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迪庆州发展和改革委员会2026年预算公开目录

第一部分 迪庆州发展和改革委员会部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆州发展和改革委员会部门2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

迪庆州发展和改革委员会2026年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）拟订并组织实施全州国民经济和社会发展战略中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设，负责规划编制的综合管理。负责州级专项规划、区域规划、空间规划与州级发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关地方性法规、政府规章草案。指导协调招标投标工作。

（2）提出迪庆州加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及有关政策的建议。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出有关调整建议。

（3）统筹提出全州国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。参与拟订全州财政政策和土地政策。

（4）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出有关改革建议。牵头推进全州供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。拟定全省营商环境的政策措施，指导、协调、推进全州优化营商环境各项措施贯彻落实工作，并督促检查落实情况，会同有关部门对全州优化营商环境工作情况进行考核评价等有关工作。

（5）提出全州利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策的建议，会同有关部门提出外商投资准入负面清单修订建议。承担全口径外债管理有关工作。

（6）负责投资综合管理，拟订全州固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同有关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。安排中央、省分配的财政性建设资金和州级财政性建设资金，按照规定权限审批、核准、审核重大建设项目。规划重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（7）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订有关区域规划和政策。统筹推进实施国家大区域发展战略。组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织推进易地扶贫搬迁后续扶持等。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

（8）组织拟订全州综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接有关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

（9）推动实施创新驱动发展战略。会同有关部门拟订全州推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同有关部门规划布局重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。加强产业技术领军人才队伍建设。

（10）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出有关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制有关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同有关部门拟订州储备物资品种目录、发展规划。

（11）负责全州社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全州社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

（12）拟订和组织实施绿色发展有关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

（13）组织编制全州国防动员及人民防空建设发展规划；负责组织起草国防动员地方性法规、政府规章草案；组织研究全州国防动员建设发展、新域新质相关问题，提出意见建议；组织承办国防动员有关命令、指示；负责组织有关部门制定国防动员计划和国防动员实施预案，组织国防动员准备、实施和复员；组织相关部门参与国防动员需求对接工作，拟制国防动员需求落实计划，组织落实国防动员需求；组织拟定国防动员训练、演练计划，协同开展国防动员演练；组织编制城市战时防空袭方案，组织开展人民防空袭演练。负责迪庆州国防动员委员会联合办公室主任单位的国防动员工作综合协调、建设规划、督导落实等工作；牵头承办国防动员建设管理和组织实施涉及各部门之间的协调落实工作；督促协调州级有关部门推进人民武装、经济动员、人民防空、交通战备、信息动员等国防动员建设管理和组织实施，指导县（市）国防动员机构协调落实有关工作；负责组织相关部门开展国防动员潜力统计调查工作，汇总评估全州国防动员潜力；负责协调推进国防动员信息化和网信数据建设；组织指导协调军事设施保护工作；组织编制重要经济目标防护规划，指导重要经济目标单位制定防护措施、应急方案等，并监督实施。参与相关人民防空工程建设，按照规定负责防空地下室防护方面的质量监督、竣工验收和质量认可；负责人民防空国有资产专业管理工作，参与人民防空经费的管理。贯彻执行上级主管部门军民融合发展相关政策，做好军民融合发展政策等的起草、修订、执行工作；负责学校参与上级部门举办的各类军民融合活动；负责各级军工科研合作项目的申报、论证评审、合同签订、过程管理、结题验收等工作；负责国防特色学科、国防技术重点实验室的申报评审、建设、评估及验收工作；负责军民融合合作项目的申报、验收、登记工作；负责军民融合科技成果的转化应用及产业化工作；负责国防科研合作项目及成果的保密工作。

（14）贯彻实施国家和省有关价格法律、法规和方针政策，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家和省列名管理的重要商品、服务价格，按照规定承担行政事业性收费项目管理和收费标准调整工作，监测实行市场调节价的商品服务价格，按照规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等有关工作。

（15）统筹协调组织拟定促进全省民营经济发展的政策措施，拟定促进民间投资发展政策，建立与民营企业的常态化沟通交流机制，协调解决民营经济发展重大问题，协调民营经济提升国际竞争力。

