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附件1

迪庆州教育体育局部门2024年预算公开目录

第一部分 迪庆州教育体育局部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

 四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆州教育体育局部门2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

迪庆州教育体育局部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

迪庆藏族自治州教育体育局是州人民政府工作部门，为正处级。

1.贯彻执行党和国家的教育法律、法规规章。研究提出全州教育体育改革与发展战略、教育体育事业发展规划及实施意见；拟订全州教育体制改革的政策以及教育体育发展的重点、结构、速度，指导、协调实施工作，围绕“科教兴州”战略，提出促进教育体育与社会、经济协调发展的措施。

2.坚持正确的办学方向，指导全州各级各类学校思想政治和师德师风建设、精神文明建设和德育工作；督促检查、指导直属学校（体育单位）、县（市）教育体育安全管理工作。

3.负责全州基础教育学校（园）教师、干部队伍建设规划，负责培养幼儿园、小学和初中的教师、校长（园长）和教育管理干部，审定中小学一级教师和高级教师职务任职资格（含体育教练员）配合有关部门考核直属学校的领导干部。

4.统筹管理基础教育、职业教育和成人教育，促进各类教育协调发展；联系、协调、服务高等教育工作；推进全州职业教育、成人教育和继续教育发展；负责全州高（完）中、中等职业学校、职业高中和直属中等及其以下各类学校的建立、调整、撤销的报批工作。

5.指导社会力量办学以及教育对外交流与合作工作；加强民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，规范民办学校办学行为；负责高中阶段民办学校（教育机构）设立、分立、合并和变更名称、层次、类别的核准工作。

6.拟订语言文字工作政策，编制全州语言文字工作规划，负责组织协调、监督检查汉语和少数民族语言文字的规范化和标准化工作，指导推广普通话和普通话师资培训工作，承担州语言文字工作委员会的日常工作。

7.负责统筹全州城乡义务教育资源均衡配置，促进县域义务教育基本均衡与优质均衡发展；统筹管理基础教育教材，指导学前教育、普通高中教育和特殊教育工作，实行学校标准化建设，大力促进教育公平，健全家庭经济困难学生资助体系，制定基础教育教学指导文件，组织编写基础教育地方课程教材，推进学前教育、义务教育、普通高中教育、中等职业教育、特殊教育改革发展，全面实施素质教育；负责全州教育教学研究和教育科学研究工作。统筹管理民族教育工作。

8.统筹管理教育体育经费；参与拟定筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资及教育收费的政策；负责本级教育体育经费的分配；配合州财政局及相关部门做好中央和省补教育体育专款的管理；监督检查全州教育体育经费的筹措和使用情况；加强教育体育收费管理；规划指导、统筹管理、监督检查全州的教育体育基建、援助、合作与交流项目；指导各级各类学校勤工俭学工作；负责教育体育信息的统计、分析和发布；负责学生资助工作。

9.统筹规划、协调指导全州教师和体育系统人才队伍建设；协助有关部门制订全州教育体育系统有关劳动工资、人事管理方面的规章制度并组织实施，负责培养培训、教育体育人才、出国（境）人员资格审核、教师职业道德教育；负责直属教育体育单位、学校（幼儿园）教师、干部职工调配录用、劳动工资、考核退休、人事档案管理工作；协助编制部门管理中小学编制。

10.拟订高中和中等专业学校的招生计划；组织实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作，配合人力资源社会保障部门做好大中专毕业生就业培训、指导工作。

11.督促和宏观指导全州教育体育系统的行风建设、纪律检查、行政监察和审计工作；指导各级各类学校的艺术教育以及国防教育工作；指导本系统的工、青、妇等群团工作，推进学校民主管理，加强学校民主监督。

12.引导开展群众性体育活动。拟定全州竞技体育、青少年体育事业发展规划、工作计划和管理制度，并监督指导实施。拟订体育产业发展规划、政策，发展体育市场，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票管理，组织、协调、管理、指导全州各类体育比赛活动，组织开展全州各类老年体育健身活动等工作。

13.完成州委、州政府和州委教育工作领导小组交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室（行政审批科）、基础教育科（德育与体卫艺科）、职业教育与成人教育科、财务基建科、人事科、安全管理科、教育体育督导室、群众体育科、竞赛训练管理科；所属单位10个，分别是：州招生考试委员会办公室、州教育科学研究所、州教育局电教室、州青少年校外活动中心、州高等教育工作站、特殊教育办公室、学生资助管理中心、高海拔体育训练研究管理中心、场馆管理中心、青少年业余体育学校。

（三）重点工作概述

1.深入学习贯彻落实习近平总书记系列重要论述。认真学习十九届四中全会精神，继续贯彻落实全国、全省教育大会精神，深刻领会和把握“九个坚持”和“六个下功夫”，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，拟出台《迪庆教育现代化2035实施方案》和配套方案，努力实现迪庆教育跨越发展，达到国家省定指标要求。结合短板，编制“十四五”规划，统筹指导全州教育体育事业发展。

2.不断强化教育体育系统党的建设。进一步加强教育体育系统党的领导，健全机构，强化管党治党、充分发挥党在教育系统的引领作用，进一步深化廉政建设、作风建设，克服形式主义，官僚主义，开展好党史知识竞赛、党建评比、七一建党、民族团结教育等各类活动，注重群众关心的热点难点，解决实际问题，提升教育满意度。将党建工作与脱贫攻坚、德育建设、质量提升等重点工作有效结合，充分发挥党员队伍模范带头作用。

3.扎实开展教育精准扶贫工程。高位推动教育精准扶贫工作。严格按照中央、省、州部署，对照“教育发展脱贫一批”、“两不愁三保障”等指标要求，严要求、高标准推进。在控辍保学、精准资助、直过民族推普、适龄入寺儿童、特殊教育学生入学等工作上再下功夫，在三区三州项目等方面再进行督促落实，确保脱贫攻坚工作取得成效。

