户企业7855名劳动者实行特殊工时制度。圆满完成2024年度薪酬调查工作，发布行业工资指导价位及迪庆州2024年最低工资标准。二是强化劳动人事争议调解仲裁。三是全力保障农民工工资支付。紧盯拖欠农民工工资问题，深入推进“小切口”整治民生领域突出问题“惠民行动”“安薪行动”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制61人，其中：行政编制45人，工勤人员编制3人，事业编制13人。在职实有59人，其中：财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员50人，其中：离休0人，退休50人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入31795500.93元，其中：一般公共预算31795500.93元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增长了40.13%，主要原因：新招录公务员2人，调入3人，工资增加、保险增加，项目数增加，故导致收入比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入32849549.05元，其中:本年收入31795500.93元，上年结转收入1054048.12元。本年收入中，一般公共预算财政拨款31795500.93元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增长了39.9%，主要原因：新招录公务员2人，调入3人，工资增加、保险增加，项目数增加，故导致财政拨款收入比上年增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出32849549.05元。财政拨款安排支出32849549.05元，其中：基本支出21430400.93元，与上年对比增长了1.42%，主要原因：新招录公务员2人，调入3人，工资支出增加、保险支出增加，故导致较上年增长。项目支出11419148.12元，与上年对比增长631.99%，主要原因：本年度根据迪财社【2025】1号文关于批复2025年部门预算的通知下达州对下转移支付资金4005100元，创业担保资金3000000元，就业补助资金1054048.12元，故导致项目支出比上年增长。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：2019999其他一般公共服务支出108000元，主要用于办公取暖费；行政运行2080101行政运行15720500.61元，主要用于人员经费和公用经费；2080105劳动保障监察260000元，主要用于劳动保障监察工作经费；2080104综合业务管理118200元，主要用于村级代办员补助；2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出2970000元，主要用于社会保险、组织各类考试、公共就业及数据中心信息维护建设；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2118510.24元，主要用于缴纳职工养老保险金；2080599其他行政事业单位养老支出39200元，主要用于退休干部慰问金；2080702就业补助资金1054048.12元，主要用于职业培训补贴、社会保险补贴、就业见习补贴；2082062财政对城乡居民养老保险基金的补助2882100元，主要用于城乡居民养老保险的补助；208999其他社会保障和就业支出130000元，主要用于政府购买服务；2101101行政单位医疗805341.15元，主要用于缴纳行政人员基本医疗保险；2101102事业单位医疗167293.80元，主要用于缴纳事业人员基本医疗保险；2101103公务员医疗补助726780.67元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助；2101199其他行政事业单位医疗支出56565.38元，主要用于缴纳职工大病保险及工伤保险；2130805普惠金融发展支出3000000元，主要用于创业担保贷款基金；2210201住房公积金1668421.08元，主要用于缴纳职工住房公积金；2080801死亡抚恤19788元，主要用于遗属生活补助；2300299一般性转移支付1004800元，主要用于“三支一扶”生活补助。

五、州对下专项转移支付情况

2080104综合业务管理118200元，主要用于村级代办员补助；2300299一般性转移支付1004800元，主要用于“三支一扶”生活补助。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额163000元，其中：政府采购货物预算15000元、政府采购服务预算148000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州人力资源和社会保障局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计56000元，较上年增加2000元，增长3.7%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州人力资源和社会保障局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

迪庆州人力资源和社会保障局2025年公务接待费预算为6000元，较上年增加2000元，增长50%，国内公务接待批次为6次，共计接待54人次。

与上年增加原因：2025年因重点工作和上级部门指导工作次数多，导致公务接待费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州人力资源和社会保障局2025年公务用车购置及运行维护费为50000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费50000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

5.医疗卫生支出：反映的是行政事业单位社会保障缴费及行政事业单位公务员医疗补助经费。

 6.“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州人力资源和社会保障局2025年机关运行经费安排1533938.68元，与上年对比减少1977.44元，主要原：主要原因：办公费、取暖费、培训费等支出减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，迪庆州人力资源和社会保障局资产总额16431984.56元，其中，流动资产1479915.78元，固定资产14633535.04元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产318533.74元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加29766.91元，其中固定资产增加290720元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

迪庆州人力资源和社会保障局2025年预算重点领域财政项目

 文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

备注：本单位无重点领域财政项目。

 监督索引号53340000331600111