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附件1

 迪庆藏族自治州图书馆2023年预算公开目录

第一部分迪庆藏族自治州图书馆2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆藏族自治州图书馆2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

附件2

迪庆藏族自治州图书馆2023年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

图书馆是一个专门收集、整理、保存、传播文献利用书刊情报资料为一定社会的政治、经济服务的科学、教育、文化机构。它是人类社会发展到一定阶段的文明产物。

（1）贯彻党和国家的教育方针，履行教育职能和信息服务职能，为培养德、智、体、美等方面全面发展的、适应社会主义市场经济需要的人才，为发展教育科学文化事业，建设社会主义物质文明和精神文明服务。

（2）多形式、式方面营造良好的育人环境，充分利用馆藏文献，宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和习近平总书记系列讲话精神，不断提高广大读者的思想道德素质。

（3）按照国家标准，对采购的图书资料进行分类编目，健全包括图书、期刊和电子出版物的目录体系。目录正确地反映馆藏，成为全馆的查目中心。

（4）做好读者服务工作，开展流通阅览（包括电子阅览），并创造条件，逐步开展读者辅导、咨询、查询工作，不断改进服务手段，改善服务态度，提高服务质量和读者满意度。

（5）为适应建设现代化数字图书馆的需要，建立图书馆自动化管理系统，实现服务手段和管理手段的自动化、规范化、网络化，开展电子阅览、电子检索、情报咨询服务。

（6）随着图书馆网络化的实现，逐步开展馆际互借、馆际交流、编制联合目录、资源共享活动，提高办馆效益和办馆水平。

（7）建立健全图书馆规章制度，按照ISO9000质量管理体系的要求，制定岗位职责、业务工作规范、考核标准、加强业务统计工作，做好档案资料的收集、管理、保存和使用，做好固定资产的保管和使用，实现管理工作的规范化、标准化。

（8）加强图书馆专业队伍建设，做好员工的入职、教育、培训、使用、考核、晋级、奖励等项工作，不断提高思想道德和业务技术素质，形成一支思想好、素质高、团结协作、具有凝聚力和向心力的团队。

（9）完成州委、州政府、局机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

本单位所设有的科室有：办公室、财务室、流通部、电子信息部、地方文献部、古籍室。共计：6个科室。

核定事业编制15名，其中，设馆长1名（正科级），副馆长2名（副科级）。编制结构为：管理人员3名（双肩挑，即由专业技术人员兼任），专业技术10名，工勤技能2名。

2023年年初本单位共有在职人员14人。其中：专业技术人员14人（副高级职称4人，中级职称7人，初级职称3人），事业工勤人员0人。提前退休人数4人。正式退休16人。

（三）重点工作概述

1.顺利完成第七次全国县级以上公共图书馆评估定级工作。

为发挥以评促建、以评促馆、以评促效能提升的作用，促进公共图书馆高质量发展，3月份，省文化和旅游厅对迪庆州公共图书馆进行了第七次全国县级以上公共图书馆评估定级验收工作。11月份文化和旅游部公布了评估定级的结果，德钦县、维西县图书馆被评为国家二级图书馆，州图书馆及香格里拉市图书馆被评为国家三级图书馆。

2.流通采编及读者服务工作

一是，2023年各分馆配送图书4500册，过刊900册，为图书管理员指导业务6次，将服务延伸至基层。二是，做好馆内和24小时智慧书房的服务工作，全年馆内接待读者18213人次，分馆148925人次，普达措生态教育图书馆年接待量超百万人次，馆内图书外借5327册次，分馆图书外借32143册次。

3.进一步加强古籍保护工作

一是，在国家、省级、州级相关部门的大力支持下，实施云南（迪庆）藏文古籍保护研究服务中心项目建设，投入公共文化建设资金50万元，省图书馆支持50万元的设备。我馆在做好前期的方案制定、工程公开招投标、资金对接等各项工作前提下，项目历时6个月，现已完成施工、设备安装、调试、验收、资金支付等流程，计划于2024年3-4月揭牌。二是，制定《迪庆州历史文献保护利用三年规划方案（2023年—2025年）》，做好历史文献普查登记与征集，开展迪庆州历史文献普查登记与征集工作，完成藏文古籍普查2期、东巴文古籍普查2期、傈僳族音节文字古籍普查1期，全面、准确地掌握全州历史文献的数量、价值、分布、保存状况等基本情況，摸清历史文献“家底”，为学习、研究、阐释等工作奠定坚实基础。

4.“雪域文献·香格里拉书柜”建设工作

2023年，收集地方文献图书658册，内部资料133册，期刊72册，视听资料121张。图书编目744册,并完成规范上架。采购地方文献图书377册，验收并规范上架，向读者免费开放。

5.总分馆制建设工作

一是，4月份在香格里拉巴拉格宗景区新建“云上巴拉书社”，配送图书2000册，把优质图书资源和阅读服务向基层延伸，努力将“送图书进景区”打造成阅读服务品牌，促进文化与旅游深度融合。二是，在强化馆内服务的同时，进一步延伸服务范围，一年来，下基层指导分馆业务活动6次，引导群众开展文化服务活动6场次，不断满足群众的文化需求。

6.开展公共文化服务培训

2023年10月，在维西县塔城镇举办2023年基层公共服务人才队伍建设培训班，共计80人参加，通过培训进一步提升了基层文化队伍的公共文化服务效能和创新发展能力。

7．积极开展全民阅读推广活动助力书香迪庆建设

2023年，州图书馆开展4.23“世界读书日”系列活动、“读书杯”“经典诵读”“书香敬老”“金秋诗会”“亲子阅读”“读书分享会”等品牌性阅读活动共17场次，文化惠民下乡活动4场次，参与人数逾万人次，通过将全民阅读推广活动下沉到基层一线，积极营造“书香迪庆”的浓郁氛围，推进“书香润心”工程，以践行社会主义核心价值观、筑牢中华民族共同体意识为己任，各项活动同屏共振、聚焦发力。

