监督索引号53340000272100000

附件1

 迪庆藏族自治州文学艺术界联合会部门2025年预算公开目录

第一部分 迪庆藏族自治州文学艺术界联合会部门2025年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆藏族自治州文学艺术界联合会部门2025年预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

迪庆藏族自治州文学艺术界联合会部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能： 迪庆藏族自治州文学艺术界联合会是中共迪庆州委领导下的人民团体，是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带，是繁荣发展我州文学艺术事业、建设社会主义先进文化的重要力量。

1、迪庆藏族自治州文学艺术界联合会对各协会、文艺工作者和新文艺组织、新文艺群体履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权基本职能，发挥在行业中的主导作用。通过组织学习、深入生活、文艺创作、文艺评奖、成果展示、志愿服务、文艺理论和文艺评论，学术讨论、调查研究、人才培养、对外交流和权益保护等工作，充分发挥对文艺工作者的组织、引导、服务、维权作用。

2、迪庆藏族自治州文学艺术界联合会积极加强文艺界与社会各界的联系，与政府有关部门密切合作，繁荣发展迪庆文化艺术事业。

3、迪庆藏族自治州文学艺术界联合会引导文艺工作者树立和践行社会主义核心价值观，遵守中国文艺工作者职业道德公约，培育良好的职业精神、职业道德，努力成为时代风气的观赏者、先行者、先倡者。表彰奖励德艺双馨文艺工作者和优秀文艺作品，发现、培养和扶持文艺人才。

4、迪庆藏族自治州文学艺术界联合会积极反映各协会各文艺工作者的意见、建议和要求、依法维护他们的权益。

5、迪庆藏族自治州文学艺术界联合会依法开展文艺领域的行业教育、行业自律、行业服务和行业管理。

6、迪庆藏族自治州文学艺术界联合会积极开展民间文艺交流活动，编辑、出版、发行《香格里拉》杂志、《卡瓦格博》杂志，推动迪庆文艺走向全国，为社会主义文艺的繁荣和发展做出贡献。

（二）机构设置情况

  我部门共设置2个内设机构，包括：行政综合科、《香格里拉》杂志编辑部，所属单位0个 。

（三）重点工作概述 

迪庆州文联班子紧紧围绕州委中心工作，带领迪庆广大文艺工作者立足迪庆大地，表现时代精神，深入挖掘迪庆文化，讲好了迪庆美丽风光、生态文明，各民族交往交流交融，守望相助，共同团结奋斗、共同繁荣发展的生动实践，打造出了一批具有思想内涵和艺术神采的精美作品，为讲好迪庆故事，打造世界的香格里拉品牌贡献出了文艺力量。

活动开展有声有色。年迪庆州文联先后组织开展了宣传贯彻落实党的二十大精神——“强国复兴有我”迪庆州书法美术摄影作品全州巡回展、迪庆州书法美术协会创作交流活动、《香格里拉》杂志进校园进社区活动、金钟奖云南选拔赛、香格里拉职业学院校歌征集活动、“中国民歌展·大理情歌汇”活动、云南文学艺术奖•云南民间文艺奖（民间艺术表演奖）评奖活动、“迪庆州书法美术家进校园活动”、《舞动香格里拉》民族歌舞大展演、文艺轻骑兵走近维西、“写生中国”迪庆大型写生创作活动、寻美迪庆—走进阿布吉措采风活动、摄影家协会音乐家协会文艺志愿服务等活动，产生了积极广泛的社会影响。

创作实绩可圈可点。衡量一个时代的文艺成就，最终要看作品；衡量文学家、艺术家的人生价值，也要看作品。迪庆文艺家创作了许多的优秀作品，选送总计40件工艺品入选云南省第七届民间工艺作品展暨第九届云南文学艺术奖民间工艺美术作品奖初评展览。

队伍引领有板有眼。2023年7月州文联班子主要负责人配备后，班子在第一时间就开展文艺家协会调研工作，两周内走遍了迪庆州级10个文艺家协会，拜访了州内多位文艺家代表，倾听他们的心声，听取意见建议，针对性开展了工作。落实属地引导服务主体责任，出台《迪庆州文联关于加强州级文艺家协会会员引导服务管理工作实施方案》，加强在政治思想、服务方向、创作道路上引导好会员，在服务工作、健全有效体系、完善推介机制上服务好会员，在规范管理、教育培训，行风建设上管理好会员，进一步做好了会员引导服务管理工作。

