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附件1

云南白马雪山国家级自然保护区管护局2024年补充预算公开目录

第一部分 云南白马雪山国家级自然保护区管护局部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南白马雪山国家级自然保护区管护局部门2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南白马雪山国家级自然保护区管护局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传贯彻执行国家及省有关自然保护区的法律法规和方针、政策，保护和发展自然保护区内珍稀、濒危野生动植物资源。

2、负责制定自然保护区的各项规章制度，对保护区的建设和管理工作进行监督、检查、指导；会同有关部门组织查处破坏、侵占保护区的重大事件。

3、开展自然资源调查并建立档案，协调处理好保护区与周边社区的关系，保护好自然保护区自然资源和自然生态环境。

 4、组织开展自然保护区的科研、监测、科普、宣传教育工作。组织实施自然保护区的总体规划，抓好自然保护区的各项建设。

5、在不影响保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、科考、教学实习、生态旅游等活动，探索保护、发展和合理利用资源的科学途径。

 6、积极开展对外交流与合作、引进国内外合作与援助项目，帮助自然保护区社区群众发展经济，逐步建立自然保护区社区共管体系。

7、负责自然保护区林地管理，完善边界、界碑，稳定林地权属。

8、负责自然保护区内野生动物肇事统计补偿工作，探索对野生动物管理的防范措施。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、资源保护科、科普宣教科、对外交流合作管理办公室、社区科、规划与财务科。所属单位6个（4个非财务独立核算，2个财务独立核算），分别是： 

1、生态研究所（非财务独立核算）；

2、生态旅游管理站（非财务独立核算）；

3、曲宗贡生态定位监测站（非财务独立核算）；

4、云南白马雪山国家级陆生野生动物疫源疫病监测站（非财务独立核算）；

5、云南白马雪山国家级自然保护区管护局德钦分局（财务独立核算）；

6、云南白马雪山国家级自然保护区管护局维西分局（财务独立核算）。

（三）重点工作概述

1、加大资源管护力度，确保生态资源安全。

2、整合多方资源，加强科研合作，共建亮丽白马雪山。

3、多方联动，促使政策项目落地，加快推进世界的白马雪山建设。

4、加强科普宣教，齐头并进，共护白马净土。

5、积极开展社区共管，促进保护区可持续发展。

6、加强动物管护及救助，为野生动物撑起保护伞。

7、加强常规工作，推进管理工作规范化、制度化、系统化。

8、紧抓意识形态建设，科学引领跨越发展

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位3个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制133人，其中：行政编制23人，工勤人员编制3人，事业编制107人。在职实有135人，其中：财政全额保障135人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员46人，其中：离休0人，退休46人。

车辆编制13辆，实有车辆13辆。州管护局车辆编制3辆，实有车辆2辆；维西分局车辆编制4辆，实有车辆7辆，超编3辆，超编原因是有1辆已使用18年的森林消防车正在申请报废程序阶段，塔城野生动物救护救助专用车辆1辆，维西分局机关机构运转1辆，确实需要配置此2辆车保障开展部门职责工作；德钦分局车辆编制6辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入4378.64万元，其中：一般公共预算3934.65万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入443.99万元。

比上年预算总收入3737.11万元增加641.53万元，增长率17.17%，主要是本年其他收入增加，积极对外争取项目经费，有利于开展自然保护工作，本年按标准测算的人员经费增加，以及进一步落实全口径预算编制，将单位资金纳入预算编制。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3934.65万元，其中：本年收入3934.65万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3934.65万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

比上年预算总收入3737.11万元增加197.54万元，增长率5.29%，主要是因为自2023年开始我单位新增调入人员9人，相应工资福利支出预算和公用经费支出预算增加，本年按标准测算的人员经费增加，以及进一步落实全口径预算编制，将单位资金纳入预算编制。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出4378.64万元。财政拨款安排支出3934.65万元，其中：基本支出3906.65万元，与上年对比增加209.54万元，增长5.67%，主要原因是单位职工正常晋升工资及社保变动、2023年内新增人员13人；项目支出28万元，与上年对比减少12万元，减少率30%，主要原因是我单位申报的州本级项目，资金未明确，不算本年收入，州本级项目资金数为0元；单位自有资金项目收入443.99万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2019999——其他一般公共服务支出”21.42万元，用于办公取暖支出。  

“2080505——机关事业单位基本养老保险缴费支出”378.7万元，用于缴纳职工养老保险缴费。

“2080599——其他行政事业单位养老支出”4.64万元，用于退休人员公用支出。

“2080801——死亡抚恤”0.59万元，主要用于遗属补助支出。

“2101101——行政单位医疗”45.1万元，用于缴纳单位参公管理人员职工基本医疗保险。

“2101102——事业单位医疗”128.82万元，用于缴纳单位事业人员职工基本医疗保险。

“2101103——公务员医疗补助”113.54万元，用于缴纳职工公务员医疗保险。

“2101199——其他行政事业单位医疗支出”7.25万元，用于支付职工体检费。

“2110499——其他自然生态保护”支出14.00万元，用于支付维西分局保护区资源管护项目经费。

“2110406——自然保护地”14万元，德钦分局社区共管促进乡村振兴项目、曲宗贡科普生态旅游建设项目；

“2130204——事业机构”支出2906.86万元，主要用于工资性支出、日常公用支出、事业人员失业保险、工会经费等。

“2210201——住房公积金”299.73万元，用于缴纳职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

 (一)与中央配套事项

白马雪山管护局无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

白马雪山管护局无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

白马雪山管护局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目22个，政府采购预算总额51.33万元，其中：政府采购货物预算14.13万元、政府采购服务预算37.2万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南白马雪山国家级自然保护区管护局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计32万元，较上年增加12.5万元，增长64.10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南白马雪山国家级自然保护区管护局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

云南白马雪山国家级自然保护区管护局2024年公务接待费预算为7万元，较上年减少2.50万元，下降26.32%，国内公务接待批次为78次，共计接待360人次。

减少原因是严格落实党政机关过紧日子的要求，各级部门交流调研次数相应减少，相关科研院所专家团队到实地指导也少，结合近几年实际接待支出情况，本年此项费用也控制在包干经费的20%预算控制之内。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南白马雪山国家级自然保护区管护局2024年公务用车购置及运行维护费为25万元，较上年增加15万元，增长150%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费25万元，较上年增加15万元，增长150%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为13辆。

增加原因上年财政只安排维西分局1辆车经费2.50万元，本年新增车编，财政安排4辆车经费10.00万元，较上年增加7.5万元；德钦分局原先实有1张车编，本年新增5张车编，共6张车编，结合白马雪山德钦分局每年公务用车运行维护费实际支出，本年预算了4辆实有车的费用，每辆车固定标准为2.5万元，共10万元，较上年增加7.5万元，两分局共计增加15万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南白马雪山国家级自然保护区管护局德钦分局2024年无财政部门确定的重点项目，无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

重点经济分类支出执行情况中的“三公经费”主要是指：三公经费支出口径：反映用一般公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）、公务用车购置和运行维护费、公务接待费。

因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南白马雪山国家级自然保护区管护局2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比一致，上年也没有安排此项费用。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，白马雪山管护局资产总额5124.66万元，其中，流动资产229.56万元，固定资产1902.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2815.88万元，无形资产176.46万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1290.74万元，其中固定资产增加163.59万元。处置房屋建筑物549.88平方米，账面原值72.45万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产62项，账面原值19.87万元，实现资产处置收入0.38万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53340000432900111