4.着力实施教师素质提升工程。加快教师发展中心建设，建立教师发展监测体系，盘活和保障教师发展机制。强化基层教研工作，落实教研人员工作职责，形成以研促教、以研促学的良好形势。实现精准研训、补齐短板，继续推进教师激励和奖惩机制建设，探索科学的教育教学评价机制，推动教育教学质量稳步提升。深入推进教师职称评审制度改革，开展教师绩效评价工作，健全师德师风、教育质量考评体系。落实乡村教师生活补助，落实教师交流轮岗和培训工作，切实维护教师合法权益，有效激发教师从业积极性和提升职业幸福感。

5.推进各级各类教育发展。深化教育领域综合改革，推进教育信息化发展，以质量为中心助推各级教育优质发展。2024年底前完成“一村一幼”项目建设，打造好“一县一示范”，开办好“一村一幼”，确保我州学前教育优质普惠规范发展。继续巩固义务教育控辍保学和基本均衡成果，将义务教育质量提升纳入评估监测范畴，试点推进义务教育优质均衡工作。推进高中教育教学改革，增加高中和中职学位，提升初升高升学率。新建迪庆州实验中学，引进发达地区教育发展理念，继续推进智慧课堂、智慧校园等建设，拓宽升学渠道，实现我州学生多途径升学。继续增强职业教育吸引力，应用好学生实训基地，强化校企合作、校校合作，增强初中、高中与职业学校的相互衔接，争取香格里拉民族职业学院独立办院。继续鼓励民办教育发展，强化对培训机构的监管，使民办教育暨各类培训机构在规范中运营。进一步关注特殊教育发展，办好香格里拉特殊教育学校，落实送教上门政策，确保特殊教育学生平等接受义务教育。

6.强化赛事活动。注重学校体卫艺工作，积极探索构建德、智、体、美、劳全面发展的育人机制。积极开展群众体育、竞技体育赛事工作，强化运动员选拔和裁判员培训工作，力争体育赛事活动取得更好成绩。继续推进“十件惠民实事”，通过步道建设、小区体育器材配备等保障群众体育运动器材和场地。

7.继续维护校园和谐安全稳定。构建2024年学校安全行事历，加强校园安全防范，落实人防、物防、技防措施及各项制度，创建平安校园。建立健全突发事件防范和处置机制，强化校园安全应急演练工作。加强寄宿制学校集中上下学交通安全监管。加强农村义务教育学生营养改善计划，抓实学校食堂食品卫生安全，严防发生食物中毒事件。做好学校传染病防控工作。大力推进依法治教。进一步加强教育系统行风建设，治理教育乱收费，规范学校办学行为，切实维护学校和师生的合法权益。开展好教育系统“七五”普法工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制81人，其中：行政编制18人，工勤人员编制1人，事业编制62人。在职实有102人，其中：财政全额保障102人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员48人，其中：离休0人，退休48人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2024年部门财务总收入3,118.94万元，其中：一般公共预算3,118.94万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加424.39万元，主要原因一是本年我单位项目新增8个，二是新增人员8个。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3,118.94万元，其中:本年收入3,118.94万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,118.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加424.39万元，主要原因一是本年我单位项目新增8个，二是新增人员8个。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3,118.94万元。财政拨款安排支出3,118.94万元，其中：基本支出2,788.94 万元，与上年对比增长263.34万元，主要原因是本年度人员较上年增加8人，工资福利支出较上年有所上浮；项目支出330万元，与上年对比增加161.05万元，主要原因是本年将纳入往年本单位预算下达的项目新增8个共161.05万元。

 财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2019999其他一般公共服务支出15.84万元，主要用于机关运行成本；教育支出 2288.96万元，其中：2050101行政运行2003.96万元、2050102一般行政管理事务196万元、2050199其他教育管理事务支出85万元，主要用于机关行政运行支出；2050204高中教育4万元，主要用于高中学生资助；文化旅游体育与传媒支出 45.00万元，其中：2070306体育训练40万元、2070307体育场馆5万元，主要用于体育场馆免开资金及青少年体育训练；社会保障和就业支出299.19万元，其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出291.96万元、2080599其他行政事业养老支出4.96万元、2080801死亡抚恤2.27万元，主要用于缴纳人员养老保险及抚恤金；卫生健康支出 239.37万元，其中;2101101行政单位医疗39.76万元、2101102事业单位医疗94.07万元、2101103公务员医疗补助99.74万元、2101199其他行政事业医疗支出5.79万元，主要用于缴纳人员基本医疗及生育保险；住房保障支出 230.58万元，其中：2210201住房公积金230.58万元，主要用于缴纳人员住房公积金。我局无新增资产，故表16为空表。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

迪庆州教育体育局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

迪庆州教育体育局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

迪庆州教育体育局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额7万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购服务预算5万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为2万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待30人次。与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

迪庆州教体局2024年无财政部门确定的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.工资福利支出:在职在编人员工资、养老保险、失业保险缴费。

2.商品服务支出：用于办公经费的办公费、差旅费、培训费、车辆运行费等支出。

3.对个人和家庭支出：用于个人和家庭的补助支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2024年机关运行经费安排64.9万元，（其中：公用经费按照实有人数78人，8000元/年/人测算，预算62.4万元；公务用车维护费2.5万元）。与上年对比增加约6万元，主要原因为单位新增8人（调入3人，新招录5人）。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，迪庆州教育体育局部门资产总额27499.59万元，其中，流动资产910.27万元，固定资产19698.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程4967.27万元，无形资产1923.66万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少4357.95万元，其中固定资产增加30.02万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53340000236000111