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迪庆州社会保险事业管理局2023年预算公开目录

第一部分 迪庆州社会保险事业管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆州社会保险事业管理局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

迪庆州社会保险事业管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

迪庆州社会保险事业管理局为迪庆州人力资源和社会保障局所属公益一类事业单位，机构规格为正科级（高配副处级），人员实行参照公务员法管理。人员编制和经费不独立，统一由州人社局管理。我局主要职责有：承担贯彻执行国家和省有关社会保险法律法规及政策，负责全州社会保险基金征缴、资金管理和待遇支付，负责州本级机关事业单位离退休人员统筹外资金（地方财政拨款）的社会化发放和预决算以及会计核算。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、养老保险科、工伤保险科、社会化管理与稽核科、财务统计信息科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年，继续按照全覆盖、保基本、多层次、可持续的方针，以保障和增进广大人民群众基础的社会保障权益为根本出发点，以增强公平性、适应流动性、保证可持续性为重点，通过实施全民参保登记计划，推动实现各项社会保障制度对人群的全覆盖，加快建立和完善更加公平更加可持续的社会保障体系。

1、加快推进社会保险人员全覆盖。实施以养老保险为重点的“全民参保登记计划”，加快推进各项社会保险人员全覆盖。企业职工养老保险着重解决网络创业就业等就业形态从业者的参保问题，继续推进工业园区企业、中小企业以及农民工、灵活就业人员的参保工作。开展断保专项整治行动，努力提高参保缴费占比。城乡居民养老保险抓“规范、提升”，积极引导参保续保，落实被征地农民参保问题。随着机关事业单位基本养老保险制度改革工作的持续深入推进，做好机关事业单位职工养老保险费的核定、征缴和待遇的支付。推进工伤保险全覆盖，积极探索在农村地区企业、家庭服务企业和新兴网络服务企业开展工伤保险工作，重点做好农民工集中的行业、高风险企业和小微企业参保工作，继续做好各险种的扩面征缴工作。

2、强化社会保险费征缴。贯彻实施《社会保险费申报缴纳管理规定》，推进参保单位和个人依法申报缴费。建立健全城乡居民养老保险长缴多得、持续缴费、高缴费档次补助相应提高的鼓励机制。进一步强化征缴力度，全面实行集中统一征缴。定期通报社会保险费征缴进度，确保完成年度征缴计划。着力做好各项社会保险缴费基数统一核定，有效杜绝“选择性”参保和瞒报少报基数现象。严格社会保险费补缴程序，继续做好社保欠费清缴，分类制定清欠方案，努力实现应收尽收。

3、确保各项社会保险待遇落实。继续做好2023年企业、机关事业单位退休人员养老金待遇调整和按月发放工作，建立完善退休预审会审工作机制，重点做好机关事业单位养老保险制度全面实施后退休人员的养老金发放和政策的衔接工作。继续做好工伤职工伤残津贴、生活护理费和工亡职工供养亲属抚恤金标准提高和发放工作。贯彻国家和省里机关事业单位养老保险政策规定，规范统筹项目，确保离退休人员各项社会保险待遇按时足额发放。联系公安部门做好养老保险待遇和工亡遗属补助领取人员的资格认证工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制 17人，事业编制0人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

我局人员和经费不独立核算，人员工资及经费统一由迪庆州人力资源和社会保障局预算并公开。我局主要预算州本级机关事业单位离退休人员的统筹外工资以及企业退休人员生活困难补助、独生子女补贴等经费，截止2022年12月31日涉及2000人，其中： 离休 9人，退休1991人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入7625.92万元，其中：一般公共预算7625.92万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比（上年数为7255.36万元），增长率为5.1%，主要为新增退休人员（月人均3160元）的统筹外工资的正常增长，离退休人数上年预算数为1836人，2023年度预算数为1956人，增加了120人。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 7625.92万元，其中:本年收入7625.92万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7625.92万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比（上年数为7255.36万元），增长率为5.1%，主要为新增退休人员（月人均3160元）的统筹外工资的正常增长。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出7625.92万元。财政拨款安排支出 7625.92万元，其中：基本支出7625.92万元，与上年对比增加370.56万元，增长率为5.11%，主要为新增退休人员（月人均3160元）的统筹外工资的正常增长。项目支出0万元，上年项目支出预算数为0，无增减变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2080501行政单位离退休费4096.35万元；2080502事业单位离退休费3529.57万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我局无对下专项转移支付情况。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我局无对下专项转移支付情况。

（三）经济社会事业发展事项

我局无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

我局2023年政府采购预算数为0。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年对比无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

 迪庆州社会保险事业管理局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年对比无变化。

（二）公务接待费

  迪庆州社会保险事业管理局2023年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%。2023年国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

较上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

我局2023年公务用车购置及运行维护费为0元，上年度公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元。年末车辆保有量为0。

八、重点项目预算绩效目标情况

我局2023年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

5.医疗卫生支出：反映的是行政事业单位社会保障缴费及行政事业单位公务员医疗补助经费。

6.“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我局隶属迪庆州人力资源和社会保障局，不单独预算机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

我局隶属迪庆州人力资源和社会保障局，国有资产占有使用情况统一由局公开。

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