监督索引号53340000273401000

迪庆藏族自治州广播电视局2023年度部门决算

目 录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023 年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公 ”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公 ”经费情况表 

第三部分  2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公 ”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明 

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻党的宣传方针政策，拟订全州广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

2.负责起草广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法规、政府规章草案，对照中央和省制定的行业标准，开展组织实施和监督检查工作，指导、推进全州广播电视领域的体制机制改革。

3.负责制定全州广播电视领域事业发展、政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，组织实施广播电视重点基础设施建设，推进城乡广播电视建设和发展。

4.指导、协调、推动全州广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。

5.负责对全州各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

6.监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。协调推动电视剧创作生产。

7.指导、协调全州广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

8.负责推进全州广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

9.组织实施和监督检查全州广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准执行情况，负责全州广播电视传输覆盖网络的建设和管理，负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，组织推进全州应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

10.开展广播电视对外交流与合作，协调推动全州广播电视领域走出去工作，负责广播电视节目的进口、收录和管理。

11.指导全州广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

　12.完成州委和州政府交办的其他任务。

（二）2023 年度重点工作任务概述

1.坚持政治统领，强化理论武装，努力建设绝对忠诚的政治机关

2023年，迪庆州广播电视局党组牢记广电工作是政治工作、广电机关是政治机关，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉把对“两个确立”决定性意义的深刻理解和领悟转化为维护核心、紧跟核心、始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致的具体措施，以实际行动践行对党忠诚。一是深化政治理论学习，强化思想教育引领。二是始终坚定政治立场，着力提升政治能力。三是不断强化作风建设，全力推进两个革命。四是持续推进全面从严治党，营造风清气正的干事创业环境。五是高效推进“清廉迪庆”建设，规范行政事务管理。六是出实招促发展，主题教育见行见效。七是开展“躺平式”干部专项整治，扭紧“慵懒散”思想总开关。八是落实中央八项规定，严肃工作纪律。认真做好资金收支预算，合理调度资金，保证日常工作和重点工作的正常运转和高效推进。严格执行财经纪律，开展差旅费报销、违规发放津补贴等自查自纠工作，开展财务公开，加大对财务的监督力度，在全局上下形成节俭办事、务实办事、科学办事的良好作风。

2.坚持守正创新，巩固壮大广播电视主流舆论

2023年，全州广播电视媒体坚持把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为首要政治任务，围绕系列重大主题，紧扣重要时间节点，加强重大主题宣传，坚持网上网下同向发力、同频共振，营造主题主线宣传强势，巩固壮大主流舆论宣传。一是加强舆论引导。二是深化思想教育引领。三是做优理论节目品牌。四是打造精品专题栏目。开设《二十大精神解读》《普法强基》《新时代 新征程 新伟业》《雪域主播说科普》《主播每日说法》等专栏及“一学四抓三促进”“作风革命、效能革命”“优化营商环境”等专题系列报道，营造主题主线宣传强势，以正确舆论凝心聚力。五是抓好媒体问政节目。继续打造《政风行风热线》、《曝光台》等监督类节目，展示政府形象 倾听百姓心声，接受群众监督，促进作风、效能建设。

3.狠抓惠民建设，推动完成广播电视年度惠民实事

2023年，按照州人民政府明确的“十项惠民实事”目标任务，迪庆州广电局积极筹集资金166万元，在完成333个村民小组应急广播终端覆盖建设的基础上，采购524套应急广播终端设备，组织香格里拉市、维西县协调解决安装调试经费60多万元，全面推进20户以上自然村应急广播终端覆盖建设，全面实现全州20户以上自然村应急广播终端全覆盖目标。同时，大力推动应急广播积极服务经济社会改革发展大局，要求各级应急广播平台与融媒体中心发布平台共融共用，采取早、中、晚三个时段，每个时段不少于30分钟的时间，对中央、省、州新闻进行广播，并统一开通“七个播报”栏目，常态化宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、开展法制宣传、科普宣传、普通话推广等，并结合地区实际，在森林防火、交通安全、疫情防控、政策发布等方面，发挥应急广播强势宣传作用。从系统运行到目前各县（市）平台合计播放各类信息27647次，播出时长6245小时。为切实保障应急广播长期通，制定下发了《迪庆州应急广播管理办法（试行）》，全面规范应急广播管理、使用、维护等，实行应急广播终端在线率通报机制，督促各县市抓好维护管理工作，全州应急广播平均在线率89.52%。

4.强化服务效能，全面完成广播电视公共服务网络标准化建设

在全州现有传播覆盖体系的基础上，按照省局有关基层广播电视公共服务网络标准化建设的要求，结合地方实际，积极探索基本公共服务的长效运行机制，在总结维西县创建全国广播电视基本公共服务标准化建设试点的基础上，推进建设全州基层广播电视公共服务网络标准化建设，全州设立了1个州级广播电视公共服务中心、 3个县（市）级基层广播电视服务中心、27 个基层广播电视乡镇便民服务网点、189个村级便民服务站，1215个村级广播电视代办点，实现了州、县、乡、村、组五级广播电视公共服务网点全覆盖。从7月份建成以来，全州总报修工单为192条，报修故障问题集中在村村通、户户通（小锅盖）和应急广播设施设备，报修处置率维持在96%以上。