8．做好线上服务工作

2023年，迪庆州图书馆微信公众号关注人数1900人，微信公众号推送红色故事绘及各类文章600篇，新增阅读数13264人次，新增转发数6713次。开展线上展览10场次，移动图书馆APP下载量15739次，使用量87563次。通过移动图书馆APP举办6期线上公开课和公益讲座，点击量3.8万次。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个，自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；一级公益性事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制 0人，行政工勤编制0人，事业编制13人，事业工勤2人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中： 离休0人，退休16人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入525.16万元，其中：一般公共预算525.16万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比，部门财务收入比上年增加18.46万元，主要原因是1.2022年1人退休1人退休转在职1人调入基本支出增加，为人员工资福利的增加及社会保障、住房公积金缴费的增加。2.项目经费减少免费开放州级配套资金10万元，购书经费增加5万元，体检费提高部分减少1.65万元归入基本支出。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入525.16万元，其中:本年收入525.16万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款525.16万元（本级财力525.16万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，财政拨款本年收入比上年增加18.46万元，主要原因是1.2022年1人退休，1人退休转在职，1人调入基本支出增加，为人员工资福利的增加及社会保障、住房公积金缴费的增加。2.项目经费减少免费开放州级配套资金10万元，购书经费增加5万元，体检费提高部分减少1.65万元归入基本支出。。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出525.16万元。财政拨款安排支出525.16万元，其中，基本支出505.16万元，与上年对比增加25.11万元，主要原因是2022年1人退休，1人退休转在职，1人调入基本支出增加，为人员工资福利的增加及社会保障、住房公积金缴费的减少。项目支出20万元，比上年减少6.65万元。主要原因是2023年减少1个项目5万元，2022年体检费提高标准部分1.65万元列入项目预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、2019999一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出办公取暖费用2.7万元，主要用于办公取暖基本支出。

2、2070104文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-图书馆374.41万元，主要用于人员公用基本支出，工资支出及失业保险，购书款项目支出10万元。

3、2070199文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游- 其他文化和旅游支出支出10万元，主要用于免费开放项目相关支出；

4、2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出49.40万元，主要用于2023年养老保险缴费基本支出；

5、2080599社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出1.52万元，主要用于2023年退休公用经费基本支出。

6、2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗22.66万元，主要用于2023年事业单位基本医疗保险缴费基本支出；

7、2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助20.72万元，主要用于2023年公务员医疗补助缴费基本支出；

8、2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4.65万元，主要用于2023年职工体检提高标准部分项目支出；

9、2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金39.10万元，主要用于2023年职工住房公积金单位缴存基本支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

    无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.65万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0.65万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州图书馆2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.62万元，与上年基本持平，增加公务接待费0.12万元：

（一）因公出国（境）费

迪庆藏族自治州图书馆2023年因公出国（境）费预算为0万元，上年也为0万元，无增减变化。

（二）公务接待费

迪庆藏族自治州图书馆2023年公务接待费预算为0.12万元，较上年增加0.12万元，增长0%，预计国内公务接待批次为2批次，共计接待10人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆藏族自治州图书馆2023年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，与上年持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，上年也是0万元，无增减变化；公务用车运行维护费2.5万元，与上年持平，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）迪庆藏族自治州图书馆免费开放项目10万

2023年全部实现无障碍、零门槛进入，供迪庆州图书馆设施场地全部免费开放，所提供的基本服务项目全部免费。2023年预计服务人次7万人次以上，全年免费开放时间不低于360天，通过图片、视频、专题活动、培训和讲座等多做展览形式，为观众提供优质、高效的公共文化服务体验。

（二）迪庆藏族自治州州级购书经费项目10万

1.丰富本馆和图书分馆的图书资源，进一步延伸服务范围、提升服务质量、拓展服务内容，把优质图书资源和阅读服务向基层延伸、下沉，打通“全民阅读”最后一公里，不断满足全州各族群众的精神文化需求，就近享受图书馆的资源与服务。

2.通过开展“国学经典诵读”、金秋诗会、书香敬老等阅读分享活动，营造“爱读书、勤读书、读好书、善读书”的良好氛围，推动“书香迪庆”建设，发挥图书馆在公共文化服务体系构建中的重要作用。

3.丰富香格里拉书柜文献资源，进一步拓展、提升和丰富香格里拉文化内涵，彰显文化品位，以文塑旅、以旅彰文，推动迪庆文化和旅游深度融合，发挥图书馆在打造“世界的香格里拉”品牌中的职能作用。

4.1个生态教育图书馆，1个24小时智慧书坊，21个图书分馆，14个图书流动室，图书流通更换。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.收入科目

（1）财政拨款收入：州财政当年拨付的资金。

（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（3）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（4）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（5）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2.文化旅游体育与传媒支出科目

（1）文化和旅游：反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

（2）图书馆：反映图书馆的支出。

（3）其他文化和旅游支出：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游反面的支出。

（4）其他文化旅游体育与传媒支出：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游体育与传媒反面的支出。

3.社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

4.住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。

5.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.事业运行费：为保障事业单位单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无，我单位事业单位故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，迪庆藏族自治州图书馆资产总额1277.63万元，其中，流动资产12.13万元，固定资产1741.67万元，无形资产18万元。对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加62.08万元，其中固定资产增加113.11万元，无形资产增加18万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53340000235700100111