附件1

　　迪庆州科学技术协会2026年预算公开目录

第一部分 迪庆州科学技术协会2026年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆州科学技术协会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

迪庆州科学技术协会2026年部门预算编制说明

　一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

迪庆州科学技术协会主要职责：为科技工作者服务，为创新驱动发展服务，为提高全民科学素质服务，为党委和政府科学决策服务。通过科普宣传、科技培训、科普示范、新技术推广应用、科普讲座等提高“六类”人群的科学素质；做好县（市）级科协、州级学会、协会的业务指导和管理；建好科技工作者之家，团结和带领广大科技工作者为全州经济、社会发展及智力支持；承办州委政府和省科协交办的各项工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、农函大、科普部。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.实施基层科普赋能工程，打通服务群众“最后一公里”

一是强化科协组织建设，积极向州委汇报，按照《章程》做好迪庆州科协换届工作；对全州6个村（社区）科普活动室开展调研，更新科普器材，配置适应高原群众需求的农业、健康类科普设备，建立“专人管理+群众监督”的运营机制，确保科普阵地高效运转。二是结合全国民族团结进步示范区创建，在科普宣传中融入中华民族共同体意识教育，在“全国科技工作者日”、“全国科普月”等时间节点，继续做好“科普浇灌民族团结进步之花”主题科普活动。三是开展基层科普精准服务，定制个性化科普内容，通过“科普大篷车”巡回宣传、“专家下乡指导”等形式，深入偏远乡村开展农业技术、生态保护、健康养生等科普服务，年内计划开展基层科普活动30场，覆盖群众1万人次以上。

　2.打造特色科普品牌，提升科普工作影响力

一是深化“民族团结+科普”品牌建设，做好双语科普宣传，制作《雪域主播说科普》汉藏双语科普短视频10期，通过省级科普平台、新媒体渠道推广，扩大传播范围，提升品牌辨识度。二是打造“雪域生态科普”特色品牌，联合普达措国家公园、高山植物园等4个科普教育基地，开发“高原生态研学路线”3条，吸引州内外青少年、游客参与生态科普体验；与科研机构合作，开展“高原生态保护科普研究项目”，推动生态科普与产业发展深度融合，提升品牌影响力。三是加强科普品牌宣传推广，加强与迪庆新媒体平台合作关系，继续做好线上科普，定期推送特色科普内容；认真开展迪庆科普品牌推广，通过成果展示、经验交流等形式，提升迪庆特色科普品牌在全省乃至全国的知名度。

3.积极探索线上科普宣传。持续推进“科普浇灌民族团结进步之花  一日一科普”广播栏目，覆盖三县（市）29个乡镇194个行政村(社区)1188个村民小组。在新媒体平台推出《雪域主播说科普》栏目。

4.推进青少年科技教育均衡发展，培育科技创新后备力量：一是实施科技教育资源均衡配置行动，依托州科技馆、校园创客空间，实行常态化开放并开展馆校合作，联合相关单位开展夏令营及研学活动；联合州教育体育局，深入全州6所中小学开展“科普大篷车联合行动”，提高青少年科学素养。二是创新青少年科技教育形式，开展“青少年科技创新大赛”“青少年机器人、无人机竞赛”等品牌赛事，年内计划开展青少年科技教育活动30场，覆盖学生1.5万人次；加强与高校、科研机构合作，邀请专家开展“大手拉小手”科普活动5场次，激发青少年科技创新兴趣。三是完善青少年科技教育保障体系，设立“迪庆州青少年科学素质提升行动”项目资金，为科技教育活动开展、优秀科技作品孵化提供资金支持，推动青少年科技教育常态化、规范化开展。

5.农民科学素质逐步提升。科技助力乡村振兴，继续开展以种植、养殖产业等为主要内容的各类农村实用技术培训班。短期实用技术培训10期800人次。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个，自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年9月预算统计，部门基本情况如下：

迪庆州科协在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入415.76万元，其中：一般公共预算415.76万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年531.19万元对比减少115.63万元，主要原因分析：2026年3名职工正式退休，工资福利费减少。州对下转移支付（州级科普专项经费）没有列入批复在待分项目中，预算项目经费压缩。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入415.76万元，其中:本年收入393.22万元，上年结转收入22.54万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款393.22万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年531.19万元对比减少115.63万元，主要原因分析：2026年3名职工正式退休，工资福利费减少。州对下转移支付（州级科普专项经费）没有列入批复在待分项目中，预算项目经费压缩。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出415.76万元。财政拨款安排支出415.76万元，其中：基本支出258.46万元，与上年402.34对比减少143.88。项目支出64.54万元，与上年128.85对比减少64.31万元，主要原因分析：2026年3名职工正式退休，工资福利费减少。州对下转移支付（州级科普专项经费）没有列入批复在待分项目中，预算项目经费压缩。