阵地建设更加巩固。《香格里拉》杂志作为全国性的公开刊物，是州文联班子开展文艺文联工作的主阵地。根据省委宣传部的审读要求，结合《香格里拉》杂志办刊实际和未来发展的需要，从2023年春季刊开始，《香格里拉》从纯文学类期刊改版为综合类文化期刊。改版后的《香格里拉》杂志更加紧密的围绕把迪庆建设成为“民族团结进步示范区的标杆、世界的香格里拉”的目标，以更全面、更多方位的视角展现香格里拉自然风光和人文风情，推出文化精品，开展学术研究，办刊质量不断提升。目前已完成4期杂志的编辑出版任务，向机关单位、社区、学校、养老院等部门发放各类书籍1500余册。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中：行政单位0个，参公单位1个，事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 4人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有9人，其中： 财政全额保障 9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中： 离休 0人，退休 12人（含提退3人）。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4,090,181.91元，其中：一般公共预算财政拨款3,890,181.91元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转200,000.00元。与上年对比预算收入增加301,623.14元，增长7.96%，主要原因分析：人员调入导致经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4,090,181.91元，其中:本年收入3,890,181.91元，上年结转200,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,890,181.91元,政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

上年度部门预算收入3,788,558.77元，2025年与上年度对比预算收入增加301,623.14元，增长7.96%，主要原因分析：人员变动及工资调整。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4,090,181.91元。财政拨款安排支出4,090,181.91元，其中：基本支出3,600,181.91元，与上年对比基本支出增加151,623.14元，增长4.40%，主要原因分析：人员调入导致经费增加；项目支出490,000元，与上年对比项目经费增加150,000.00元，增加44.126%，项目增加的主要原因：民族宗教专项资金增加导致经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

2019999其他一般公共服务支出16,200.00元，主要用于支出单位日常取暖费支出；

2070111文化创作与保护支出2,884,146.18元，主要用于人员类工资福利方面的支出及单位日常公用经费的支出；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出350,831.36元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2080599 其他行政事业单位养老支出9,600.00元，用于离退休人员公用经费支出；

2101101行政单位医疗86,042.70元，用于行政人员基本医疗补助；

2101102 事业单位医疗74,757.60元，用于事业人员基本医疗补助；

2101103 公务员医疗补助183,419.16元，用于公务员医疗补助缴费

2101199 其他卫生健康支出10,181.39元，主要用于在职和退休人员其他社会保障缴费支出；

2139999其他农林水支出200,000.00元，主要用于民族宗教专项项目资金支出；

2210201 住房公积金275,003.52元，主要用于在职人员住房公积金单位部分缴费。

五、州对下专项转移支付情况

本表无内容，公开表为空表。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额112,800.00元，其中：政府采购货物预算11,800.00元、政府采购服务预算101,000.00元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

 迪庆藏族自治州文学艺术界联合会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年度相比“三公”经费减少1,200.00元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆藏族自治州文学艺术界联合会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

迪庆藏族自治州文学艺术界联合会2025年公务接待费预算为0元，较上年减少1,200.00元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。减少的主要原因：我单位严格执行三公经费“只减不增”的原则，控制公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆藏族自治州文学艺术界联合会2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、《香格里拉》办刊经费：《香格里拉》这份杂志是迪庆州乃至整个康巴地区唯一一份正规刊物，本土作者通过《香格里拉》这一公开刊物不仅使自己的文学修养得到提高，同时把迪庆积淀深厚、内涵丰富的民族文化推介到省外、国内外，对为迪庆香格里拉品牌宣传起到了积极作用。进一步提高办刊水平，在如期完成《香格里拉》编辑出版工作的基础上，扩大影响力,做大文化旅游产业有四两拨千斤的作用。

2、《卡瓦格博》办刊经费：为确保《卡瓦格博》杂志正常出刊，充分发挥地方文化阵地的作用，从不同的视角层面展示香格里拉本土文化，诉说香格里拉故事，阐释香格里拉精神，达到用最小的成本，实现最大的宣传效应，同时，对培养民族精神、增强文化自信。

3、协会活动经费：进一步完善迪庆藏族自治州文学艺术界联合会联系协会工作制度，主动服务，加强与各协会的沟通交流，掌握协会发展动态，切实抓好协会工作，积极吸收和发展会员，壮大全州文艺队伍。积极支持各文艺协会开展各类活动，支持及引导各文艺协会会员开展创作，积极向上级推出更多优秀作品。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

6、“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

7、部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

 迪庆藏族自治州文学艺术界联合会部门2025年机关运行经费安排211,372.80元，与上年对比，2024年预算为209,853.48元，同比增加1,519.32元，同比增长0.72%，增长的主要原因分析2025年人员变动及工资调整。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，迪庆藏族自治州文学艺术界联合会资产总额216,030.38元，其中，流动资产8,314.30元，固定资产207,716.08元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少60,235.28元，其中固定资产增加58,863.52元，在建工程增加0元，流动资产减少1,371.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月上报资产月报数。

监督索引号53340000272100111