迪庆藏族自治州民族宗教事务委员会

2026年预算公开目录

第一部分 迪庆藏族自治州民族宗教事务委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆藏族自治州民族宗教事务委员会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分

迪庆藏族自治州民族宗教事务委员会

2026年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

迪庆藏族自治州民族宗教事务委员会为州人民政府工作部门，正处级。主要职责是：贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策和法律，以及州委、州政府的决策部署，组织开展民族宗教政策和民族宗教工作重大问题的调查研究；负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责，推进民族宗教事务法务化、社会化管理工作，推进实施民族宗教事务服务体系和民族宗教事务管理信息化建设，促进党和国家民族宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的贯彻落实。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、社会事务科、经济科、示范创建办、宗教一科、宗教二科、政策法规科。

所属单位1个,分别是：民族团结进步促进中心。

（三）重点工作概述

一是高效推进示范创建工作。全州党政机关、企事业单位、社会组织全覆盖开展民族团结进步创建“进机关、进企业、进社区、进乡镇（村）、进学校、进医院、进军营、进寺观教堂、进旅游景区”等九进活动，推动创建工作人文化、实体化、大众化、项目化，形成“人人创建、处处创建”的浓厚社会氛围，持续保持高位推动、全面推进创建工作的良好态势。二是突出铸牢中华民族共同体意识思想教育。坚持以社会主义核心价值观为引领，建立健全民族团结进步教育常态化机制，把中华民族共同体意识宣传教育有效融入国民教育、干部教育、社会教育特别是学前教育的全过程；三是有效实施“十百千万”民族团结进步示范工程。紧扣决战脱贫攻坚和决胜全面小康目标，落实统筹整合政策，全力实施民族团结进步示范工程与扶贫开发“双融合、双促进”，实现民族地区少数民族特别是“直过民族”、“人口较少民族”同步脱贫摘帽和最终实现整州脱贫，历史性消除绝对贫困；四是积极推动民族文化项目实施。结合迪庆多元文化交融的实际，大力实施“文化兴州”战略，做好各民族优秀传统文化的保护与传承；五是强化对宗教工作的领导。坚持党的宗教工作基本方针，积极引导宗教与社会主义社会相适应，在做好打基础、管根本、利长远工作的基础上紧紧盯住宗教活动场所、宗教活动、教职人员三个重点、三个目标、三个关键；六是切实抓好全州民族宗教领域疫情防控工作；七是加强党的政治建设。不断在坚守党的政治立场、严肃党内政治生活、提升政治能力上下功夫。认真贯彻落实全面从严治党各项要求，认真落实委党组主体责任，严格执行“三会一课”制度，不断推进学习教育常态化制度化，持续加强作风建设，及时传达学习违规违纪案例通报，开展警示教育，强化思想认识，树牢纪律意识。严格日常管理，规范各项秩序，进一步树立民族宗教工作部门良好形象。在注重干部职工日常管理教育的同时加强能力素质的培养，不断在建设高素质专业化干部队伍上下功夫、出实招，将严管厚爱、约束激励结合起来，激励广大干部肯担当、肯作为、新担当、新作为；八是做好妇女工作，保障妇女的社会地位，维护其合法权益，调动发挥妇女在工作中的潜力；抓好工会工作，发挥好党联系职工群众的桥梁和纽带作用；抓实挂钩扶贫工作，确保贫困群众实现长期稳定增收，提高脱贫质量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制26人，其中：行政编制18人，工勤人员编制3人，事业编制5人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入10256312.69元，其中：一般公共预算10256312.69元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比部门财务收入减少955462.29元，较上年下降8.52%。主要原因是2026年财政安排的项目经费较上年减少导致财务总收入较上年下降。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入10256312.69元，其中:本年收入10256312.69元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10256312.69元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比部门财政拨款收入减少855462.29元，较上年下降7.69%。主要原因是2026年财政安排的项目经费较上年减少使部门财政拨款收入较上年下降。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出10256312.69元。财政拨款安排支出10256312.69元，其中：基本支出8106312.69元，与上年对比减少355462.29元，下降4.2%，主要原因为人员减少导致基本支出较上年小幅下降；项目支出2150000元，与上年对比减少500000元，下降18.86%，主要原因是民族团结进步创建工作经费、民族宗教事务费预算较上年下降。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，包括：2012301-一般公共服务支出民族事务行政运行6019714.44元，主要用于支付工资和保障机关日常基本运转；2012304-一般公共服务支出民族事务民族工作专项2050000元，主要用于专项开展民族工作产生的差旅、培训等费用；2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出100000元，主要用于基层办公设施和设备的购置；2080505-社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出792362.18元，主要用于缴纳职工养老保险；2080599-社会保障和就业支出其他行政事业单位养老支出8000元，主要用于退休干部公用经费；2080801-死亡抚恤31584元，主要用于支付遗属人员生活补助；2101101-卫生健康支出行政单位医疗309337.92元，主要用于缴纳公务人员医疗保险（含生育保险）；2101102-卫生健康支出事业单位医疗53683.2元，主要用于缴纳事业人员医疗保险（含生育保险）；2101103-卫生健康支出公务员医疗补助243198.79元，主要用于公务员和退休公务员医疗补助缴费；2101199-卫生健康支出其他行政事业单位医疗支出19840.53元，主要用于缴纳职工工伤保险；2210201-住房保障支出住房公积金628591.63元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年度迪庆藏族自治州民族宗教事务委员会无任何与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年度迪庆藏族自治州民族宗教事务委员会无任何按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2026年度迪庆藏族自治州民族宗教事务委员无任何经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额44700元，其中：政府采购货物预算44700元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州民族宗教事务委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计56000元，较上年减少1000元，下降1.75%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆藏族自治州民族宗教事务委员会2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

