监督索引号53340000331600201000

 迪庆藏族自治州劳动就业服务局2023年度部门决算 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

迪庆州劳动就业服务局，为迪庆州人力资源和社会保障局下属行使行政职能的公益一类事业单位，机构规格为正科级（高配副处级），加挂迪庆州创业担保贷款担保中心、迪庆州再就业服务中心、迪庆州职业介绍服务中心牌子，实行“四块牌子，一套班子”的运作方式，实行财政全额拨款，人员参照国家公务员管理。同时，迪庆州劳动就业服务局还承担迪庆州就业和再就业工作领导小组办公室和迪庆州鼓励创业“贷免扶补”工作办公室工作职责。在指导全州开展就业创业和失业保险工作的同时，还具体经办州本级的就业创业和失业保险业务工作。具体职责：

1.根据《劳动法》、《就业促进法》、《社会保险法》、《失业保险条例》等法律法规，贯彻执行和组织实施国家和省促进就业、失业保险的法律法规和政策。

2.拟定、实施全州创业促进就业政策。

3.拟定全州就业、人力资源市场、就业培训、失业保险等地方性法规、规章。

4.拟定并组织实施全州城乡统筹就业、创业促进就业工作计划。

5.组织实施“技能扶贫”、“农村劳动力转移就业扶贫”两个专项行动。

6.负责高校毕业生相关就业政策的落实。

7.指导全州公共就业服务机构开展就业创业工作。

8.组织实施全州开展就业援助工作。

9.组织实施农村富余劳动力有序转移就业。

10.负责经办全州就业、失业人员的登记管理，开展失业动态监测和调控。

11.负责组织劳动力资源调查和就业、失业状况统计工作。

12.负责拟定全州就业补助资金的使用方案。负责经办全州就业补助资金、失业保险基金的预决算及使用管理。

13.负责开展全州就业补助资金、创业担保贷款基金、失业保险基金等专项资金的筹集、分配、管理、使用工作，指导下级就业服务机构使用好专项资金。

14.综合管理全州失业保险工作。负责全州失业保险援企稳岗工作，负责全州失业保险扩面和基金征缴，具体经办中央、省属驻州及州直企事业单位失业保险基金的核定、收缴、发放工作。

15.负责规范和管理全州公共就业服务信息网络建设并提供信息服务。

16.指导基层劳动保障平台就业工作能力建设。

17.负责开展就业培训和创业人员的创业培训工作。

18.指导和经办用人单位及失业人员的登记、调查、统计和就业录用备案。

19.办理相关人员出入境就业的具体事宜；为到我州就业的境外人员及港澳台同胞提供就业服务。

20.开展劳动保障事务管理工作。为流动就业人员、下岗失业人员、灵活就业人员办理档案管理等社会保障代理服务。

21.承担州职业介绍服务中心、就业与再就业服务中心工作；为劳动力供需双方提供劳务交流、职业介绍、信息咨询和就业指导服务。

22.承担州就业和再就业工作领导小组办公室、州鼓励创业“贷免扶补”工作领导小组办公室、州创业担保贷款担保中心工作。

23.指导和开展全州鼓励创业“贷免扶补”小额贷款、失业人员创业担保贷款、劳动密集型小企业贷款和“两个十万”工作。

24.经办“贷免扶补”创业小额贷款的担保审核和下岗失业人员创业担保贷款的担保审核。

25.负责核对和确认承贷金融机构的贴息申请，协助承贷金融机构回收贷款本息。

（二）2023年度重点工作任务概述

全面完成就业工作目标，充分发挥就业补助资金、创业担保贷款等资金职能作用。确保各项就业再就业工作的顺利完成。并认真贯彻党中央、国务院和省委省政府的决策部署，落实州委、州政府的要求和省人社厅的工作安排，立足州情，发扬求真务实之风，推动全州就业创业工作稳步前进。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、财务统计科、就业促进科、失业保险科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