（16）指导推进数据资源开发利用工作。协调推动公共服务和社会治理信息化，协调促进智慧城市建设，统筹推进数字迪庆、数字经济、数字政府、数字社会规划和建设。推进落实数据要素产权、流通、分配、治理等数据基础制度，指导数据要素市场建设。拟定相关地方性法规、政府规章草案及指标标准规范。研究提出培育数据要素市场的政策建议，引导数据交易场所建设发展。组织拟订有关数字基础设施布局规划，协调推进数字基础设施布局建设。统筹全州数据资源整合共享和开发利用。负责全州公共数据资源管理，协调推进数据资源分类分级管理，建设公共数据资源体系，组织推动公共数据资源开发利用，推动信息资源跨行业、跨部门互联互通。按照规定权限审批政务信息化项目，并对项目建设进行管理，统筹管理重要公共政务信息基础设施。促进数字产业化和产业数字化。推进数字经济和实体经济深度融合。统筹推进政务服务线上线下融合发展，组织网上政务服务平台建设。协调推进数据领域核心技术、关键设备等重大科技攻关。统筹推进数据基础制度建设，履行数据安全职责，负责拟订相关数据安全政策并组织实施。开展数据领域对外合作。

（17）贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章。拟订起草全州粮食流通和物资储备管理的地方性法规政府规章和有关政策并监督执行，拟订全州粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。承担全州粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出粮食购销政策和最低收购价原则的建议并组织实施；指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作；负责州级粮棉糖收购、销售计划并组织实施，管理轮换计划，指导县（市）储备粮棉糖管理。承担粮食监测预警和应急责任，负责全州粮食流通统计工作；承担全州军粮供应和相关工作；承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作。

（18）负责州级重要物资和应急储备物资的管理；根据全州储备总体发展规划和品种目录，组织实施全州重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令；贯彻落实国家、省制定的物资储备仓储管理有关技术标准和规范，拟订州级地方物资储备有关标准、技术规范并监督执行；监测重要物资供求变化并预测预警。承担州级物资储备单位安全生产的监管责任。

（19）根据全州储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。拟订全州储备基础设施、粮食流通设施规划和全州粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施，管理有关储备基础设施、粮食流通设施、粮食现代物流体系和粮食质量监测体系国家和省、州投资项目。

（20）负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全、原粮卫生的监督管理，组织实施全州粮食库存检查工作。

（21）负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，执行粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准及有关技术规范并监督执行。负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

（22）组织拟订全州能源发展和改革地方性法规、政府规章草案，拟订并组织实施能源发展改革战略规划和政策，推进能源体制改革，拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题。组织拟订和实施煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生资源等能源，以及炼油、煤制燃料和燃料乙醇的产业政策。按照规定权限审核能源固定资产投资项目，负责提出能源、能源行业节能固定资产项目财政（专项）资金安排建议。指导协调农村能源发展工作。

（23）负责全州能源行业管理，拟订能源行业标准和准入条件，衔接能源生产建设和供需平衡。负责能源行业节能和资源综合利用，参与研究能源消费总量控制目标建议。负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障，拟订石油、天然气储备规划、政策并实施管理。

（24）提出州级石油、天然气储备和动用建议。指导能源科技进步，组织协调有关推广应用新产品、新技术、新设备。按照职责分工，负责能源行业安全生产监督管理工作，配合参与能源生产安全事故应急救援及事故查处工作。组织推荐能源对外交流合作。参与拟订与能源有关的资源、财税、环保等政策。

（25）完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置25个内设机构和4个中心，包括：办公室、政策法规和体制改革科、发展规划和国民经济综合科、固定资产投资科、区域协调发展和资源环境保护科、地区振兴科、农村经济科、基础设施发展科、产业协调和经济贸易科、社会发展科、财政金融和信用建设科、价格调控监测科、价格收费管理科、能源协调科、电力科、水电和新能源科、粮食储备科、粮食调控管理科、物资能源储备科、评估督导科、数字科技基础设施科、数字规划科、国防动员管理科、国防动员项目、科营商环境和园区经济科、信用中心、评审中心、数据管理服务中心、人防指挥信息保障中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