迪庆藏族自治州民族宗教事务委员会2026年公务接待费预算为6000元，较上年减少1000元，下降16.67%，国内公务接待批次为15次，共计接待100人次。

与上年对比减少1000元，主要原因是根据部门三公经费管理办法，每年接待费都应在上年接待费支出决算基础上略有减少，按照要求2026年公务接待费在2025年基础上减少预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆藏族自治州民族宗教事务委员会2026年公务用车购置及运行维护费为5元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费5元，较上年增加0元，增长0%；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年对比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

迪庆藏族自治州民族宗教事务委员会2026年州级部门预算批复的重点领域项目是民族宗教事务专项工作经费。

（一）绩效总体目标

民族宗教事务工作涉及面广，通过项目实施，对我州经济社会各项事业的蓬勃发展将起到重要作用。坚定不移地坚持党的民族宗教工作的方针政策，促进少数民族和民族地区经济、教育、科技、文化事业；推进民主政治建设，保障少数民族的平等权利和民族区域自治权利；维护国家统一，加强各民族之间的大团结，巩固和发展平等、团结、互助、和谐的社会主义民族关系。在促进全州经济社会发展及服务群众上发挥积极作用，继续保持我州社会大局和谐稳定的良好局面。

（二）绩效预算年度目标

按照民族工作的需要，每年开展一次矛盾排查工作；宗教事务工作经费主要用于宗教工作出差下乡工作调研，加强宗教事务部门保密工作及网络安全，向全州少数民族群众及宗教界人士开展好科普宣传工作，更加紧密地团结联系宗教界人士，为创新宗教事务依法管理并取得实效奠定基础，促进全州各宗教健康有序发展；活佛转世工作各项事宜；全州民族宗教领域宣传教育工作相关要求部署完成的业务培训、深入基层开展法治宣传教育、开展好常规性相关民族宗教事务宣传、协助指导三县（市）民宗局、寺管局及寺观教堂、教点开展好学习宣传教育工作；积极组织开展藏历新年、傈僳族阔时节、纳西族“二月八”、彝族火把节等少数民族传统节日活动，大力宣传党的路线、方针、政策，为建设全国民族团结进步示范区营造舆论氛围；开展民族文化遗产传承人培训，分为国家级、省级、州市县级传承人和云南百名突出人才培训；按照共同团结奋斗、共同繁荣发展的民族工作主题，帮助少数民族群众经济发展，并妥善处理新时期的民族问题；其他宗教界人士工作主要采取专题讲座、交流研讨、体验教学等多种形式，拟邀请省内知名宗教专家学者授课，运用现代化教学手段，不断提高培训工作的针对性和实效性；为2026年9月年满18周岁以上的宗教教职人员承保人身意外伤害保险。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济分类科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能分类科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州民族宗教事务委员会2026年机关运行经费安排191600元，与上年对比减少12100元，减少5.94%，主要原因2026年财政预算安排的办公运行经费调减导致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，迪庆藏族自治州民族宗教事务委员会资产总额2733907.35元，其中，流动资产141879.87元，固定资产2079422.12元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产512605.36元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少491590.07元，其中固定资产减少246210.19元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数据。