迪庆州劳动就业服务局作为二级预算单位纳入迪庆藏族自治州人力资源和社会保障局2023年度部门预算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州劳动就业服务局2023年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制10人），在职在编实有行政人员0人（含行政工勤编制0人），参照公务员法管理事业人员10人，非参公管理事业人员1人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人），年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无一般公共预算财政拨款基本支出、政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出、财政拨款 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出、一般公共预算“三公”经费和国有资产使用情况。故《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》为空表；《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表；《国有资产使用情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州劳动就业服务局2023年度收入合计660114.07元。其中：财政拨款收入660114.07元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入0.00元。与上年相比，收入合计增加168535.24元，增长34.28%；其中：财政拨款收入增加168535.24元，增长34.28%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：一是2023年省级下达就业创业资金同比上年增长298.46%；二是2023年省级下达普惠金融发展专项资金（创业担保贷款贴息及奖补资金）同比上年增长19.66%。由于就业创业资金和普惠金融发展专项资金（创业担保贷款贴息及奖补资金）增加导致收入同比上年增长幅度大。

二、支出决算情况说明

迪庆州劳动就业和服务局2023年度支出合计692908.07元。其中：基本支出0.00元，占总支出的0.00%；项目支出692908.07元，占总支出的100.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位支出0.00元，占总支出的0%；对附属单位支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，支出合计增加201329.24元，增长40.96%。其中：基本支出增加0.00元，增长0.00%；项目支出增加201329.24元，增长40.96%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：一是2023年支付省级下达就业创业资金同比上年增长298.46%；二是2023年支付省级下达普惠金融发展专项资金（创业担保贷款贴息及奖补资金）同比上年增长19.66%。由于就业创业资金和普惠金融发展专项资金（创业担保贷款贴息及奖补资金）增加导致项目支出同比上年增长幅度大。

（一）基本支出情况

2023年度用保障迪庆州劳动就业服务局机构正常运转的日常支出0.00元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出0.00元，占基本支出的0.00%；办公经费、印刷费、水电费，办公设备购置等公用经费0.00元，占基本支出的0.00%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障迪庆藏族自治州劳动就业服务局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出692908.07元，其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、社会保障和就业支出149594.00元；

2、农林水支出543314.07元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州劳动就业和服务局2023年度一般公共预算财政拨款支出692908.07元。占本年支出合计的100.00%；与上年对比增加201329.24元，增长40.96%。主要原因：一是2023年支付省级下达就业创业资金同比上年增长298.46%；二是2023年支付省级下达普惠金融发展专项资金（创业担保贷款贴息及奖补资金）同比上年增长19.66%。由于支付就业创业资金和普惠金融发展专项资金（创业担保贷款贴息及奖补资金）增加导致项目支出同比上年增长幅度大。

 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%;

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%;

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%;

5.社会保障和就业（类）支出149594.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.59%。主要用于就业创业及农村劳动力调查和数据动态更新的经费。

6.农林水（类）支出543314.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.41%。主要用于创业担保贷款贴息资金，是具备规定条件的创业者个人和小微企业为借款人，由经办此项贷款的银行业金融机构发放，由财政部门给予贴息，用于支持个人创大业或小微企业扩大就业的贷款业务。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费支出年初预算0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出预算0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%,具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州劳动就业服务局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.00元，支出决算数为0.00元，完成年初预算数0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算数为0.00元，决算数为0.00元，完成年初预算数的0.00%；公务用车购置费支出年初预算数为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算数的0%；公务用车运行维护费支出年初预算数为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和年初预算数持平的主要原因是厉行节约，严控公务接待支出，未发生“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元,增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元,增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年无变化的主要原因厉行节约，严控公务接待支出，未发生“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州劳动就业服务局2023年机关运行经费支出0.00元,比上年减少0.00元，下降0.00%，主要原因单位属于事业单位，无机关运行经费安排。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，迪庆州劳动就业服务局资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元(净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元(净值），其他资产0.00元(净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中：固定资产增加0.00元，处置房屋建筑物0.00平方米，账面价值0.00元，处置车辆0辆，账面价值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平房米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占用使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

我单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、社会保障和就业（类）支出主要用于就业创业及农村劳动力调查和数据动态更新的经费。

三、农林水（类）支出主要用于创业担保贷款贴息资金，是具备规定条件的创业者个人和小微企业为借款人，由经办此项贷款的银行业金融机构发放，由财政部门给予贴息，用于支持个人创大业或小微企业扩大就业的贷款业务。

监督索引号53340000331600201111