5.坚持严细深实，圆满完成安全播出保障任务

2023年以来，全州广电行业团结一心，坚守使命，艰苦奋斗，攻坚克难，大力推进安全播出、网络安全、设施保护和传输覆盖建设管理工作，推进完成700兆移频后地面数字电视调试调优。一是安全播出管理更加规范，建立完善安全播出通报机制和事故调查处置机制，加强日常监测监管，圆满完成了2023年元旦、春节、全国“两会”、成都大运会、杭州亚运会和亚残运会等重保期间保障任务。二是组织开展收测，联合总局281台和省安播中心，完成重点地区无线覆盖效果收测，开展台站技术指标检测调试，对所有台站进行全方位体检，不断规范和巩固无线传输覆盖网。三是多措并举强化广播电视设施保护，通过制作播出公益广告、短片等形式大力开展设施保护公益宣传。积极推动“三化”美丽台站建设，通过积极努力，江肯山广播电视发射台智慧化运维平台建设项目通过技术论证并落实资金启动实施，5个乡镇补点台站完成规范化、标准化改造。持续做好频率频道许可和管理服务工作，持续做好700兆频率迁移收尾工作。五是持续提升网络安全保障体系和能力。2023年重点深化应急广播网络安全问题的整改，委托第三方开展应急广播网络安全等级保护测试和商用密码测评工作。

6.强化责任担当，坚决守牢意识形态主阵地

迪庆州广播电视局始终紧绷思想之弦，压实工作之责，严守意识形态主阵地。认真贯彻执行《广播电视管理条例》《广播电视设施管理保护条例》《卫星电视广播地面接收设施管理规定》等管理规定，深入推动全州非法卫星地面接收设施整治专项行动、“黑广播”打击治理活动和规范广播电视播出行为。一是发挥联席单位职能职责，组织召开我州境外电视传播秩序专项整治工作联席会议，联合公安、文化执法、市场监管等单位形成工作合力，对电器销售市场开展联合检查4次，查处、拆除和没收非法卫星接收设施55套，形成工作合力。二是加大整治工作宣传力度，以进商场、进小区、进寺庙、进酒店，在市中心、社区设置咨询台，以现场解说和接收咨询以及制作宣传短视频等多种形式，开展定点宣传4场次，发放宣传资料3000余份，在州内广播电视媒体和新媒体平台播放宣传视频共计2920余条次，取得良好效果。三是深化网格化管理，成立县、乡、村三级境外电视传播秩序网格化治理队伍，明确网格员职能职责，健全完善工作机制，实现“小网格”推动“大治理”。四是加强广播电视播出审查管理，落实监督责任，坚持播前审查，重播重审。加大虚假违法违规广告、网络视听节目监管工作，依法依规处理违规播出，广播电视播出秩序得到进一步规范。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、网络视听节目与传媒机构管理科、公共服务与融媒体发展科。

所属单位2个，分别是：

1.迪庆藏族自治州广播电视安全播出中心

2.迪庆藏族自治州广播电视无线台站管理中心

（二）决算单位构成

纳入迪庆藏族自治州广播电视局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：迪庆藏族自治州广播电视局

纳入迪庆藏族自治州广播电视局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是所属2个单位不独立核算，不独立编报，并入迪庆藏族自治州广播电视局作为1个单位编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州广播电视局2023年末实有人员编制14人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员8人。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计3人（离休0人，退休3人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员4人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员4人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0  人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州广播电视局2023年度收入合计16,208,723.43 元。其中：财政拨款收入16176723.43元，占总收入的99.8%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入 0元，占总收入的0%；其他收入32000元，占总收入的0.2%。与上年相比，收入合计增加1087417.75元，增长7.19%。其中：财政拨款收入增加1087417.75元，增长7.19%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是：2023年新增智慧化台站运维经费199500元；2023年结转以前年度资金887917.75元。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州广播电视局2023年度支出合计16,641,063.50元。其中：基本支出5835162.95元，占总支出的35.06％；项目支出 10805900.55元，占总支出的 64.94％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加701213.14元，增长4.4%。其中：基本支出增加329408.37 元，增长5.98%；项目支出增加371804.77元，增长3.56%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是2023年新增智慧化台站运维经费，工资增长，人员增加等支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障迪庆藏族自治州广播电视局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5835162.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5475598.38元，占基本支出的93.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费359564.57元，占基本支出的6.16％。人均277864.9元，其中：基本支出人均260742.78元，公用经费人均17122.12元。