为全面推动全州经济社会实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展，确保“十五五”顺利开局，2026年重点开展以下几个方面工作。

一是突出政治统领，持续强化政治机关建设。始终把忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩，健全完善习近平总书记重要指示批示精神和中央、省、州决策部署贯彻落实机制。进一步压实管党治党政治责任，委党组成员要切实发挥“头雁效应”，认真履行“一岗双责”，主动谋划抓实党风廉政建设工作，定期督促检查，推动责任落实，将全面从严治党的各项要求融入日常、抓在经常，将严的基调、严的措施、严的氛围贯穿始终。

二是完善制度体系，构建科学规范的干部选拔任用工作机制。定期对干部履职信息进行采集整理，全面、准确、及时掌握干部的德才表现、工作实绩和性格特点。定期对干部队伍状况进行综合分析，针对存在的结构性、苗头性、倾向性问题，及时进行优化调整。坚持在发展改革主战场、服务群众最前沿考察识别和选拔使用干部，强化实干实绩导向，精准有效运用公务员职务与职级并行制度，充分发挥政策的激励杠杆作用。对工作中不敢担当、作风漂浮、不作为慢作为的干部，坚决予以调整。

三是强化经济运行调度，巩固稳中向好态势。进一步健全完善经济运行工作机制，强化经济运行监测分析，及时解决经济运行中存在的难点堵点。加强政策研究储备，制定分领域稳增长政策清单，发挥存量政策和增量政策的集成效应，扎实做好经济形势宣传、政策解读和预期引导，提振发展信心。统筹抓好州“十五五”规划《纲要》的印发和实施，推动州级专项规划加快编制；以“十五五”规划为统领，做好年度国民经济和社会发展计划编制与执行，推动规划各项重点目标任务顺利实现。

四是激发内需潜力，构建现代化产业体系。做强四个主导产业和两个特色产业，推动文旅产业提质增效，延伸高原特色农业产业链，促进绿色能源扩容增效，加快绿色矿业数字化转型，大力发展中藏医药和现代物流。全力促消费，用好“两新”政策，积极参与“彩云”系列促消费活动，培育赛事经济、演艺经济等新增长点。提升园区发展能级，落实开发区振兴行动，推动重点招商项目落地，深化跨区域园区合作。推进数字迪庆建设，加快数据要素开发应用，完善数字基础设施，提升数据安全保障能力。

五是扩大有效投资，提高项目投资效益。加强项目谋划储备，严格审核把关，提高项目精准度。抓实前期工作，确保资金到位即可开工。全力争取各类资金支持，加强向上对接，做好“软硬结合”，提高项目成熟度。实施精细化管理，运用“三张清单”模式，加强全生命周期管理。提效开展提级论证，严格把关项目质量。强化问题协调，发挥各级协调机制作用，及时破解项目推进难题。规范审批管理，严守负面清单，深化专项整治。加强投资调度，完善工作机制，抓好入库纳统，确保数据真实准确。

六是深化改革开放，增强发展内生动力。持续优化营商环境，落实市场准入负面清单，清理各类隐性壁垒，深化“暖心行动”和“局长坐诊接诉”机制。推进社会信用体系建设，营造诚实守信市场环境。支持民营经济发展，落实各项扶持政策，健全政企沟通机制，破解融资难题。要加快制定《迪庆州国有粮食企业深化改革重点任务清单》，开展全州国有粮食企业低效、无效资产清退处置，2026年内完成企业亏损治理任务。

七是促进城乡融合，推动区域协调发展。积极融入区域战略，抓好西部大开发政策落实，深化长江经济带发展。推进新型城镇化，落实城镇化规划，促进农业转移人口市民化，加快城市更新和基础设施建设。发展县域经济，培育特色支柱产业，提升二三产业比重。全面推进乡村振兴，巩固脱贫成果，学习“千万工程”经验，加快农村产业融合发展。

八是加强生态建设，推动绿色低碳转型。完成能耗强度控制目标，加强监测预警，深化用能管理，严格节能审查。发展循环经济，推进资源循环利用，推动大宗固废综合利用，争取绿色项目资金支持。巩固绿美迪庆建设成果，提升生态环境质量。

