中国人民政治协商会议云南省迪庆藏族自治州委员会部门2026年预算公开目录

第一部分 中国人民政治协商会议云南省迪庆藏族自治州委员会部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国人民政治协商会议云南省迪庆藏族自治州委员会部门2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国人民政治协商会议云南省迪庆藏族自治州委员会部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政。这三项主要职能体现了政协的性质和特点，是政协区别于其他政治组织的重要标志。政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商，以及就决策执行过程中的重要问题进行协商。中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会可根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商；民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施情况，对中共中央与国家领导机关制定的重大方针、政策的贯彻执行情况，对国家机关及其工作人员在履行职责、遵纪守法、为政清廉等方面的情况，通过建议和批评进行监督；参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

（二）机构设置情况

部门共设8个内设机构，包括：州政协提案委员会、州政协经济和农业农村委员会、州政协教科卫体和人口资源环境委员会、州政协民族宗教和社会法制委员会、州政协文化文史和学习委员会、州政协委员联络委员会、政协办公室、研究室，所属单位0个。

（三）重点工作概述

强化政治引领，筑牢思想根基。一是深化理论武装，夯实信仰之基。构建“立体化”学习体系， 以习近平新时代中国特色社会主义思想为核心，制定年度学习计划，通过党组理论学习中心组专题研讨、习近平新时代中国特色社会主义思想学习座谈会、 “书香政协”读书活动、 “ 三化”委员读书活动等形式，推动理论学习入脑入心。二是创新学习载体。组织“重走红色路线”现场教学、党史知识竞赛、理论征文比赛等主题活动，增强学习的吸引力和实效性。三是强化成果转化。结合政协工作实际，撰写理论文章或调研报告，推动学习成果转化为履职实效。持续将学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务。巩固拓展委员读书活动成果，创新学习形式，增强深化内化转化实效。

坚持党的领导，把牢政治方向。一是按照“ 三重一大”事项清单。明确向州委、州政协党组请示报告的重大事项、重要活动和重要人事安排，完善事前沟通、事中汇报、事后反馈的全流程机制。二是深化“党委点题、政协议政”机制。主动对接州委、州政府中心工作，围绕“十五五”规划实施、产业转型升级、乡村振兴等关键领域，制定年度协商计划，确保政协工作与党委决策同频共振。三是强化党建引领作用。充分发挥在专委会、界别活动组设立的临时党支部作用，推行“党建+履职”模式，将党的主张转化为委员共识和履职行动。

推进全面从严治党，锻造过硬队伍。一是压实主体责任。签订党风廉政建设责任书，落实“ 一岗双责” ，召开专题会议分析研判廉政风险。二是构建风险防控体系。开展廉政风险点排查，重点针对提案办理、资金使用、委员管理等关键环节，制定防控措施，建立预警机制。三是深化作风建设。常态化开展警示教育，组织参观廉政教育基地、旁听职务犯罪庭审。聚焦机关制度执行力建设，实施 2026 年“制度落实年”活动，不断推动政协工作规范化、程序化、科学化发展。

2026 年是“十五五”规划的开局之年，州政协机关党组将以更加坚定的信念、更加饱满的热情、更加扎实的作风，在州委、州政协党组的领导下，踔厉奋发、笃行不怠，为助推“十五五” 良好开局、谱写中国式现代化迪庆新篇章作出新的更大贡献！

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制41人，其中：行政编制27人，工勤人员编制9人，事业编制5人。在职实有42人，其中：财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员56人，其中： 离休 0人，退休 39人，提前退休17人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入22424562.63元，其中：一般公共预算22312895.07元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入111667.56元。

与上年22624164.68元对比减少199602.05元，下降0.88%，主要原因分析：按照国家、省、市关于厉行节约、过紧日子、严控一般性支出的相关工作要求，财政部门统一对我单位日常公用经费、“三公”经费、会议培训经费等非刚性、非急需支出进行定额压减，批复预算额度相应下调，直接导致本期财政拨款收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入22442959.07元，其中:本年收入22312895.07元，上年结转收入130064.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22312895.07元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年22589164.68元对比减少276269.61元，下降1.22%，主要原因分析：按照国家、省、市关于厉行节约、过紧日子、严控一般性支出的相关工作要求，财政部门统一对我单位日常公用经费、“三公”经费、会议培训经费等非刚性、非急需支出进行定额压减，批复预算额度相应下调，直接导致本期财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出22554626.63元。财政拨款安排支出22342959.07元，其中：基本支出20720895.07元，与上年20225164.68元对比增加495730.39元，增长2.45%，主要原因分析工资调整、人员调入，人员经费以及日常公用经费支出增加；项目支出1622064.00元，与上年2364000.00对比减少741936.00，下降31.38%，主要原因分析按照国家、省、市关于厉行节约、过紧日子、严控一般性支出的相关工作要求，财政部门统一对我单位日常公用经费、“三公”经费、会议培训经费等非刚性、非急需支出进行定额压减，批复预算额度相应下调，直接导致本期财政拨款收入减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010201 行政运行15197614.35元，主要用于人员经费支出13830511.95元，单位行政运行所需公用经费支出1367102.40元；