　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　1、2060701 科学技术支出-科学技术普及-机构运行258.46万元，主要用于基本支出（职工工资、社保缴费、日常公务运转）。

  2、2060702 科学技术支出-科学技术普及-科普活动35.89万元，主要用于开展科学普及，提升全民科学素质。

3、2060799 科学技术支出-科学技术普及-其他科学技术普及13.00万元主要用于全民科学素质提升工作经费、反邪教工作。

4、2060705科学技术支出-科学技术普及-科技馆站15.03万元主要科技馆功能室改造和馆内设备购置。

5、2080505社会保障和就业支出-行政单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出34.33万元，主要用于保障职工按月缴纳单位养老保险。

6、2080599社会保障和就业支出-行政单位离退休-其他行政事业单位0.88万元保障单位退休人员公用经费。

7、2101101卫生健康支出-行政单位医疗- 行政单位医疗9.01万元。交纳公务员职工医疗保险。

8、2101102卫生健康支出-事业单位医疗- 事业单位医疗6.69万元。交纳事业人员职工医疗保险。

9、2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助13.93万元。交纳职工公务员医疗补助。

10、2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.98万元，主要交纳职工工伤保险。

11、2210201住房保障支出26.94万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

12、2069999科学技术支出-科学技术普及-其他科学技术支出0.62万元主要用于支持开展“三区科技人才”培训。

　　五、州对下专项转移支付情况

2026年无州对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额4.65万元，其中：政府采购货物预算2.2万元、政府采购服务预算2.45万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州科学技术协会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.3万元，与上年一致。

（一）因公出国（境）费

迪庆州科学技术协会2026年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）组团0个，因公出国（境）0人次与上年对比无变化。

（二）公务接待费

迪庆州科学技术协会公务接待费预算为0.3万元，与上年一致，国内公务接待批次为3次，共计接待24人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆藏族自治州科学技术协会2026年公务用车购置及运行维护费为5万元，与上年对比增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比增加0万元，增长0%。公务用车运行维护费5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆，与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

　迪庆州科协2026年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.收入科目

（1）财政拨款收入：州财政当年拨付的资金。

（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（3）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（4）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（5）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2.科学技术支出科目

（1）科学技术普及：反映用于科学技术普及方面的支出。

（2）其他科学技术支出：反映除以上各项以外用于科技方面的支出。

3.社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

4.住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。

5.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州科学技术协会年机关运行经费安排24.51万元，其中：办公费4.49万元，工会经费3.24万元，水费0.20万元，邮电费0.15万元、福利费0.14万元，取暖费0.94万元，电费0.68万元，公务用车运行维护费5万元，公务接待费0.3万元，其他交通费用6.03万元，其他商品和服务支出（残保金）1.42万元。退休人员公用经费0.88万元。体检费1.65万元。与上年对比上年减少1.72万元，主要原因是退休人员体检费由社保机构预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，迪庆州科学技术协会资产总额216.19万元，其中，流动资产39.04万元，固定资产177.15万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加80.26万元，其中固定资增加82.56万元。流动资产减少2.3万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截止2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件4

迪庆藏族自治州科学技术协会2026年预算

重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

　　州级科普专项资金

二、立项依据

　　1.中华人民共和国科学技术普及法（2024年12月25日第十四届全国人民代表大会常务委员会第十三次会议通过）；

　　2.《国务院关于印发全民科学素质行动规划纲要（2021-2035年）的通知》（国发﹝2021﹞9号）；

　　3.《云南省人民政府关于印发云南省全民科学素质行动实施方案（2021-2026年）的通知》（云政发﹝2021﹞29号）；

　　4.《中共迪庆州委　迪庆州人民政府关于贯彻落实国家创新驱动发展战略的实施意见》（迪发﹝2016﹞17号）；

　　5.《迪庆藏族自治州人民政府办公室关于印发〈迪庆州全民科学素质行动实施方案（2021-2026年）〉的通知》（迪政发﹝2022﹞52号）；

三、项目实施单位

　　迪庆藏族自治州科学技术协会

四、项目基本概况

习近平总书记指出：“科技创新、科学普及是实现创新发展的两翼，要把科学普及放在与科技创新同等重要的位置。没有全民科学素质普遍提高，就难以建设起宏大的高素质创新大军，就难以实现科技成果快速转化。”这一重要指标精神是新发展阶段科普和科学素质建设高质量发展的根本遵循。