（二）项目支出情况

2023 年度用于保障迪庆藏族自治州广播电视局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10805900.55元。 其中：基本建设类项目支出 4228700.89元。具体项目开支及开展工作情况为：1、州级媒体融合提升项目4228700.89元，主要用于州级媒体融合提升设备购置运行及安装；2、迪庆州广播电视局办公业务经费4000元，主要用于正常办公支出；3、州级应急广播平台运行维护专项经费及上年结转资金100000元，主要用于州级应急广播平台正常运行维护电费、维修维护费及设备购置等；4、无线台站传输发射支出495723.17元，主要用于台站正常运行电费、维修维护费、专业技术人员劳务费及设备购置等支出；5、州级无线数字覆盖运行维护费及上年结转结余资金815620.87元，主要用于地方节目覆盖运行网络通道占用及设备购置等支出；6、安全播出代维费37304.33元，主要用于电费支出；7、构建广播影视公共服务体系资金79468元，主要用于广播影视视频创作经费支出；8、边疆少数民族地区文化安全资金523679元，主要用于西新工程村村通运维费；9、迪庆州广播电视公共服务标准建设资金2169961元，主要用于广播电视公共服务标准化建设设备购置及大型修缮；10、健康教育宣传经费20000元，主要用于公益广告播出经费支出；11、云南省广播电视事业发展专项资金221686.33元，主要用于直播卫星、应急广播终端的运维；12、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金州广播电视无线发射台站智慧运维管理平台建设资金199500元，主要用于州广播电视无线发射台站智慧运维管理平台搭建。13、中央支持地方公共文化服务体系建设一般项目迪庆州应急广播体系建设资金1610360.96元，主要用于全州应急广播终端信息系统建立。14、中央支持地方公共文化服务体系一般项目安播中心全媒体监测平台运维资金299896元，主要用于全州全媒体监测平台正常运维支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州广播电视局2023 年度一般公共预算财政拨款支出16583759.17元, 占本年支出合计的99.66%。与上年相比增加694453.49元，增长4.37%,主要原因是2023年新增智慧化台站运维经费，工资增长，人员增加等支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出25101.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于办公取暖费支出；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒支出14812538.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.32%，主要用于行政运行4427209.87元，其他广播电视支出10385328.22元。

  8.社会保障和就业支出533014.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.21%，主要用于养老保险、职业年金、退休人员公用经费及死亡抚恤支出。

  9.卫生健康支出453236.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.73%，主要用于基本医疗、公务员医疗补助及体检费支出。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障支出400601.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.42%，主要用于住房公积金缴纳。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出359268元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.17%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

迪庆藏族自治州广播电视局2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“ 三公” 经费支出年初预算为35000元，决算为21408.96元，完成年初预算的61.17%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%； 公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“ 三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000元，决算为19510.96元，占财政拨款“ 三公” 经费总支出决算的91.13%，完成年初预算的78.04%；公务接待费支出年初预算为10000元，决算为1898元，占财政拨款“ 三公”经费总支出决算的8.87%，完成年初预算的18.98%，具体是国内接待费支出决算1898元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州广播电视局2023 年度一般公共预算财政拨款“ 三公”经费支出年初预算为35000元，支出决算为21408.96元，完成年初预算的61.17%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为 25000元，决算为19510.96元，完成年初预算的78.04%；公务接待费支出年初预算为10000元，决算为1898元，完成年初预算的18.98%。2023 年度一般公共预算财政拨款“ 三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是节省开支，减少三公经费支出。其中公务用车运行维护费决算数小于预算数5489.04元，主要是减少公车出行，节约车辆运行维护费；公务接待费小于预算数8102元，主要是2023年压缩接待，共接待2次，减少了接待费的支出。

2023 年度一般公共预算财政拨款“ 三公”经费支出决算数比上 年减少1096.42元，下降4.87%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少976.42元，下降4.77%；公务接待费支出决算减少120元，下降5.95%。2023年度一般公共预算财政拨款“ 三公”经费支出决算减少的主要原因是节省开支，减少三公经费支出。一是减少公车出行，节约车辆运行维护费；二是2023年压缩接待，共接待2次，减少了接待费的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于出差、下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于广播电视调研及项目验收等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州广播电视局2023机关运行经费支出359564.57元，比上年增加31364.23元，增长9.56%,主要原因是2023年人员增加、取暖费调高、上缴残保金等。部门机关运行经费主要用于行政运行的办公费、印刷费、取暖费、水电费、网络费、公务接待、福利费和公务交通补贴等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，迪庆藏族自治州广播电视局资产总额30857439.41元，其中，流动资产1247514.37元，固定资产 6328171.35元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程10172752.69元，无形资产1元（净值），其他资产13109000元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4437275.72元，其中固定资产增加3743289.61元。处置房屋建筑物 0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋85.04平方米，账面原值143121.51元，实现资产使用收入159169.3元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023 年度，部门政府采购支出总额1449086.96元，其中：政府采购货物支出1422480元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出26606.96元。授予中小企业合同金额1422480元，其中：授予小微企业合同金额1422480元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭 的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以 外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单 位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、 公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的  国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费  等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、

牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料 费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用  车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用  车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接  待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“ 三公”经费相关  数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支  出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“ 三公”经费决算数是指各部门（含 下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资 金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接 待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金；

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入；

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入；

4.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出；

6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53340000273401111