2010202 一般行政管理事务912000.00元，主要用于物业管理、水电费、办公取暖费支出；

2010204政协会议经费80000.00元，主要用于会议费支出；

2010205委员视察100000.00元，主要用于差旅费支出；

2010299 其他政协事务支出530064.00元，主要用于办公、差旅费等支出；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2063143.84元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2080599 其他行政事业单位养老支出44000.00元，用于离退休人员公用经费支出；

2080801死亡抚恤31944.00元，用于遗属补助；

2101101 行政单位医疗887175.90元，用于基本医疗补助（行政）及离休人员医疗费；

2101102 事业单位医疗55542.60元，用于基本医疗补助（事业）；

2101103 公务员医疗补助784519.20元，用于公务员医疗补助缴费；

2101199 其他卫生健康支出52837.30元，主要用于在职和退休人员其他社会保障缴费支出；

2210201住房公积金1604117.88元，主要用于在职和提前退休人员单位部分住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年度中国人民政治协商会议云南省迪庆藏族自治州委员会无任何与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年度中国人民政治协商会议云南省迪庆藏族自治州委员会无任何按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2026年度中国人民政治协商会议云南省迪庆藏族自治州委员会无任何经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额292000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算292000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省迪庆藏族自治州委员会部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计175000.00元，较上年减少10000.00元，下降5.41%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议云南省迪庆藏族自治州委员会部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议云南省迪庆藏族自治州委员会部门2026年公务接待费预算为50000.00元，较上年减少10000.00元，下降20.00%，国内公务接待批次为25次，共计接待230人次。

减少原因为：根据2025年实际接待批次和实际接待人数较上年适当减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议云南省迪庆藏族自治州委员会部门2026年公务用车购置及运行维护费为125000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费125000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称

五大机关单列业务经费

立项依据

职能履行需求。政协承担着政治协商、民主监督、参政议政等重要职能，要围绕诸多重大议题开展调研、视察、协商会议等活动，像组织委员深入基层调研不同领域的发展情况、民生问题等，需要经费保障活动顺利开展，以切实履行好职能，为决策建言献策。

委员履职保障。政协委员来自不同界别，要为他们提供履职培训、搭建履职平台、组织委员间交流互动等，帮助委员提升履职能力、更好地发挥作用，这都离不开相应经费支持。

联络沟通工作。政协需要与各界别、各地区、各部门等保持密切联络沟通，开展对外交往、团结联谊等工作，促进不同群体交流合作，这些联络相关事务的组织安排都需要有经费支撑。

资料收集研究。为了深入了解相关议题，需要收集、整理、分析大量资料，进行专题研究等，比如研究经济发展趋势、社会治理新情况等，这涉及到购买资料、聘请专业人员辅助等费用支出，所以要单列经费保障。

宣传推广工作。要对政协工作、委员风采、协商成果等进行宣传推广，通过多种渠道让社会公众知晓政协的作用和贡献，这包括宣传资料制作、运用新媒体平台等方面的费用，从而有必要立项经费来做好此项工作。

项目实施单位

中国人民政治协商会议云南省迪庆藏族自治州委员会

项目基本概况

项目目标。旨在保障政协各项工作顺利且高质量开展，助力政协充分履行政治协商、民主监督、参政议政职能，推动委员有效履职，服务国家与地方发展大局。

项目内容。包含组织开展各类调研、视察活动，为深入了解实际情况、发现问题并提出建议奠定基础；举办不同形式的协商会议，汇聚各方智慧共商国是；安排委员履职培训，提升委员参政议政水平；开展对外联络交往工作，加强与各界别、各地区的沟通协作；还有做好宣传工作，展示政协成果与形象等。 

经费使用范围。涉及活动的交通、食宿等后勤保障费用，资料收集整理、调研成果转化等相关费用，委员培训师资聘请、教材编印费用，以及宣传资料制作、传播渠道拓展等方面的支出等，总体围绕政协履职及相关工作运转所需的各项开销来安排。

项目实施内容

调研视察工作：围绕国家和地方的中心工作、重大决策部署以及社会热点难点问题，组织委员开展调研、视察活动，如确定调研课题、组建调研团队、安排调研行程、支付调研设备购置与租赁费用、撰写和发布调研报告等。

委员履职服务：为委员提供履职培训，邀请专家学者进行授课，提升委员的政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力等；组织委员开展履职交流活动，促进委员之间的经验分享和相互学习；为委员履职提供必要的办公设备、通讯工具等。

提案与社情民意工作：开展提案征集、审查、交办、督办等工作，组织提案办理协商会，推动提案的有效落实；收集和反映社情民意信息，建立社情民意信息收集网络，对信息进行筛选、整理、报送和反馈。

