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迪庆州香格里拉中学部门2021年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州香格里拉中学概况

一、  主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州香格里拉中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

我校主要职责是：全面贯彻党和国家的教育方针，依据《教育法》，按质按量完成区域内高中教育教学任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

全面开展教育教学工作，运用先进的教育理念引领学校工作全面实施素质教育，培养德、智、体、美全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。坚持依法治校，建立健全管理制度。全面规划学校工作,制订和实施学校工作计划。关注学生发展，建设平安校园。尊重学生的受教育权，促进学生个性发展；关注学生心理健康，促进学生健康成长；狠抓安全管理和安全教育，确保师生生命安全和财产安全；预防未成年人违法犯罪，防止校园暴力发生。坚持规范办学，提高教学质量。坚持以德育为首，以教学为中心，大力推进课程改革，加强教育科学研究，按规定开齐课程、开足课时，全面提高教育教学质量。加强校风建设，培育校园文化。优化育人环境，搞好校园规划和建设，净化、绿化、美化校园，构建健康向上的校园文化，积极开展形式多样的文体和实践活动。抓好队伍建设，提高教师素质，重视师德师风和班主任队伍建设，促进教师专业成长。对各级文件、通知、会议等布置的内容，不打折扣完成，做到有令必行，行之高效，有禁必止，止之无尾。主动创新工作方法、创新思路，努力创办特色学校。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州香格里拉中学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1. 迪庆州香格里拉中学：学校设置校长办公室、办公室、教务处、教科室、总务处、人事科、财务室、团委、保卫科等科室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州香格里拉中学部门2021年末实有人员编制212人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制212人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员190人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员22人。其中：离休0人，退休22人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州香格里拉中学部门2021年度收入合计6,411.70万元。其中：财政拨款收入6,411.70万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。总收入比上年增加655.93万元，增幅为9.59%，主要原因项目支出下达增加。

与上年对比减少1083.42万元，主要原因分析项目支出下达减少。 

二、支出决算情况说明

迪庆州香格里拉中学部门2021年度支出合计6,983.80万元。其中：基本支出5,494.89万元，占总支出的78.68%；项目支出1,488.91万元，占总支出的21.32%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少295.86万元，主要原因分析项目支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障迪庆州香格里拉中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,494.89万元。与上年对比增加92.13万元，主要原因分析职称晋级等人员工资调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,390.21万元，占基本支出的98.09%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费104.69万元，占基本支出的1.91%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障迪庆州香格里拉中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,488.91万元。与上年对比减少387.99万元，主要原因分析2021年项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况： 普通高中学校生均公用经费专项资金收入227.10万元，本年支出163万元，结余64.1万元，经费只要用于维持学校日常运转支出； 高原农牧民子女学生生活费补助专项资金收入131.07万元，支出121.13万元，结余9.94万元，用于发放高原农牧民子女学生生活费补助；教育特殊中央补助经费收入100万元，支出56.59万元，结余43.41万元，用于学校校舍和附属设施维修改造及教学设备购置支出；设备更新添置、维修维护经费收入30万元，支出28.27万元，结余1.73万元，用于学校维修维护支出；农村中小学生平安保险经费收入5.005万元，支出5.005万元，用于保障农村户籍学生购买平安保险；普通高中国家助学金经费收入192.24万元，支出192.24万元，用于给学生发放国家助学金；免费教育补助经费收入353.80万元，支出286.47万元，结余67.33万元，用于保障学生能完成高中阶段学业。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州香格里拉中学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出6,983.80万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少291.86万元，主要原因分析项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出36.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。主要用于学校办公取暖费；

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出5,700.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.63%。主要用于普通高中教育教学所需的日常公用经费、教职工工资、维修维护费、资产购置等费用；

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出490.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.02%。主要用于用于缴纳2021年度养老保险、职业年金单位部分，退休人员公用经费支出；

  9.卫生健康（类）支出379.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%。主要用于用于缴纳2021年基本医疗保险、公务员医疗保险、大病保险、工伤生育保险、体检费等；

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出377.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.40%。主要用于缴纳2021年住房公积金单位部分；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州香格里拉中学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为21.96万元，支出决算为3.50万元，完成预算的15.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.07万元，完成预算的13.98%；公务接待费支出决算为0.43万元，完成预算的1.94%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是学校领导重视“三公经费”管理，严格控制“三公经费”支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.69万元，下降32.58%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.46万元，下降12.93%；公务接待费支出决算减少1.23万元，下降74.32%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是学校领导重视“三公经费”管理，严格控制“三公经费”支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.07万元，占87.81%；公务接待费支出0.43万元，占12.19%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.07万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.07万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于使用公车出差过程所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.43万元。其中：

国内接待费支出0.43万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待昆明老师来我校考察；接待11名支教老师（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州香格里拉中学部门2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比一致，主要原因分析无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，迪庆州香格里拉中学部门资产总额20854.05万元，其中，流动资产190.87万元，固定资产19312.1万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1351.08万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额（减少）867.54万元，其中固定资产（减少）804.31万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额287.56万元，其中：政府采购货物支出133.5万元；政府采购工程支出154.06万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.“三公”经费：是指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。

2.机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

4.政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

监督索引号53340000236000501111