中共迪庆州委、迪庆州人民政府在关于贯彻落实国家创新驱动发展战略的实施意见中提出：建立和完善科学技术普及工作协调机制，形成全社会共同参与的科普联运机制，加强科学技术普及队伍和能力建设，以科普示范学校为基础，建立一批青少年科技创新实验室，发挥科普教育基地对中小学生科技创新教育的重要作用，以“科技活动周”和“全国科普日”等活动为重点，围绕传播科学知识、科学方法、科学思想、科学精神，广泛开展群众性、社会性、经常性的科普活动，实施全民科学素质行动计划，提升全州公民的科学素养。大力创新科普工作，抓好《全民科学素质行动计划纲要》的贯彻落实，提升公民科学素质，继续把科学素质工作纳入各级党委、政府年度综合考核，打造民族科普特色品牌，实施科普惠民活动，扶持发展农村专业技术协会、农村科普示范基地、农村科普带头人、少数民族科普工作队和科普示范社区。加快推进科普信息化，建设科普信息传播中心，实施“互联网+科普”行动。推动实体科技馆建设。

五、项目实施内容

　　一是以“科技活动周”、“全国科普日”、机器人竞赛”等主题科普宣传活动举办科普讲座、编写科普文章、制作科普视频等；二是充分利用各种媒体平台，包括微信公众号、迪庆电视台、线下宣传等，确保科普信息能够覆盖更广泛的受众群体；三是通过农函大招生培训等形式，多层次的开展科普活动，促进科普进学校、进社区、进军营、进寺庙、进企业、进农村；四是举办迪庆州青少年科技创新大赛活动。

六、资金安排情况

　　迪庆州财政局2026年部门预算批复下达科学州级科普专项资金20万元。

七、项目实施计划

　　2026年，该项目以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持把科学普及放在与科技创新同等重要的位置，主动顺应广大人民群众对提升自身科学素质的新期待，加大科学技术普及力度，大力弘扬科学精神，普及科学知识，广泛开展丰富多彩的群众性科普活动，普及防震减灾、公共卫生、疾病预防、科学与健康知识，倡导树立科学、文明、健康的生活方式，提高广大群众的科学文化素质，促进科技创新和科学普及的协调发展,服务于乡村振兴需要，服务于人民群众对美好生活的向往，让人民群众共享科技改革发展成果，提高获得感和幸福感，为建设新时代新迪庆贡献科技力量。整合科普资源，进一步加大科学技术普及力度，重点以“科技活动周”、“全国科普日”等主题科普宣传活动为载体，以科技七进、多渠道科普宣传、科普讲解大赛、鼓励科技工作者多形式开展科普创作等为抓手，深入开展形式多样、内容丰富的科普宣传活动，有效提升全州各族群众的劳动技能水平和全民科学素质，使科技创新更好地服务于全州经济社会发展大局。

　　八、项目实施成效

科学技术普及与宣传项目自实施以来，取得了一定了成效。首先是对项目进行了详细的调研和分析，确定了科普行动的目标群体和重点领域，制定了相应的科普宣传策略，以确保宣传工作的针对性和有效性。其次是开展多种形式的科普宣传活动，包括以“科技活动周”、“全国科普月”、“青少年科技创新大赛活动”等主题科普宣传活动举办科普讲座、编写科普文章、制作科普视频等。充分利用各种媒体平台，包括微信公众号、迪庆电视台、线下宣传等，多层次的开展科普活动，确保科普信息能够覆盖更广泛的受众群体。

在宣传效果方面，科学技术普及宣传工作取得了一定的成效，受众群体的科学知识水平有所提高，对科学的兴趣和认识也有所增加。在未来，我们将继续加大科普宣传的力度，不断丰富宣传内容，提高宣传质量，还将加强与相关机构和专家的合作，共同推动科普事业的发展。总的来说，科学技术普及宣传项目的实施情况良好，取得了一定的成绩，我们将继续努力，为推动科普事业的发展做出更大的贡献。

附件3.部门预算公开样表.xlsx