宣传与文史工作：通过多种渠道宣传政协工作的成果、委员的履职风采等，如制作宣传资料、运营政协网站和新媒体平台、组织新闻发布会等；开展文史资料的征集、整理、编辑和出版工作，记录和传承历史文化。

信息化建设：推进政协信息化建设，开发和维护政协工作相关的信息系统，如委员履职管理系统、提案管理系统、会议管理系统等，提高工作效率和信息化水平；购置和更新信息化设备，提升政协机关的信息化办公条件。

后勤保障服务：为政协机关的日常运转和各项工作提供后勤保障，包括办公场地的维护与管理、办公设备的维修与保养、物业服务等。

资金安排情况

五大机关单列业务经费800000.00元。

项目实施计划

第一阶段（年初筹备阶段，1 - 2月）

- 制定工作计划：各机关部门依据政协年度重点工作任务，梳理本部门涉及业务经费支出的工作事项，制定详细的工作计划，明确各项工作目标、责任人与时间节点。

- 经费预算细化：财务部门协同各业务部门，按照工作计划进一步细化经费预算，将总预算分解到具体项目、活动中，确保每项开支都有合理安排，比如调研活动预计差旅费、会议费等各占多少额度。

- 确定采购需求：对需采购的物资、服务进行统计汇总，依规确定采购方式与相应供应商名录。

第二阶段（具体实施阶段，3 - 10月）

- 调研视察推进：有序开展调研视察项目，安排委员出行、对接调研对象、收集分析资料等，确保调研深入且贴合实际，调研过程中的经费使用严格遵循预算和财务制度，定期汇报调研进展。

- 委员履职服务：定期组织委员履职培训，邀请专家授课，为委员提供履职交流平台，记录委员履职情况，相关经费用于培训师资、教材编印、交流活动组织等方面。

- 宣传与联络工作：积极开展政协工作宣传，通过多种媒体渠道发布工作动态、成果展示等内容，同时加强与各界别的联络联谊，相应经费用于宣传资料制作、活动组织等。

- 信息化建设维护：持续推进信息化系统的开发、升级与日常维护，确保委员履职管理、提案处理等系统稳定运行，按需采购信息化设备。

第三阶段（总结评估阶段，11 - 12月）

- 项目自查自纠：各业务部门对照年初计划和经费预算，梳理工作完成情况及经费使用情况，对出现的偏差及时分析原因，进行自我纠正。

- 绩效评估考核：由专门的考核小组，对各项目的实施成效进行绩效评估，参考工作成果、社会影响、委员满意度等多方面因素，确定各项目的绩效得分，以此衡量经费使用效益。

- 年度总结汇报：汇总全年项目实施情况与经费使用情况，形成详细报告，向政协领导班子及相关监督部门汇报，为下一年度的项目计划与经费安排提供参考依据。

项目实施成效

提升履职效能

- 调研更深入：有了专项经费支持，政协委员能够更广泛地深入基层、深入群众、深入实际开展调研，如关于乡村振兴的调研可以更全面了解农村现状，为提出高质量的提案和建议奠定基础。

- 协商更充分：可以组织更多形式多样的协商活动，像专题协商会、对口协商会等，为委员与相关部门充分交流提供平台，促进协商民主广泛多层制度化发展。

- 监督更有力：保障了民主监督工作的开展，使政协能够对一些重大项目、民生工程等进行有效监督，推动政策落实和工作改进。

加强自身建设

- 队伍素质提升：可用于开展委员培训、机关干部培训等活动，提升政协委员的履职能力和机关干部的服务水平，打造高素质的政协队伍。

- 信息化建设推进：支持政协信息化平台建设，如打造线上议政平台、提案管理系统等，提高政协工作的信息化、智能化水平，实现信息共享和高效办公。

- 文化建设加强：有助于开展政协文化活动，如编辑出版政协文史资料、举办文化展览等，传承和弘扬政协文化，增强政协组织的凝聚力和影响力。

促进社会和谐

- 民意收集更广泛：能够支持政协通过多种渠道收集社情民意，如设立民情联络点、开展民意调查等，使政协更好地倾听群众呼声，反映群众诉求。

- 民生问题解决更有效：聚焦民生领域的热点难点问题，通过经费支持开展相关工作，推动教育、医疗、就业等民生问题的解决，助力增进人民福祉，促进社会和谐稳定。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省迪庆藏族自治州委员会部门2026年机关运行经费安排1411102.40元，与上年对比增加9184.72元，增长0.66%，主要原因分析人员增加故相应的包干经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省迪庆藏族自治州委员会部门2026年委托业务费安排280000.00元，与上年对比增加60000.00元，增长27.27%，主要原因工作任务量大，内部力量难以独立完成，需委托第三方专业机构提供服务。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国人民政治协商会议云南省迪庆藏族自治州委员会部门资产总额6352897.27元，其中，流动资产232912.61元，固定资产6108983.66元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少937727.13元，其中固定资产减少980510.11元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产18平方米，资产出租收入14,760.92元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。