九是保障改善民生，筑牢安全发展底线。稳定扩大就业，落实收入分配政策，做好重点群体就业帮扶，拓宽就业渠道。强化民生保障，推进基本公共服务均等化，加快教育、医疗、养老等领域补短板项目建设。防范化解风险，加强经济安全研判，保障粮食和能源安全，做好重要民生商品保供稳价，保持物价总体稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制58人，其中：行政编制36人，工勤人员编制6人，事业编制16人。在职实有58人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员77人，其中：离休1人，退休76人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入29940704.93元，其中：一般公共预算29897806.10元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入42898.83元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年30266504.64元对比减少325799.71元，下降1.07%，主要原因分析：相较于上年，本年度工作人员减少，经费支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入29940704.93元，其中:本年收入29556204.93元，上年结转收入384500.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款29513306.10元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年30266504.64元对比减少325799.71元，下降1.07%，主要原因分析：相较于上年，本年度工作人员减少，经费支出减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出29940704.93元。财政拨款安排支出29940704.93元，其中：基本支出21118306.1元，与上年21311872.64元对比减少193566.54元，下降0.91%，主要原因是相较于2025年度，本年度人员减少；项目支出8779500.00元，与上年8954632.00元对比减少了175132.00元，下降了1.95%，主要原因分析规划编制进度过半，经费需求减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用途如下表所示：

五、州对下专项转移支付情况

迪庆州发展和改革委员会无与州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额194500.00元，其中：政府采购货物预算74000.00元、政府采购服务预算120500.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州发展和改革委员会部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计170000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州发展和改革委员会部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

迪庆州发展和改革委员会部门2026年公务接待费预算为20000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州发展和改革委员会部门2026年公务用车购置及运行维护费为150000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费150000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

迪庆州发展和改革委员会2025年财政部门确定的重点项目为迪庆州数据中心（IDC）机房托管服务采购项目资金，绩效目标详见附表1。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算收入：即原地方一般预算收入，由工商税收的地方分成部分，财政非税收入两部分组成，包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

2、财政体制：指通过规定各级政府管理财政收支的权限和各企事业单位在财务管理上的权限，据以处理各级政府之间财政分配关系的管理制度。它是财政管理工作中的一项主要制度。

3、上级专项：指政府间的财政资金转移，由上级政府按照定向项目向下级政府安排支出，属于政府支出的组成部分，也是地方政府重要的收入来源。

4、政府性基金收入：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得的收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5、国有资本经营收入：国有资本经营、转让、清算等形成的财政预算收入，包括国有企业、国有独资公司依法上缴的税后净利润，国有控股、参股企业分配的国有股利以及企业国有产权转让收入和企业清算净收益中国家所得的部分。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

6、 社保基金收入：社会保险基金是一种强制性的专款专用的财政收入形式，其收入必须专项用于政府社会保险计划的开支。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

7、地方政府债券：指地方政府地方公共机构发行的债券，一般是以当地政府的税收能力作为还本付息的担保。地方政府债券多用于交通、通讯、住宅、教育、医院和污水处理系统等地方性公共设施的建设。

8、全口径财政收支预算：财政预算是由政府编制，经立法机关审批，反映政府一个财政年度内的收支状况的计划。全口径财政收支预算，包含预算年度内政府的一般公共预算收支预算、政府性基金收支预算、国有资本经营收支预算和社保基金收支预算等“四本预算”。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州发展和改革委员会部门2026年机关运行经费安1524573.60元，与上年1646893.36元对比减少了122319.76元，主要原因分析2026年度人员减少，工作经费预算减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

迪庆州发展和改革委员会部门2026年委托业务费安排4195000.00元，与上年4975000.00元对比减少了780000.00元，下降15.68%，主要原因分析相较于上一年度，2026年度委托业务工作减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，迪庆州发展和改革委员会部门资产总额40012196.31元，其中，流动资产771392.76元，固定资产21797156.49元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程3066820.00元，无形资产330154.97元，其他资产14046672.09元。与上年相比，本年资产总额减少50850942.62元，其中固定资产减少1104911.9元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。