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迪庆藏族自治州民族中学2021年度部门决算

目录

第一部分  迪庆藏族自治州民族中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本表无数据，公开表为空表）

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（本表无数据，公开表为空表）

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆藏族自治州民族中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

我校主要职责是：贯彻教育方针，坚持办学方向。全面开展学校工作，运用先进的教育理念引领学校工作全面实施素质教育，培养德、智、体、美全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。坚持依法治校，建立健全管理制度。全面规划学校工作,制订和实施学校工作计划。关注学生发展，建设平安校园。尊重学生的受教育权，促进学生个性发展；关注学生心理健康，促进学生健康成长；狠抓安全管理和安全教育，确保师生生命安全和财产安全；预防未成年人违法犯罪，防止校园暴力发生。坚持规范办学，提高教学质量。坚持以德育为首，以教学为中心，大力推进课程改革，加强教育科学研究，按规定开齐课程、开足课时，全面提高教育教学质量。加强校风建设，培育校园文化。优化育人环境，搞好校园规划和建设，净化、绿化、美化校园，构建健康向上的校园文化，积极开展形式多样的文体和实践活动。抓好队伍建设，提高教师素质，重视师德师风和班主任队伍建设，促进教师专业成长。对各级文件、通知、会议等布置的内容，不打折扣完成，做到有令必行，行之高效，有禁必止，止之无尾。主动创新工作方法、创新思路，努力创办特色学校。

（二）2021年度重点工作任务介绍

  1、一年来，党群办以党的政治建设为统领，全面加强党的建设；以规范化标准化为重点，增强基层党组织的组织力和执行力；以党风廉政建设为抓手，全面从严治党；加强党建带群团工作；抓实意识形态及思想政治教育扎实开展党史学习教育。

2、推进爱国卫生七个专项行动。 全力做好新冠肺炎疫情防控工作，确保师生健康安全。

3、完成州招生委员会下达的2021年招生任务，我校2021年录取1000人，省内迪庆高中班云南衡水西山实验中学录取40名考生，录取成绩最高分570.8分、最低分533.9分；校本部第一志愿录取960名考生，录取成绩最高分556.7分、最低分415.35分。

4、加强教师培训、教科研工作。积极组织线下、线上培训和远程培训。截止2021年11月上旬，我校教师参加培训人次已达760人次以上，其中线上培训超过266人次；外派培训50人次；“引进来”现场培训435人次以上，超额完成了年初制定的110人次的目标。学校一直坚持集体备课。本学期，按照学校教研工作的重点，高三备课组认真学习和研究《课程标准》和研读《高考评价体系》，努力做到“依纲备考，依纲定教，依纲定学”。 高三备课组集中完成高考试题研究，形成高考试题研究集。

5、11月22日，国家民委公示了第九批全国民族团结进步示范区示范单位拟命名名单。其中，云南省共有2个州（市）、10个县（市、区）、4个单位入选。迪庆州民族中学被命名为全国民族团结进步示范区示范单位。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆藏族自治州民族中学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

迪庆州民族中学正处级单位，由迪庆州教育体育局主管，是二级预算财政全额供给单位，划入公益二类事业单位。

我校内设十四个机构：校务办公室、党群办公室、教务处、教科室、人事科、工会、妇委会、团委、政教处、财务科、保卫科、总务处、防控办、爱心办。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州民族中学部门2021年末实有人员编制283人。其中：事业编制283人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员301人（含优退28人）。

离退休人员65人。其中：离休1人，退休64人。

享受遗属生活补助5人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州民族中学部门2021年度收入合计8,256.78万元。其中：财政拨款收入8,222.78万元，占总收入的99.59%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入34.00万元，占总收入的0.41%。与上年收入合计减少1701.72万元，下降18%。其中财政拨款收入较2020年减少1676.91万元，下降17%，主要原因是未下拨2021年建档立卡困难学生补助资金,2021年我州实行以收定支,造成2021年收入比上年减少；其他收入减少24.81万元，减少43%，主要原因是2021年无其他收入。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州民族中学部门2021年度支出合计9,606.16万元。其中：基本支出7,485.77万元，占总支出的77.93%；项目支出2,120.40万元，占总支出的22.07%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少1405.57万元，主要原因三区三州项目等都已实施完成。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障迪庆藏族自治州民族中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,485.77万元。与上年对比减少213.64万元，减少2.78%，主要原因分析人员减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,359.43万元，占基本支出的98.31%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费126.33万元，占基本支出的1.69%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障迪庆藏族自治州民族中学完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2120.40万元。与上年对比减少了1191.92万元，主要原因分析是三区三州项目只涉及支付尾款。2021年我校项目其中有：

1、免费教育支出177.93万元，主要用于学校正常运转的办公费、水费、维修费、差旅费、临时工工资等费用。

2、普通高中生均公用经费支出460.64万元，主要用于学校正常运转的办公费、水费、电费、维修费、差旅费、物业管理费、专用材料费等费用。

3、高原农牧民子女学生生活补助支出754.61万元（包含普通高中助学金）。

4、2021年9月至2022年8月农村中小学生平安保险支出6.36万元。

5 、建档立卡学生生活补助支出60.38万元。

6、三区三州教师培训支出10万元。

7、三区三州智慧课堂项目支出89.6万元（项目已验收合格，交付使用，项目款已结清）。

8、三区三州乒羽活动室及天桥项目支出135.03万元（项目已验收合格，交付使用，项目款已结清）。

9、隔离围栏项目支出103.15万元（项目已验收合格，交付使用，项目款已结清）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州民族中学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出9564.40万元，占本年支出合计的99.57%。与上年对比减少1441.79万元，减少13%，主要原因是人员经费减少及项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出32.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于学费水电费支出

  2.教育（类）支出7785.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.40%。主要用于学校教职工工资，学校基础设施建设、维修维护，学生生活补助等；

  3.社会保障和就业（类）支出659.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.90%。主要用于缴纳教职工养老保险，职业年金及退休人员慰问支出；

  4.卫生健康（类）支出577.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%。主要用于缴纳教职工基本医疗保险，公务医疗保险及体检费用；

  5.住房保障（类）支出509.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.32%。主要用于缴纳教职工住房公积金单位部份。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州民族中学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.5万元，支出决算为2.35万元，完成预算的53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为2.05万元，完成预算的82%；公务接待费支出决算为0.30万元，完成预算的15%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.13万元，增长6.04%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.17万元，下降7.47%；公务接待费支出决算增加0.30万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加是因为学校为保障疫情防控工作及学校有公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.05万元，占87.26%；公务接待费支出0.30万元，占12.74%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.05万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.05万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.30万元。其中：

国内接待费支出0.30万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州民族中学部门2021年机关运行经费支出0.00万元，是因为我校属于全额拨款事业单位。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，迪庆藏族自治州民族中学部门资产总额16860.87万元，其中，流动资产713.81万元，固定资产15893.88万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产253.18万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2210.64万元，其中固定资产减少87.45万元。处置房屋建筑物7656平方米，账面原值554.37万元（民中内50户住房）；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额311.11万元，其中：政府采购货物支出2.01万元；政府采购工程支出99.99万元；政府采购服务支出209.11万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我校无政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排支出，故“七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”无数据。

我校无预算收入，也没有使用政府性基金安排支出，故“七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 固定资产是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限在一年（不含1年）、单位价值

在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及建筑物、专用设备、通用设备等。

财政拨款收入∶反映单位本期从同级财政部门取得的财政预算资金.

监督索引号53340000236000201111